某市商業(yè)銀行內(nèi)控經(jīng)理職位描述書
職 位 描 述 書

1.工作標識：

職位代碼：MJH32 所屬部門：稽核部
職位名稱：內(nèi)控經(jīng)理 所屬層級：L3
部門類型：管理性部門 工資等級：
2.職位總體目標：
通過組織稽核人員進行內(nèi)部控制工作，實現(xiàn)對風險的動態(tài)管理。
3．工作職責：

1) 擬定稽核部內(nèi)控工作的發(fā)展計劃、工作目標及配套的管理制度，并呈報總經(jīng)理審閱、修定
2) 擬定內(nèi)部控制制度和流程，并呈報總經(jīng)理審閱、修定
3) 協(xié)助總經(jīng)理組織對支行以及總部各業(yè)務部室的內(nèi)部控制工作進行監(jiān)督、審核
4) 協(xié)助總經(jīng)理承辦內(nèi)控委員會的日常事務
5) 指導、實施內(nèi)部控制工作，并在調(diào)研基礎上提出內(nèi)控工作的問題，提出內(nèi)部控制建議
6) 督導、審核內(nèi)控人員(也是稽核業(yè)務人員)的內(nèi)控結(jié)果，按照規(guī)定提交內(nèi)控報告
7) 檢查、規(guī)范和指導支行落實內(nèi)部控制建議的情況
8) 完成上級交辦的臨時性任務

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