進(jìn)貨檢驗(yàn)程序
⒈目的: 通過(guò)對(duì)外協(xié)、外購(gòu)物資的檢驗(yàn)和試驗(yàn)，確保未經(jīng)檢驗(yàn)和檢驗(yàn)不合格的產(chǎn)品不投入加 工使用。 ⒉范圍: 適用于指導(dǎo)外協(xié)、外購(gòu)物資及顧客提供的物資的檢驗(yàn)和試驗(yàn)工作。 ⒊職責(zé): 3·1 檢驗(yàn)組負(fù)責(zé)外購(gòu)?fù)鈪f(xié)件的檢驗(yàn)、試驗(yàn)、判定和驗(yàn)證工作。 3·2 技術(shù)部負(fù)責(zé)制定外購(gòu)物資的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范。 3·3 采購(gòu)部負(fù)責(zé)外購(gòu)物資的計(jì)劃、采購(gòu)、標(biāo)識(shí)、貯運(yùn)工作。 ⒋工作程序: 4·1 各類(lèi)物資的檢驗(yàn)和驗(yàn)證原則 4·1·1 對(duì)產(chǎn)品的性能、壽命有嚴(yán)重影響的A類(lèi)物質(zhì)，檢驗(yàn)員根據(jù)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)保協(xié)議對(duì)進(jìn)貨進(jìn)行 全項(xiàng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)，或由生產(chǎn)單位提供質(zhì)量保證書(shū)。 4·1·2 對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量和產(chǎn)品制造過(guò)程有重要影響的B類(lèi)物質(zhì)，檢驗(yàn)組結(jié)合公司的檢驗(yàn)資源能力，可 以檢驗(yàn)的項(xiàng)目要逐項(xiàng)檢驗(yàn)；無(wú)檢驗(yàn)手段的可根據(jù)同類(lèi)產(chǎn)品的前期使用情況給予驗(yàn)證認(rèn)可 。使用部門(mén)要簽字認(rèn)可。 4·1·3 對(duì)于一般的C類(lèi)物質(zhì)，由采購(gòu)部倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人員驗(yàn)明進(jìn)貨的產(chǎn)品規(guī)格、型號(hào)、產(chǎn)地、產(chǎn)期與 產(chǎn)品檢驗(yàn)合格證無(wú)誤，即可辦理入庫(kù)手續(xù)。 4·2 外購(gòu)物資的檢驗(yàn) 4·2·1 物資采購(gòu)進(jìn)廠后，檢驗(yàn)員及時(shí)檢驗(yàn)。 4·2·2 檢驗(yàn)員應(yīng)驗(yàn)證是否具備合格證明、標(biāo)識(shí)清楚、包裝完整等。根據(jù)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或雙方協(xié)定的 技術(shù)要求進(jìn)行檢驗(yàn)。 4·2·3 A類(lèi)物資的驗(yàn)證，由生產(chǎn)部組織每年一次進(jìn)行對(duì)照檢驗(yàn)。 4·3 檢驗(yàn)結(jié)果的處理 4·3·1 經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)合格的產(chǎn)品，由檢驗(yàn)員在檢測(cè)記錄表的 "結(jié)論" 欄目?jī)?nèi)填寫(xiě)有關(guān)結(jié)論。檢驗(yàn)報(bào)告一式四份。一份作為采購(gòu)物資入庫(kù)憑證之一；一份交采 購(gòu)部作為合格分供方質(zhì)量檔案資料；一份報(bào)生產(chǎn)部；一份報(bào)質(zhì)保部。 4·3·2 經(jīng)檢驗(yàn)不合格的產(chǎn)品，質(zhì)保部按照《不合格品控制程序》處理，產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告作出不合格 判定后，一份交分供方作退貨證明；一份交采購(gòu)部入分供方質(zhì)量檔案；一份留質(zhì)保部； 一份交技術(shù)部。 4·3·3 對(duì)因生產(chǎn)急需有輕缺陷或不易采購(gòu)的不合格產(chǎn)品，可由采購(gòu)部填寫(xiě)《讓步接收申請(qǐng)單》申 請(qǐng)產(chǎn)品讓步，由技術(shù)部和質(zhì)保部按《不合格品控制程序》辦理產(chǎn)品讓步審批手續(xù)，如同意 由檢驗(yàn)員做出標(biāo)識(shí)，投入加工，并對(duì)投料后的產(chǎn)品進(jìn)行跟蹤，如評(píng)審不能通過(guò)，由檢驗(yàn) 員通知采購(gòu)部，并作標(biāo)識(shí)和隔離，由采購(gòu)部負(fù)責(zé)退貨，并通知分承包方。 4·4 不合格外購(gòu)、外協(xié)產(chǎn)品的處理 4·4·1 因產(chǎn)品不合格與分承包方產(chǎn)生質(zhì)量異議，由采購(gòu)部負(fù)責(zé)與分承包方交涉，質(zhì)保部、技術(shù) 部參與有關(guān)的工作。 4·4·2 不合格的外購(gòu)、外協(xié)產(chǎn)品的處理由質(zhì)保部負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)組織對(duì)不合格產(chǎn)品的評(píng)價(jià)，對(duì)分承包 方做出退貨、返檢的處理，并要求對(duì)方進(jìn)行整改、糾正。連續(xù)三次不合格的，應(yīng)由采購(gòu) 部以《整改通知單》形式通知分承包方，要求其采取糾正措施，如糾正失效，應(yīng)取消其合 格分供方資格，并中止或停止供貨。 4·4·3 未經(jīng)檢驗(yàn)合格或無(wú)檢驗(yàn)合格證明和批準(zhǔn)讓步證明的產(chǎn)品，不得辦理入庫(kù)手續(xù)。 ⒌相關(guān)文件: 5·1 QS/TSB21301－2002 《不合格品控制程序》 5·2 QS/TSB21401－2002 《糾正和預(yù)防措施控制程序》 5·3 QS/TSB20801－2002 《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》 5·4 QS/TSB3100101 《A、B、C類(lèi)物資檢驗(yàn)分類(lèi)的規(guī)定》 ⒍質(zhì)量記錄: 見(jiàn)清單。
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