顧客特殊要求管理程序
豫新機(jī)械有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) Q/6DG13.703-2003 顧客特殊要求管理程序 2003-04-20發(fā)布 2003-05-01實(shí)施 有限公司 發(fā) 布 |顧客特殊要求管理程序 | |1 目的 | |本程序明確顧客特殊要求，對(duì)顧客特殊要求進(jìn)行控制；如有顧客特殊要求時(shí)，嚴(yán)格| |按顧客特殊要求進(jìn)行作業(yè)，確保公司的產(chǎn)品質(zhì)量、交付和/或服務(wù)滿足和符合顧客 | |要求，使顧客滿意。 | |2 范圍 | |凡本公司產(chǎn)品與戴姆勒-克萊斯勒、福特、通用及認(rèn)同QS-9000標(biāo)準(zhǔn)的其它整車廠（| |OEM）、神龍公司及認(rèn)同EAQF標(biāo)準(zhǔn)的其它整車廠（OEM）等的特殊要求均適用之。 | |3 引用文件 | |QS-9000 《質(zhì)量體系要求》（最新版） | |Q/6DG13.401-2003 《文件和資料控制管理程序》 | |Q/6DG13.601-2003 《人力資源管理程序》 | |Q/6DG13.504-2003 《信息管理程序》 | |Q/6DG13.402-2003 《質(zhì)量記錄控制程序》 | |4 術(shù)語(yǔ)和定義 | |無(wú) | |5 職責(zé) | |訂單接收及對(duì)外聯(lián)絡(luò)窗口：研究所/市場(chǎng)開(kāi)發(fā)部門。 | |顧客特殊要求評(píng)審：項(xiàng)目組。 | |顧客特殊要求執(zhí)行：項(xiàng)目組和相關(guān)部門。 | |6 工作流程和內(nèi)容 | |工 作 流 程 |工 作 內(nèi) 容 說(shuō) 明 |使用表單 | | |6.1 | | | |研究所/市場(chǎng)開(kāi)發(fā)部門負(fù)責(zé)接收顧客的采購(gòu)訂單和/ | | | |或相關(guān)技術(shù)圖紙/圖面。 | | | |6.2項(xiàng)目組長(zhǎng)接收到由研究所/市場(chǎng)開(kāi)發(fā)部門轉(zhuǎn)收的 | | |NO |顧客采購(gòu)訂單和/或相關(guān)技術(shù)圖紙/圖面時(shí)，首先查 | | |YES |看采購(gòu)訂單和/或相關(guān)技術(shù)圖紙/圖面上是否有顧客 | | | |對(duì)產(chǎn)品的特殊要求；如有顧客的特殊要求時(shí)，召集 | | | |項(xiàng)目組成員對(duì)顧客特殊要求進(jìn)行評(píng)審，形成書面報(bào) | | | |告。 | | | |6.3建立顧客特殊要求檔案資料: | | | |項(xiàng)目組對(duì)評(píng)審后的顧客特殊要求按顧客類別建立相 | | | |關(guān)顧客特殊要求的檔案資料,并由項(xiàng)目組負(fù)責(zé)歸檔管| | | |理；當(dāng)顧客的特殊要求有發(fā)生變更時(shí)，由項(xiàng)目組負(fù) | | | |責(zé)對(duì)其進(jìn)行更改和換新作業(yè)，以確保公司隨時(shí)掌握 | | | |顧客特殊要求的最新?tīng)顟B(tài)，滿足顧客要求。 | | |工 作 流 程 |工 作 內(nèi) 容 說(shuō) 明 |使用表單 | | |6.4項(xiàng)目組按Q/6DG13.401《文件和資料控制管理程序| | | |》進(jìn)行管理，并將其分發(fā)至相關(guān)部門。 | | | | | | | |6.4顧客特殊要求宣傳、溝通： | | | |項(xiàng)目組將按《信息管理程序》之溝通和宣傳的途徑和 | | | |方法對(duì)顧客的特殊要求進(jìn)行宣傳和溝通，以便讓公 | | | |司所有員工了解和理解。 | | | |6.5顧客特殊要求培訓(xùn): | | | |如顧客的特殊要求涉及到教育培訓(xùn)，則由人力資源 | | | |部和相關(guān)部門按《人力資源管理程序》之規(guī)定進(jìn)行作 | | | |業(yè)。 | | | |6.4顧客特殊要求實(shí)施和執(zhí)行: | | | |顧客特殊要求由相關(guān)部門依其實(shí)施和執(zhí)行,顧客的特| | | |殊要求參見(jiàn)附件7之規(guī)定。 | | | |6.5顧客特殊要求資料保存: | | | |顧客特殊要求資料的保存與歸檔，由各使用部門按Q| | | |/6DG13.401《文件和資料控制程序》進(jìn)行作業(yè)。 | | | | |7 附件 | |附件一：戴姆勒-克萊斯勒公司的特殊要求 | |附件二：福特公司的特殊要求 | |附件三：通用公司的特殊要求 | |附件四：上汽通用五菱汽車股份有限公司特殊要求 | |附件五：神龍公司特殊要求 | |附件六：其它整車廠（OEM）的特殊要求 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |附件一 | |戴姆勒-克萊斯勒公司的特殊要求 | |1.