客戶服務部規(guī)范化管理工具箱-客戶投訴管理制度
客戶投訴管理制度
一、 產(chǎn)品質量投訴處理規(guī)定
下面是某企業(yè)產(chǎn)品質量投訴處理規(guī)定，供讀者參考。
規(guī)定
名稱 產(chǎn)品質量投訴處理規(guī)定 編 號
執(zhí)行部門
第1章 總則
第1條 目的
為及時、高效地處理好客戶投訴案件，維護本企業(yè)形象與信譽，促進企業(yè)產(chǎn)品質量改善與售后服務升級，特制定本規(guī)定。
第2條 管理范圍
本規(guī)定對客戶投訴的調查處理、追蹤改善、成品退貨和處理期限等都做了詳細規(guī)定，相關人員均應遵照執(zhí)行。
第3條 適用時機
凡本企業(yè)產(chǎn)品遇客戶反映質量異常的投訴時，依本規(guī)定辦理。
第4條 投訴分類
根據(jù)投訴的原因不同，客戶關于產(chǎn)品的投訴可分成以下類別。
產(chǎn)品投訴分類表
投訴原因 投訴類型 具體說明
質量異常投訴 一般性投訴 指客戶因對產(chǎn)品質量不滿，要求返工、更換或退貨，在處理后不需要給予客戶賠償
索賠性投訴 指客戶除要求對不良品加以處理外，還依契約規(guī)定要求本企業(yè)賠償其損失，對于此種投訴宜慎重處理且盡快地查明原因
非質量異常投訴發(fā)生原因
(人為因素造成) 非正當理由投訴 指客戶刻意找種種理由，投訴產(chǎn)品質量不良，要求賠償或減價，此種投訴不屬本企業(yè)責任，但仍要謹慎處理，以免引起不必要的損失
第2章 管理職責
第5條 客戶服務部門相應職責
1．詳細檢查被投訴產(chǎn)品的訂單編號、數(shù)量及交運日期。
2．了解投訴要求并確認投訴理由。
3．協(xié)助客戶解決疑難或提供必要的參考資料。
4．進行投訴案件的登記及處理時效管理，并跟蹤逾期反應。
5．投訴內容的審核、調查及上報。
6．處理方式的擬定及責任歸屬的判定。
7．改善投訴解決方案、監(jiān)督執(zhí)行成果及進行效果確認。
8．協(xié)助有關部門進行投訴的調查及妥善處理。
9．迅速傳達處理結果。
10．定期進行投訴回訪。
第6條 質量管理部相應職責
1．進行投訴案件的調查、上報以及責任人員名單的擬定。
2．協(xié)助調查問題發(fā)生原因及制定處理對策
3．投訴處理質量的檢驗、確認。
第7條 其他部門
1．根據(jù)客戶投訴認定，處理本部門責任范圍內事務。
2．根據(jù)客戶提出的要求、建議，及時改善本部門工作。
第3章 客戶投訴處理程序
第8條 客戶投訴首先由客戶投訴專員受理，詳細填寫“客戶投訴登記表”，并由客戶進行確認，然后根據(jù)其投訴內容確定是否受理投訴。
第9條 受理投訴后，必須明確告知客戶處理等待時間，如果不予受理，須詳細向客戶解釋不予受理的原因。
第10條 根據(jù)客戶反映情況及異樣品狀況確認責任部門，若客戶要求退（換）貨，應于“客戶要求”欄注明“客戶要求退（換）貨”。
第11條 為及時了解客戶反映的質量異常內容及處理情況，由質量管理部或有關人員于調查處理后一日內提出報告,上報總經(jīng)理批示。
第12條 客戶投訴部門應對投訴案件進行編號并登記于“客戶投訴案件登記追蹤表”上，送質量管理部追查分析原因及判定責任歸屬部門后，送生產(chǎn)部門分析異常原因并擬定處理對策，并送經(jīng)理室批示。
第13條 根據(jù)質量異常狀況送研發(fā)部，讓其提出意見，經(jīng)總經(jīng)理室查核后送回客戶投訴部門擬定處理意見。投訴處理方案草案送總經(jīng)理辦公室，聽取總經(jīng)理辦公室的意見后，依核決權限再送回客戶投訴部門依批示處理。
第14條 客戶投訴專員收到總經(jīng)理辦公室送回的“客戶投訴處理表”時，應立即向客戶說明，并將處理結果填入表中，經(jīng)主管核閱后送回總經(jīng)理辦公室。
第15條 總經(jīng)理辦公室接到客戶投訴部門填具交涉結果的“客戶投訴處理表”后，應于一日內就業(yè)務內容與工廠的意見形成綜合意見，依據(jù)核決權限分送客服部經(jīng)理、副總經(jīng)理或總經(jīng)理核決。
第16條 對于改善方法是否需列入追蹤程序（人為疏忽免列案追蹤）作明確的判定，并依“客戶投訴處理制度”辦理。
第17條 經(jīng)核簽結案的“客戶投訴處理表”第一聯(lián)由質量管理部留存，第二聯(lián)由生產(chǎn)部門留存，第三聯(lián)送客戶投訴部門依批示辦理，第四聯(lián)由財務部留存，第五聯(lián)由總經(jīng)理辦公室留存。
