經(jīng)貿(mào)業(yè)務(wù)工作流程020924
大中公司經(jīng)貿(mào)部業(yè)務(wù)工作流程 1. 訂貨流程 2. 變價流程 3. 廣告制作流程 4. 主推商品流程 5. 提成流程 6. 退換貨流程 7. 付款流程 8. 引進新品流程 9. 末位淘汰流程 一、訂貨流程： 二、變價流程： 三、廣告制作流程： 四、主推商品流程： 五、提成流程： 六、退換貨流程： 七、付款流程： 八、引進新品流程： 九、末位淘汰流程： ----------------------- 收到供應(yīng)商加蓋公章的變價單 報公司財務(wù)經(jīng)理確認 本部門業(yè)務(wù)經(jīng)理確認并簽字 結(jié)算員電腦變價 復(fù)印后分別交由結(jié)算中心、綜合業(yè)務(wù)部、本部門存檔。 與相關(guān)廠家溝通本周促銷活動。 確定本周主推品牌及型號內(nèi)容。 收集市場信息，了解市場動向。 分析上期廣告效果，并與其它同行進行對比。 根據(jù)報紙版面大小，與企劃部策劃本周活動。 統(tǒng)計本部門主推品牌型號的銷售情況，分析廣告效果。 作分析報告，交計劃部及本部門留存。 通知廠家，由廠家將商品在指定的時間內(nèi)送到指定地點 由庫房或門店的庫管員辦理收貨手續(xù) 了解掌握上周本部門商品在各店的銷售情況 了解現(xiàn)有庫存，并核實庫存商品的實際存放地及數(shù)量 針對以上數(shù)據(jù)，對部分商品進行內(nèi)部調(diào)劑。 制定訂貨計劃 （經(jīng)銷商品需經(jīng)預(yù)付款手續(xù)） 庫房或門店填寫非集單，送至結(jié)算中心。 廠家將退庫單送至結(jié)算中心，由結(jié)算員簽字。 廠家憑簽字的退庫單在庫房或門店辦理退貨手續(xù)。 了解掌握本部門商品在各店的滯銷及殘機情況。 將以上情況定期通知并傳真至廠家。 與廠家取得一致意見。 （如意見不一，按公司合同規(guī)定辦理） 由廠家出示蓋公章的退庫清單，由業(yè)務(wù)部門確認。 根據(jù)提成明細的個人所得，由店長分發(fā)個人。 匯總報財務(wù)部，由財務(wù)部經(jīng)理簽字后生效。 每月15日，財務(wù)部下發(fā)提款指示，各店店長在款臺提取現(xiàn)金。 根據(jù)本部門的主推商品及銷售計劃，制定本月提成文件。 各店部門經(jīng)理根據(jù)提成文件，于月底匯總《提成明細》。 由分店財物店長核實，店長簽字，報公司經(jīng)管部。 各業(yè)務(wù)經(jīng)理核實《提成明細》，經(jīng)貿(mào)部經(jīng)理簽字。 財務(wù)部經(jīng)理根據(jù)財務(wù)狀況，對打款計劃予以修正。 經(jīng)貿(mào)部經(jīng)理根據(jù)上周銷售情況、下周銷售預(yù)測及各部門庫存情況，予以修正。 由計劃部匯總后，報經(jīng)貿(mào)部經(jīng)理核準。 各部門根據(jù)銷售合同，及銷售情況，制定付款計劃。 廠商與結(jié)算員對帳，由綜合業(yè)務(wù)部核對返利情況。 總經(jīng)理審核后，即可安排付款計劃。 由公司經(jīng)貿(mào)部經(jīng)理、財務(wù)部經(jīng)理、總經(jīng)理在申單上簽字。 根據(jù)市場情況，供需雙方對新品均有合作的意向。 根據(jù)公司供應(yīng)商進場須知，廠商準備進場的材料。 綜合業(yè)務(wù)部核對《引進單》的內(nèi)容。 每周三舉行聽證會，由部門負責(zé)人陳述引進原因，及預(yù)期效果。 結(jié)算中心辦理新品入機手續(xù)。 聽證會通過后，由部門經(jīng)理與廠家簽訂合同。 廠商各種資料編號存檔。 核算主推商品效果。 總結(jié)存檔。 根據(jù)市場情況，確定主推商品。 通過媒介，擴大宣傳。 制定提成文件及下派銷售任務(wù)。 各店嚴格執(zhí)行。 廠商即可憑簽字后的申單，在財務(wù)出納處，領(lǐng)取貨款。 根據(jù)合同約定，把最后一個月的貨款作為服務(wù)保證金。 根據(jù)合同約定，在適當(dāng)時間退還押金。 每月月末查詢各品牌銷售利潤情況及在各店所占比例。 與末位品牌的廠商聯(lián)系，按合同約定，采取補償措施。 如果連續(xù)3月仍排在末位，通知廠商撤離賣場。 與廠商辦理退場手續(xù)。 把變價單傳真至各店。 各店確認執(zhí)行。
經(jīng)貿(mào)業(yè)務(wù)工作流程020924