增值稅納稅申報(bào)表(適用于一股納稅人)

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增值稅納稅申報(bào)表(適用于一股納稅人)
增值稅納稅申報(bào)表(適用于一股納稅人)
填表日期:____年__月__日
納稅人識(shí)別號(hào)___________________金額單位:元(列至角分)

納稅人名稱
稅款所屬時(shí)期
 
本期銷項(xiàng)稅額
項(xiàng)目
貨物或勞務(wù)名稱
應(yīng)稅銷售額
1
適用稅率
2
稅額
3=2×1
免稅銷售額
4
貨物:
 
 
 
 
應(yīng)稅勞務(wù):
 
 
 
 
視同銷售:
 
 
 
 
合計(jì):
 
 
 
 
本期進(jìn)項(xiàng)稅額
稅額
項(xiàng)目
17%稅率
13%稅率
10%抵扣率
6%征收率
合計(jì)
免稅農(nóng)產(chǎn)品
運(yùn)輸費(fèi)用
廢舊物資
本期發(fā)生額:
5
 
 
 
 
 
 
 
減:免稅貨物用
6
 
 
 
 
 
 
 
減:非應(yīng)稅項(xiàng)目用
7
 
 
 
 
 
 
 
減:非常損失
8
 
 
 
 
 
 
 
減:簡(jiǎn)易辦法征稅貨物用
9
 
 
 
 
 
 
 
抵扣稅額
10=5-6-7-8-9
 
 
 
 
 
 
 
初進(jìn)項(xiàng)稅額
稅額
項(xiàng)目
本月數(shù)
累計(jì)數(shù)
期初進(jìn)項(xiàng)稅額
11
 
 
抵扣比例
12
 
 
抵扣稅額
13=
11×12
 
 
尚未抵扣期初進(jìn)項(xiàng)稅額
14=
11-13
 
 
 
計(jì)
稅額
項(xiàng)目
本月數(shù)
累計(jì)數(shù)
銷項(xiàng)稅額合計(jì)
15
 
 
抵扣稅額合計(jì)
16=10+13
 
 
上期留抵稅額
17
 
 


增值稅納稅申報(bào)表(適用于一股納稅人)
 

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