過程檢驗和試驗控制程
|過程檢驗和試驗控制程序 |修訂狀態(tài)： 0 | | |日 期： 2000.6.18 | | |第 2 頁 | 1.目的 對制造過程進行監(jiān)控，防止不合格品的產(chǎn)生和流轉(zhuǎn)，并及時對其進行糾正，避免造成 更多損失。 2.適用范圍 適用于所有的在制品、半成品的檢驗和試驗的控制要求。 3.定義 無 4.職責 4.1質(zhì)保部檢驗室負責過程檢驗和試驗控制的歸口管理及檢驗規(guī)程的會簽。 4.2技術開發(fā)部負責檢驗規(guī)程的編制、審批。 4.3生產(chǎn)部班組長和操作者負責對在制品進行連續(xù)自檢、互檢監(jiān)控，確保產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定 。 4.4專職檢驗人員和班組長均應及時對檢驗信息進行收集、傳遞、反饋、上報，以便及時 采取必要的手段加以控制。 5.工作程序 5.1強調(diào)人人設卡，道道把關的原則，執(zhí)行內(nèi)部顧客導向意識，下道工序檢驗上道工序的 質(zhì)量，防止缺陷流入下工序。 5.2首件三檢 首件三檢指工人自檢、班組長互檢，檢驗員專檢。 5.2.1下列情況必須進行首件三檢: a.每班工作開始，加工的第一件產(chǎn)品； b.每道工序調(diào)試后正式加工的第一件產(chǎn)品； c.更換或調(diào)整生產(chǎn)設備或工裝模具夾具時或工藝更改后正式加工的第一件產(chǎn)品。 d.更換操作者。 5.2.2符合下列條件方能進行首件三檢： |過程檢驗和試驗控制程序 |修訂狀態(tài)： 0 | | |日 期： 2000.6.18 | | |第 3 頁 | a.有現(xiàn)行有效的工藝文件、作業(yè)指導書和標準樣件； b.生產(chǎn)、試驗設備和工藝裝備已檢定合格； c.使用經(jīng)確認合格的原材料； d.工作環(huán)境符合規(guī)定要求； e.上道工序完工，且工藝流水卡填寫完整。 5.2.3首件三檢時，檢驗員應按工藝規(guī)程和檢驗規(guī)程進行檢驗，確認合格后，在首件三檢 卡片上蓋章后貼在首件產(chǎn)品上以作標識，并將實際尺寸和結果填寫在首件三檢記錄表上 。 5.2.4只有首件三檢合格的產(chǎn)品方可進行正式批量生產(chǎn)。 5.2.5首件三檢不合格時，由檢驗員通知操作者停止生產(chǎn)，操作者應對設備或工裝作調(diào)整 或采取其他措施，直至合格為止。 5.3巡回檢驗（巡回檢驗由檢驗人員進行） 5.3.1檢驗人員按工藝規(guī)程和檢驗規(guī)程規(guī)定的檢驗頻次、數(shù)量進行巡回檢驗，并做好檢驗 記錄，填寫《檢驗記錄表》。記錄方式應能識別發(fā)展趨勢，并有針對性采取措施。 5.3.2巡回檢驗的重點是工序質(zhì)量控制點，發(fā)現(xiàn)異常立即通知操作者停止生產(chǎn)并向有關部 門報告，采取補救措施。 5.3.3生產(chǎn)班組操作工人應按工藝規(guī)程和作業(yè)指導書中的規(guī)定進行自檢，并作好自檢記錄 ，填寫《自檢記錄表》。 5.4完工檢驗（完工檢驗由檢驗員進行） 5.4.1批量加工完成后，由專職檢驗人員對該批產(chǎn)品進行質(zhì)量確認，把結果記錄在工藝流 水卡片上并蓋檢驗章。接收判定值C=0。 5.4.2完工檢驗不合格時，應對前面加工的產(chǎn)品進行追蹤復核，尋找原因，并開具不合格 品通知單反饋至相關部門，由其作出評價和處置意見。 5.4.3上道工序完工檢驗合格后方可轉(zhuǎn)序，檢驗結果必須能追溯到檢驗員。 5.5由檢驗員對生產(chǎn)中出現(xiàn)的不合格品進行統(tǒng)計，劃分缺陷種類，填寫《缺陷收 |過程檢驗和試驗控制程序 |修訂狀態(tài)： 0 | | |日 期： 2000.6.18 | | |第 4 頁 | 集卡》，根據(jù)控制計劃要求采用相應的統(tǒng)計控制，防止缺陷的重復出現(xiàn)。 5.6對來不及檢驗而放行或例外轉(zhuǎn)序的產(chǎn)品按《進貨檢驗和試驗》5.3條控制要求執(zhí)行。 5.7在過程出現(xiàn)不合格時，按《不合格品控制程序》執(zhí)行，對返工產(chǎn)品必須制定相應的返工 作業(yè)指導書，經(jīng)返工的產(chǎn)品必須重新檢驗。 6.相關文件和記錄 QR/10.02-01《檢驗記錄表》 QR/10.02-02《自檢記錄表》 QR/10.02-03《缺陷收集卡》 QR/13.01-01《不合格品通知單》
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