第三方注冊(cè)要求： | |本公司如有向戴姆勒-克萊斯勒公司提供生產(chǎn)和服務(wù)零件的產(chǎn)品，則必須獲得QS- | |9000第三方注冊(cè)。 | |2. 產(chǎn)品開(kāi)發(fā)過(guò)程： | |在生產(chǎn)戴姆勒-克萊斯勒公司產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)過(guò)程中，公司所有的多方論證小組成員均 | |必須參加使用戴姆勒-克萊斯勒PAP（產(chǎn)品保證策劃是戴姆勒-克萊斯勒對(duì)產(chǎn)品開(kāi)發(fā) | |過(guò)程中使用的一種工具/方法。）方法的生產(chǎn)活動(dòng)。當(dāng)偶爾不要求使用戴姆勒-克萊| |斯勒的PAP方法時(shí)，必須根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃（多方論證）和控制計(jì)劃規(guī)定的方 | |法來(lái)進(jìn)行產(chǎn)品開(kāi)發(fā)。 | |3. 用符號(hào)標(biāo)識(shí)特殊特性： | |本公司必須對(duì)戴姆勒-克萊斯勒的產(chǎn)品特性進(jìn)行特殊強(qiáng)調(diào)，并用以下符號(hào)進(jìn)行標(biāo)識(shí) | |： | |盾形符號(hào) | |、〈Ｓ〉；及〈Ｅ〉、〈Ｎ〉、〈Ｔ〉、〈Ｈ〉：〈Ｎ〉PF-噪聲、〈Ｔ〉PF-防盜| |、〈Ｈ〉PF-9336。〈Ｓ〉指法規(guī)要求，〈Ｅ〉指政府有關(guān)排放方面的要求，Ｎ〉 | |指噪聲法規(guī)要求，Ｔ〉指防盜要求，〈Ｈ〉指協(xié)調(diào)認(rèn)證要求。 | |4. 菱形符號(hào) ◇〈Ｄ〉： | |4．1 | |菱形符號(hào)“◇”表示部件、材料、總成或車輛裝配作業(yè)規(guī)范的特性以及在設(shè)計(jì)驗(yàn)證、 | |產(chǎn)品確認(rèn)或再確認(rèn)中有關(guān)裝置和測(cè)量程序的重要特性。它是由戴姆勒-克萊斯勒指 | |定并把其作為最終產(chǎn)品的功能、高質(zhì)量、可靠性、耐久性的關(guān)鍵。當(dāng)在工程文件中| |的所有尺寸和規(guī)范均重要時(shí)， 公司應(yīng)意識(shí)到某些尺 | |寸和/或規(guī)范對(duì)避免零件失效或功能缺陷更為重要。 | |4．2 符號(hào)〈D〉表示非安全/非政府法規(guī)的關(guān)鍵產(chǎn)品特性或易受制造變差影 | |響且要求附加控制的、確保符合規(guī)范要求及顧客滿意的過(guò)程。 | |4．3 在同一文件中，使用菱形符號(hào)并不影響盾形符號(hào)的重要性。 | |5. 重要特性： | |重要特性是由公司根據(jù)產(chǎn)品和過(guò)程知識(shí)選定的特殊特性。 | |6. 年度尺寸： | |為保證持續(xù)地符合戴姆勒-克萊斯勒的所有要求，要求對(duì)所有零件進(jìn)行完整的年度 | |尺寸檢驗(yàn)。 | |7. 產(chǎn)品驗(yàn)證/設(shè)計(jì)確認(rèn)： | |公司必須對(duì)所有新產(chǎn)品和仍繼續(xù)生產(chǎn)的產(chǎn)品每年至少進(jìn)行一次產(chǎn)品驗(yàn)證/設(shè)計(jì)確認(rèn) | |，除非在戴姆勒-克萊斯勒的規(guī)范中另有不同頻次的規(guī)定。 | |8. 內(nèi)部質(zhì)量審核： | |公司必須每年進(jìn)行一次內(nèi)部質(zhì)量審核。 | |9. 糾正措施計(jì)劃： | |公司必須將糾正措施計(jì)劃提交給戴姆勒-克萊斯勒供方質(zhì)量專家，說(shuō)明所有的不合 | |格。糾正措施計(jì)劃必須根據(jù)“戴姆勒-克萊斯勒7步驟糾正措施過(guò)程”的格式進(jìn)行編制| |。文件必須包括：?jiǎn)栴}/不合格的描述；定義/根源；臨時(shí)措施和生效日期；永久性| |措施和生效日期；驗(yàn)證；控制；預(yù)防。 | |10. 外觀件標(biāo)準(zhǔn)樣板： | |在生產(chǎn)過(guò)程中，公司所用到的產(chǎn)品外觀件標(biāo)準(zhǔn)樣板必須經(jīng)戴姆勒-克萊斯勒設(shè)計(jì)部 | |門批準(zhǔn)。 | |11. 包裝、發(fā)運(yùn)及標(biāo)簽： | |公司必須熟知和符合戴姆勒-克萊斯勒的包裝、發(fā)運(yùn)和標(biāo)簽指導(dǎo)書。 | |12. 過(guò)程批準(zhǔn)： | |12．1 公司在產(chǎn)品小組進(jìn)行的過(guò)程認(rèn)定(PSO)中必須完成過(guò)程的系統(tǒng)化和序列化的 | |評(píng)審。其目的是在提交PPAP前驗(yàn)證公司過(guò)程的準(zhǔn)備...
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