顧客財產(chǎn)控制程序
|中山桑芭絲服裝有限公司 |顧客財產(chǎn)控制程序 |編號：S-QP-12 | |程 序 文 件 | | | | | |版本/修改狀態(tài)：A/0 | | | |生效日期：2002年 月 | | | |日 | | | |頁碼：第1頁，共2頁 | |擬制： 審核： 批準： | |1.目的 | |為確保顧客財產(chǎn)有識別、驗證、儲存和維護的方法，以及在發(fā)生丟失、損壞或不適用 | |狀況下能加以及時處理，維護客戶利益。 | |2.適用范圍 | |本程序適用于對顧客提供的技術(shù)資料(技術(shù)要求、圖紙、說明、設(shè)計資料、樣衣)及生 | |產(chǎn)用的面料、輔料等相關(guān)物品的控制。 | |3.職責(zé) | |3.1業(yè)務(wù)部負責(zé)顧客技術(shù)資料、樣衣的接收和傳遞，以及對外事務(wù)的聯(lián)絡(luò)。 | |3.2技術(shù)科負責(zé)顧客技術(shù)資料和樣衣保存維護管理。 | |3.3前準備部布、輔料倉負責(zé)客供面、輔料的收發(fā)、儲存與檢驗。 | |3.4質(zhì)管部負責(zé)顧客提供布、輔料的抽檢。 | |4.工作程序 | |4.1顧客技術(shù)資料、樣衣的保管、維護。 | |4.1.1業(yè)務(wù)部負責(zé)對顧客提供的技術(shù)資料和樣衣進行點收，并填寫“顧客財產(chǎn)清單”一式| |二份，自存一份。 | |4.1.2業(yè)務(wù)部將收到的客戶技術(shù)資料、樣衣及“顧客財產(chǎn)清單”交技術(shù)科組織樣品制作。| |4.1.3技術(shù)科主管或其指定的工作人員收到技術(shù)資料同樣衣后，應(yīng)根據(jù)客戶類別登記“ | |顧客財產(chǎn)明細表”。 | |4.1.4技術(shù)資料和樣衣應(yīng)妥善放置，并由指定專人保管，防止損壞和丟失。 | |4.1.5其他部門因工作需要，需查閱技術(shù)資料和借用樣衣，經(jīng)保管員同意后，方可登記| |“顧客財產(chǎn)借用登記表”，借出查閱和借用時，應(yīng)保持 | |技術(shù)資料和樣衣的完整、清潔。 | |4.1.6借用單位使用完畢后，應(yīng)及時歸還技術(shù)科。 | |編號：S-QP-12 版/修：A/0 頁碼：第2頁，共2頁 | |4.1.7技術(shù)科保管員每款生產(chǎn)完畢后，須對客戶技術(shù)資料和樣衣進行檢查，發(fā)現(xiàn)損壞或| |丟失應(yīng)及時向主管和業(yè)務(wù)部匯報，由業(yè)務(wù)部同客戶議定處理方式。 | |4.1.8當(dāng)本批生產(chǎn)完畢后，技術(shù)科應(yīng)將技術(shù)資料和樣衣退回業(yè)務(wù)部，由業(yè)務(wù)部退還客戶| |。 | |4.1.9若顧客要求公司自行處理，技術(shù)科應(yīng)將技術(shù)資料依《文件與資料控制程序》列冊歸| |檔，樣衣交成品倉入庫管理。 | |4.2顧客提供的布、輔料管理 | |4.2.1使用顧客的料號和品名規(guī)格識別顧客提供的布、輔料。 | |4.2.2業(yè)務(wù)部業(yè)務(wù)員接到顧客提供的供料清單后，分發(fā)給前準備部布、輔料倉。 | |4.2.3布、輔料倉管收到顧客送貨后，根據(jù)送貨清單進行布、輔料的清點核對，確定品| |名、規(guī)格、數(shù)量無誤后，交給質(zhì)檢員檢驗。 | |4.2.4顧客提供的物料，由質(zhì)檢科IQC依送貨清單及顧客樣品執(zhí)行抽檢，具體依《進料檢| |驗程序》執(zhí)行。 | |4.2.5顧客來料檢驗合格后，倉庫辦理入庫手續(xù)，并在顧客送貨清單上簽名，報業(yè)務(wù)部| |相關(guān)業(yè)務(wù)員。 | |4.2.6顧客提供的物料如有損壞、遺失或不適用時，業(yè)務(wù)部業(yè)務(wù)員需及時通知顧客并加| |以處理。 | |4.2.7顧客提供的物料，其保存、維護、發(fā)放依《物料倉庫管理規(guī)程》執(zhí)行。 | |4.2.8業(yè)務(wù)部須保存來料不良及不良處理方式的記錄，至少保存一年。 | |5．相關(guān)文件 | |5.1《進料檢驗程序》 | |5.2《物料倉庫管理規(guī)程》 | |6.記錄 | |6.1《顧客財產(chǎn)明細表》 | |6.2《進料檢驗單》 | |6.3《顧客財產(chǎn)借用登記表》 | ..No.4 file生產(chǎn)部表格質(zhì)檢科標嘜類進料檢驗單.xls ..No.4 file生產(chǎn)部表格質(zhì)檢科拉鏈類進料檢驗單.xls ..No.4 file生產(chǎn)部表格質(zhì)檢科繩帶類進料檢驗單.xls
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