顧客財產(chǎn)控制程序JFQ.QP-O.02
|青島扶桑精制加工有限公司 —— 程序文件 | |文 件 編 號 |JFQ.QP-O.02 |修 改 狀 態(tài) |0 | |顧 客 財 產(chǎn) 控 制 程 序 |頁 數(shù) |1 / 2 | 1 目的 為了對顧客的財產(chǎn)進行有效的控制，確保其符合規(guī)定的質(zhì)量要求，保證生產(chǎn)的正 常進行，公司制定并執(zhí)行《顧客財產(chǎn)控制程序》。 2 范圍 本程序規(guī)定了顧客財產(chǎn)的采購、驗證、儲存等的控制和管理的步驟及方法。 本程序適用于對顧客的財產(chǎn)進行的控制和管理。 顧客財產(chǎn)是指：由顧客提供的組成顧客產(chǎn)品一部分的原料、包裝物、樣品以及知 識產(chǎn)權等。 3 職責 3.1 營業(yè)部資材科負責與顧客進行聯(lián)絡，對顧客提供的財產(chǎn)提出具體要求并保管無形財 產(chǎn)。 3.2 營業(yè)部物流科負責對顧客有形財產(chǎn)的接收、搬運、貯存、防護和交付等，并負責財 產(chǎn)的標識工作。 3. 品保部負責對顧客提供的有形財產(chǎn)實施檢驗，生產(chǎn)部、資材科和物流科協(xié)助檢驗。 4 程序要求 1. 對顧客提供的財產(chǎn)應在《購貨合同》或《訂貨通知單》中明確規(guī)定其具體要求，包括 品名、規(guī)格、數(shù)量、單價、供貨期、供貨方式等必要內(nèi)容。 2. 顧客提供的財產(chǎn)由營業(yè)部資材科通知物流科接貨，顧客應向接貨人員提供送貨單等有 效證據(jù)，對貨物查收無誤后，接貨人員在憑證上簽字，并通知資材科辦理入庫。 3. 物流科接貨后實施有效標識，通知生產(chǎn)部、品保部和資材科檢驗，并將顧客提供的《產(chǎn) 品檢驗合格單》交給品保部，以備參考。 4. 品保部及時將主要原材料檢驗結果通知資材科、物流科和生產(chǎn)部，物流科接到《原材 料檢驗報告》后，對產(chǎn)品重新進行標識。 5. 顧客提供的財產(chǎn)如出現(xiàn)不合格，由資材科根據(jù)《購貨合同》或《訂貨通知單》的規(guī)定 與顧客聯(lián)絡，協(xié)商處理。 6. 顧客提供的財產(chǎn)使用，由物流科填寫出庫單，領用部門簽收，對實物查收無誤后方可 投入使用。 7. 顧客提供的財產(chǎn)如有丟失、損壞或不適用情況出現(xiàn)時，發(fā)現(xiàn)部門應立即通知資材科、 |青島扶桑精制加工有限公司 —— 程序文件 | |文 件 編 號 |JFQ.QP-O.02 |修 改 狀 態(tài) |0 | |顧 客 財 產(chǎn) 控 制 程 序 |頁 數(shù) |2 / 2 | 物流科和生產(chǎn)部，并做好記錄，由資材科與顧客聯(lián)絡、協(xié)商解決，填寫《顧客提供的 財產(chǎn)不適用記錄》。 4.8 顧客提供的知識產(chǎn)權、技術資料的控制 對于顧客提供的知識產(chǎn)權、技術資料等按照《文件控制程序》進行控制。 4. 相關文件 5.1 《物資管理控制程序》 5.2 《文件控制程序》 5.3 《生產(chǎn)原材料采購控制程序》 5.4 《不合格品控制程序》 5.5 《產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序》 5.6 《合同評審控制程序》 5.7 《糾正和預防措施控制程序》 6 記錄 6.1 《顧客提供的產(chǎn)品不適用記錄》
顧客財產(chǎn)控制程序JFQ.QP-O.02