銷售員標準作業(yè)手冊（第二部分）

整理報價單
(一)應客戶需要,將洽談中感興趣的產品,營業(yè)助理與采購部有關科長協(xié)調整理報價單,經主管理經理核閱后打出交給客戶。
(二)客戶訂購產品,營業(yè)助理應于客戶離公司的當日或限內將報價單單項總價及全部總價底稿整理妥當,呈主管經理閱后,掃報價單所規(guī)定份數增加二份。如是C&F或CIF時,報價單上的材數不予打出。
(三)營業(yè)助理,應即核對報價單是否與底稿相符,如有錯誤即自行修改確實無誤,然后抽出一份報價單請示經理后,開國內訂單,連同國內訂單裝運聯(lián)一并交裝押助理。
(四)所有寄國外信件,報價單若其他一切文件須由營業(yè)助理核對,并在寄出份上經理簽名處旁簽名和簽注日期,送交主管經理發(fā)出,但報關文件由營業(yè)助理于結并前自行核對單價數量，必須在當日內完成。
□ 開國內訂單
營業(yè)助理應時常查核自存的報價單,并盡速請主管經理會同有關采購科長發(fā)出國內訂單,并在存檔報價單及資料卡或PRICE LIST 上注明承制工廠、廠價、國內訂單號碼及日期。
(一)訂單上嘜頭可采用下列方式:
1. 刻章。
2. 打字。
3. 由營業(yè)助理書寫清楚。
(二)如國內訂單上數量、價格、包裝、規(guī)格、嘜頭有變更時,即發(fā)出"訂單更改通知",并與原國內訂單留底聯(lián)裝訂一起。
(三)如是將國內訂單改開另一工廠,則應于國內訂單留底聯(lián)、驗貨聯(lián)、裝運聯(lián)上注明,"本訂單是原訂單鬃號重開,原訂單作廢"并于存檔報價單聯(lián)及資料卡或PRICE LIST上更改國內訂單號碼、日期、承制廠名稱價格,但在工廠聯(lián)及簽回聯(lián)上絕對不可注明該訂單是重開,并即將裝運聯(lián)直接交裝運押助理。
(四)原國內訂單如是改開別家工廠時,須用特別編號,舉例如下:
KR-1021 (此為改開訂單號碼)
K-1021 (此為原訂單號碼)
(五)需動退的貨,外箱上要打記號,應于訂單上特別注明,告知工廠。
(六)如是紡織品的訂單,亦應于訂單上注明需辦GUOTA才可出口。
(七)印制樣品請款時,務必附上樣品才可付款。
(八)訂單一個ITEM在￥5,000以上,科長在時一定要讓科長簽字,才能寄出,如科長不在而急于需寄出的訂單由營業(yè)部自行決定。此訂單進否要由科長簽字才寄出,但如未經科長簽字的訂單,采購科長應協(xié)助出貨,而催貨則由營業(yè)部負責。
(九)凡向工廠催貨(包括配件及印刷品)一切的責任由營業(yè)助理負責,但裝押助理協(xié)助催貨。
□ 開妥國內訂單
(一)國內訂單開妥后,須校對與報價單上所列的包裝、數量是否相符。
(二)開妥國內訂單送主管經理核閱簽名后:
1. 留底聯(lián)存查。
2. 工廠聯(lián)及簽回聯(lián)及驗貨聯(lián)交管制中心。
3.裝運聯(lián)連同報價單一份交裝押助理保存出貨用。
4.簽回聯(lián)逾10天工廠未自動簽回時,由管制中心過濾,如該訂單單項金額超過美金2000元或人民幣8萬元以上者,通知有關副(助)理或外務員負責簽回,(如金額未超過以上金額者不必硬性簽回),如超過美金5,000元者,務必由各有關科長簽回。
5.管制中心收到簽回聯(lián)時,核對單價、數量后,如簽回聯(lián)上有更改部分,應由管制中心通知各承辦助理，再交行政助理處理后轉交各有關人員更改樣品室價格。
(三)營業(yè)助理收到出貨樣品時,須詳查出貨樣品的品質規(guī)格是否符合客戶要求,如符合則呈閱主管經理后將出貨樣品自行保管,否則即刻請示旅客經理如何處理,驗貨平面由主管經理核閱后收回再保留。
1.北部地區(qū)助理取回出貨樣品,仍交由管制中心銷案后,自行保管。
2.送他倉庫的出貨樣品亦需取回,但貴重及體積太大的,助理可自行決定是否取回。
(四)工廠收到訂單要求承辦助理改價,須由經理決定不可自作主張。

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