內部質量體系審核控制程序
Standard Success Groups Ltd.
標準志成集團有限公司
內部質量體系審核控制程序 受控狀態(tài)
文件編號 SS-COP-022 版 本 A
頁 號 1/2 生效日期 2004-4-8

1-0 目的
制訂本程序以對標準志成集團有限公司依ISO9001國際標準建立的質量體系實施內部質量體系審核進行控制，確保公司之質量體系持續(xù)有效地符合ISO9001國際標準的要求。
2-0 適用范圍
本程序適用于內部審核員對標準志成公司之內部審核進行控制。
3-0 職責
3-1 審核組長負責制訂內部質量體系審核計劃。
3-2 審核員依審核計劃開展質量體系審核并對所發(fā)現(xiàn)不符合項采取的糾正行動進行驗證。
4-0 程序
4-1 每年至少進行一次全公司的內部質量體系審核，具體的時間安排及組織實施由管理代表確認。
4-2 內審前一個月由管理代表指定審核員，并任命審核組長。
4-2-1 審核員資格
A. 經過培訓并通過考核，具備內審員資格證書；
B. 思路清楚，熟悉生產，表達能力強；
C. 獨立于被審核部門。
4-3 由審核組長制定審核計劃，并于審核前通知被審核部門，被審核部門指派熟悉本部門工作的人員擔任向導。
4-4 審核組應于審核前，召開審核組內部會議，討論：
A. 審核分工；
B. 審閱相關材料；
C. 確定審核中的重點問題及注意事項。
4-5 現(xiàn)場審核時，應嚴格按照審核計劃執(zhí)行。
編制 審核 審批

Standard Success Groups Ltd.
標準志成集團有限公司
內部質量體系審核控制程序 受控狀態(tài)
文件編號 SS-COP-022 版 本 A
頁 號 2/2 生效日期 2004-4-8

4-5-1 審核員在審核過程中，應遵循以下原則：
A. 尋找客觀根據；
B. 隨機抽樣。
4-6 審核員應詳細記錄所發(fā)現(xiàn)的客觀證據，包括作業(yè)員的工號、編號及其它具體細節(jié)。
4-7 現(xiàn)場審核結束后，審核組長應召開審核組內部會議，確定：
A. 不符合項；
B. 評價被審核部門的質量體系狀況；
C. 完成審核報告。
4-8 審核組與被審核部門共同召開總結會：
A. 宣讀不符合項報告、不符合項分布表和審核報告。
B. 討論糾正與預防措施并得出建議改正期限。
4-9 內部審核發(fā)現(xiàn)的不符合項，由管理代表確定責任部門及建議糾正期限，由責任部門分析原因，制定、實施糾正預防行動。
4-9-1 糾正預防行動的結果由發(fā)現(xiàn)問題的審核員在建議糾正期限內驗證。
4-9-2 如果未達到改善要求，審核員應及時通知管理代表采取相應措施。
5-0 有關的內審報告及糾正預防措施報告均需提交管理評審會議進行檢討。
6-0 參考文件
6-1 糾正和預防控制程序
7-0 參考記錄
內部質量審核計劃
不符合項報告
審核報告
不符合項分布表
現(xiàn)場審核記錄
編制 審核 審批


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