第18條 對于“客戶投訴處理表”給出的結論，若客戶未能接受，客戶投訴部門應再填一份新的“客戶投訴處理表”，附原投訴表一并呈報處理。
第19條 總經(jīng)理辦公室每月十日前將上月份結案的案件于“客戶投訴案件統(tǒng)計表”中匯總，會同生產(chǎn)部、質量管理部、研發(fā)部及有關部門主管判定責任歸屬確認及問題比率，并檢查各投訴項目的改善對策及處理結果。
第20條 客戶投訴部門不得超越核決權限與客戶私自達成任何協(xié)議。對“客戶投訴處理表”的批示事項應以書信或電話方式轉告客戶(不得將“客戶投訴處理表”影印送客戶)。
第21條 各部門對顧客投訴處理決議有異議時須專案呈報處理。
第22條 客戶投訴內容若涉及其他公司的責任時由總經(jīng)理辦公室會同有關單位共同處理。
第4章 客戶投訴處罰方式
第23條 客戶投訴處罰責任歸屬
1．凡發(fā)生客戶投訴案件，經(jīng)責任劃分后，對責任部門或個人給予行政處分，對退回的產(chǎn)品，給予一個月的轉售時間。
2．一個月內，產(chǎn)品如果售出，則以售價損失的金額，依責任歸屬分攤至個人或組；未售出的以實際損失金額依責任歸屬分攤。
第24條 客戶投訴實際損失金額的責任分攤計算
1．由客戶投訴主管定期匯總結案，依發(fā)生原因歸屬責任。
2．若系個人過失則全數(shù)分攤至該服務人員。
3．若為兩者以上的共同過失（同一部門或跨部門）則依責任輕重分別判定責任比例，以分攤損失金額。
第5章 成品退貨處理
第25條 客戶投訴部門在接到已結案的“客戶投訴處理表”第三聯(lián)后依核決的處理方式處理。
1．折讓、賠款
客戶投訴專員應依“客戶投訴處理單”開立“銷貨折讓證明單”（一式兩聯(lián)），呈經(jīng)理、總經(jīng)理及客戶簽章后，一份存客戶服務部，一份送會計作賬。
2．退貨、重處理
開立“成品退貨單”，注明退貨原因、處理方式及退回依據(jù)后呈經(jīng)理批示，除第一聯(lián)自存外，其余三聯(lián)送成品倉庫據(jù)以辦理收料。
第26條 財務部將“客戶投訴處理表”第四聯(lián)中經(jīng)批示核定的退貨量與“成品退貨單”的實退量進行核對，如結果無誤，即開立傳票辦理轉賬，但若數(shù)量、金額不符時依下列方式辦理。
1．實退量小于核定量或實退量大于核定量于一定比率（即該客戶訂制時注明的“超量允收比率，若客戶未注明時依本公司規(guī)定）以內時，應依“成品退貨單”的實退數(shù)量開立“傳票”辦理轉賬。
2．成品倉庫收到退貨，與業(yè)務部送來的“成品退貨單”核對無誤后，予以簽收（如實際與“成品退貨單”所載不符時，可在請示后依實際情況簽收）。“成品退貨單”第二聯(lián)由成品倉庫留存，第三聯(lián)由財務部留存，第四聯(lián)由業(yè)務部留存。
3．因客戶投訴之故，而影響應收款項回收的，會計部門在計算業(yè)務人員應收賬款回收率績效獎金時，應依據(jù)“客戶投訴處理表”所列料號之應收金額回收比率予以扣除。
4．投訴專員收到成品倉庫填回的“成品退貨單”后，應在下列三種方式中擇其一作為退貨證明。
（1）收回原開立統(tǒng)一發(fā)票，要求買受人在發(fā)票上蓋統(tǒng)一發(fā)票章。
（2）收回注明退貨數(shù)量、單價、金額及實收數(shù)量的原開立統(tǒng)一發(fā)票的影印本，且必須由買受人蓋統(tǒng)一發(fā)票章。
（3）填寫“銷貨退回證明單”，由買受人蓋統(tǒng)一發(fā)票章后簽回，并與“成品退貨單”一并送會計部作賬。
5．客戶投訴處理結果為銷貨折讓時，客戶投訴專員依核決結果開立“銷貨折讓證明單”，依下列兩種方式取得折讓證明。
（1）收回注明折讓單價、金額及實收單價、金額的原開立統(tǒng)一發(fā)票影印本，影印本上必須由買受人蓋統(tǒng)一發(fā)票章。
（2）填寫“銷貨折讓證明單”，由買受人蓋統(tǒng)一發(fā)票章后簽回，并與“銷貨折讓證明單”一并送財務部作賬。
第6章 附則
第27條 對于逾期案件，客戶投訴部門應開立“催辦單”催促有關部門處理；對于已結案的案件，客戶投訴人員應查核各部門處理時效；對于處理時效逾期案件，須開立“治辦單”送有關部門追查逾期原因。
第28條 本規(guī)定呈總經(jīng)理核準后實施，修訂時亦同。

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