進貨檢驗和試驗控制程序
|進貨檢驗和試驗控制程序 |修訂狀態(tài)： 0 | | |日 期： 2000.6.18 | | |第 2 頁 | 1.目的 驗證分承包方提供的產(chǎn)品是否滿足規(guī)定的質(zhì)量要求，確保不合格的原材料和外購、 外協(xié)件不被投入使用。 2.適用范圍 適用于生產(chǎn)所需的原材料、外購?fù)鈪f(xié)件進廠的檢驗或試驗的質(zhì)量控制活動。 3.定義 無 4.職責(zé) 4.1質(zhì)保部質(zhì)管室負責(zé)進貨檢驗和試驗控制的歸口管理及檢驗作業(yè)指導(dǎo)書的制訂、審批。 4.2技術(shù)開發(fā)部負責(zé)有關(guān)原材料技術(shù)標準的制訂。 4.3計劃供應(yīng)部負責(zé)原材料和外購件到廠后向質(zhì)保部報檢。 4.4倉庫保管人員負責(zé)作好原材料、外購件的入庫手續(xù)。 5.工作程序 5.1檢驗和試驗策劃 5.1.1由技術(shù)開發(fā)部負責(zé)根據(jù)產(chǎn)品的過程流程圖、PFMEA、顧客指定特性值、相似產(chǎn)品/工 藝資料制訂檢驗流程計劃（包括產(chǎn)品形成過程中的所有檢驗，包括外委檢驗），并將其 供現(xiàn)場使用。 5.1.2質(zhì)保部根據(jù)檢驗流程計劃編制檢驗規(guī)程，對所需檢驗的項目和方法作出規(guī)定，其內(nèi) 容必須包括檢驗方法、檢驗工具以及精度、抽樣方法（接收準則C=O）、評定（統(tǒng)計）方 法、記錄方式，注明是否需要提供質(zhì)保書/自檢報告，對于目檢項目的極限樣件顧客要求 時須經(jīng)認可。 5.2對原材料、外購?fù)鈪f(xié)件必須進行檢驗和試驗，確保不合格原材料、外購?fù)鈪f(xié)件不入庫 、不投產(chǎn)、不使用。 5.2.1進貨物資檢驗工作流程 a.原材料、外購?fù)鈪f(xié)件進廠應(yīng)分類分批存放在倉庫指定地點，并附系“待檢”標識。 |進貨檢驗和試驗控制程序 |修訂狀態(tài)： 0 | | |日 期： 2000.6.18 | | |第 3 頁 | b.原材料、外購?fù)鈪f(xié)件進廠后，由計劃供應(yīng)部填寫《材料入庫驗收單》，并附分承包方 提供的質(zhì)量證明文件提交質(zhì)保部檢驗，如不符合手續(xù)，質(zhì)保部可拒絕接收。 c.質(zhì)保部根據(jù)進貨檢驗作業(yè)指導(dǎo)書進行檢驗和試驗，作出合格與否的結(jié)論并做好記錄 。如本廠無檢驗手段時，可由本廠檢驗員赴分承包方現(xiàn)場檢驗或定期委外檢驗。 d.質(zhì)保部可采用以下一種或多種方式對進貨產(chǎn)品進行驗證。 ——根據(jù)檢驗指導(dǎo)書進行全數(shù)或抽樣檢驗和試驗； ——由認可的測試機構(gòu)出具檢驗/試驗報告并核對報告； ——根據(jù)事先在技術(shù)質(zhì)量協(xié)議中規(guī)定的檢驗項目，對分承包方提供的產(chǎn)品質(zhì)量保證書和 自檢報告進行確認。 d.檢驗和試驗合格的原材料和外購?fù)鈪f(xié)件，由檢驗員在《材料(工具)入庫驗收單》上蓋 檢驗章，交計劃供應(yīng)部，由計劃供應(yīng)部倉庫保管員辦理入帳手續(xù)并作好批次標識。 f.檢驗或試驗不合格的，由檢驗員在《材料（工具）入庫驗收單》上簽字并寫出不合格 原因，交計劃供應(yīng)部并對該產(chǎn)品明確標識。庫房保管員要妥善保管，嚴加隔離，計劃供 應(yīng)部應(yīng)及時與分承包方聯(lián)系處理。 g.檢驗人員應(yīng)按相關(guān)檢驗指導(dǎo)書或驗收標準規(guī)定填寫各項檢驗、試驗記錄和報告并定 期整理，連同質(zhì)量原始憑證存檔保管，檢驗和試驗報告要有檢驗人員蓋章簽字方可有效 。 5.3進貨檢驗應(yīng)于收到《材料（工具）入庫驗收單》后三日內(nèi)驗畢。如因生產(chǎn)急需來不及驗 證而放行時，按《原材料和外購件緊急放行制度》執(zhí)行。 5.4質(zhì)保部應(yīng)定期對進貨檢驗情況進行統(tǒng)計分析，編寫《分承包方供貨情況統(tǒng)計表》，必要 時可召開質(zhì)量分析會，及時準確掌握分供方產(chǎn)品質(zhì)量狀況，以此作為 評價分承包方依據(jù)之一，并作好記錄，及時向有關(guān)部門反映。 5.5對不合格的原材料、外購?fù)鈪f(xié)件按《不合格品控制程序》和《糾正和預(yù)防措施控制程序 》執(zhí)行。 |進貨檢驗和試驗控制程序 |修訂狀態(tài)： 0 | | |日 期： 2000.6.18 | | |第 4 頁 | 5.6檢驗記錄內(nèi)容 a.進貨時間、分承包方名稱、供貨批號； b.檢驗項目（額定值）、抽樣數(shù)據(jù)； c.檢驗產(chǎn)品名稱、零件號、供貨等級、數(shù)量； d.幾何尺寸/材質(zhì)/性能檢驗實測值、判定結(jié)果； e.檢驗日期、檢驗員簽名蓋章等。 6.相關(guān)文件和記錄 QR/SH10.01-01《材料（工具）入庫驗收單》 QR/SH10.01-02《緊急放行申請單》 QR/SH10.01-03《分承包方供貨情況統(tǒng)計表》 QR/SH08.01-01《工藝流水卡片》
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