記錄控制程序1
|編制人： |評審人： |批準人： |發(fā)放日期： | | | | | | 1. 目 的： 為了提供質量管理體系和環(huán)境管理體系有效運行的證據，達到對各種記錄的規(guī)范 化管理，須對質量/環(huán)境記錄進行有效控制，以便于追溯相關活動、產品或服務。 2. 范 圍： 本程序適用于滿足產品質量/環(huán)保要求和體系運行涉及到的各種記錄的控制和管理。 3. 職 責： 3．1認證部門負責確定需控制記錄的范圍、種類并統(tǒng)一編號管理。 3．2 各職能部門負責本職能范圍內的質量/環(huán)境記錄的填寫、傳遞、歸檔和保管。 4. 程序內容 |流程圖 |程序描述 |涉及部門 | | | | | | |產品的質量記錄包括：各種原輔料、半成品、成品| | | |等的檢驗和試驗記錄、不合格品處理記錄、顧客投| | | |訴記錄、分承包方質量記錄等； |各職能部 | | |環(huán)境記錄：環(huán)境因素識別臺帳、重要環(huán)境因素臺帳|門 | | |、環(huán)保法律、法規(guī)、標準及要求清單、環(huán)境信息交| | | |流記錄、監(jiān)測結果報告單、校準記錄等； | | | |體系運行記錄：管理評審記錄、合同評審記錄、客| | | |戶檔案資料、培訓記錄、生產過程控制記錄、內部| | | |審核記錄、糾正和預防措施記錄等。 | | | | | | | |質量/環(huán)境記錄的形式可用表單、圖表、報告書或 | | | |其它任何媒體形式； | | | | | | | | | | | |凡納入質量/管理體系控制的各種記錄，應設計固 | | | |定的表格格式并按認證部門制定的編號原則對記錄| | | |進行編號。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |各職能部 | | | |門 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |各職能部 | | | |門 | | | | | | | | | | | | | | | |各職能部 | | | |門 | | | | | | |各種質量/環(huán)境記錄應按設計要求填制規(guī)范、清晰 | | | |、準確、完整； | | | |認證部門應編制《質量/環(huán)境記錄一覽表》，各部門 | | | |自行規(guī)定記錄的保存期限，經認證審核后最終確定| | | |質量/環(huán)境記錄的保存期限； | | | |產生質量/環(huán)境記錄的部門應每月一次收集、整理 | | | |并妥善保管記錄； | | | |質量/環(huán)境記錄應存放在適宜的貯存環(huán)境和易存取 | | | |的地方，并有效防止其在規(guī)定的保存期限內損壞、| | | |變質或丟失； | | | |各職能部門在每年年底清查各類質量/環(huán)境記錄， | | | |對已過期的記錄列出清單，填寫《記錄銷毀單》，報| | | |認證部門審批后由各職能管理部門自行銷毀。 | | | | | | | |質量/環(huán)境記錄的填寫內容不允許隨意亂涂亂改； | | | |確需修改填寫內容時，由記錄填寫人將錯誤劃掉，| | | |在上方填寫正確內容，同時加蓋個人印章或簽名。| | | | | | | |質量/環(huán)境記錄允許查閱，但須經審批并填寫《記錄| | | |查閱登記表》； | | | |本公司員工因工作需要查閱記錄時，應征得記錄保| | | |管部門同意； | | | |合同有要求時，在商定期限內，記錄可提供給顧客| | | |查閱，但需作好查閱記錄。 | | 5．相關文件： 《質量手冊》 《環(huán)境管理手冊》 《文件和資料控制程序》 SHY（Q+E）2-04 1. 引用表格： 《質量/環(huán)境記錄一覽表》 SHY（Q+E）4-09-06 《記錄查閱登記表》 SHY（Q+E）4-09-07 《記錄銷毀單》 SHY（Q+E）4-09-08 ----------------------- 記錄的分 類 記錄的形式 記錄的查閱 記錄的修改 記錄的管理和保存
記錄控制程序1