XX潤滑油公司實體績效管理制度細則
長城潤滑油實體績效管理制度細則 制定《長城潤滑油實體績效管理操作辦法》的目的在于：規(guī)定本公司企業(yè)實體績效管 理工作的操作規(guī)程、實施細則以及模范工作法；為做好這項工作，提供相關(guān)的管理技術(shù) 支持。 第一條：績效管理的職能系統(tǒng)分類 1、管理平臺系統(tǒng)。轄屬的單位有：公司人力資源部、公司財務(wù)管理部、公司績效 管理部、公司總經(jīng)理辦公室、公司審計處、公司綜合計劃處等。 2、業(yè)務(wù)支撐系統(tǒng)。轄屬的單位有：公司質(zhì)量管理處、公司安全生產(chǎn)處、公司儲運中心、 公司物資供應(yīng)處等。 3、生產(chǎn)制造系統(tǒng)。轄屬的單位有：合成油脂廠、動力廠、油品調(diào)和廠、制桶灌裝廠、包 裝材料廠等。 4、市場營銷系統(tǒng)。轄屬的單位有：公司銷售分公司等。 5、技術(shù)研發(fā)系統(tǒng)。轄屬的單位有：公司技術(shù)開發(fā)處、應(yīng)用技術(shù)研究所等。 6、獨立經(jīng)濟實體。轄屬的單位有：天津制桶廠、天津分公司、燕山分公司、武漢分公司 等。 第二條：關(guān)鍵業(yè)績指標（KPI）的定義 KPI是Key Performance Index的英文縮寫，中文解釋為關(guān)鍵業(yè)績指標。KPI指標動態(tài)跟蹤業(yè)績提升的主要瓶頸， 從而運用相關(guān)企業(yè)資源實現(xiàn)企業(yè)經(jīng)營管理目標。 第三條：“KPI”的規(guī)范模式： |指標名稱 | | |指標定義 | | |設(shè)立目的 | | |計算公式 | | |相關(guān)說明 | | |數(shù)據(jù)收集 | | |數(shù)據(jù)來源 | | |數(shù)據(jù)核對 | | |統(tǒng)計周期 | | |統(tǒng)計方式 | | 第三條：經(jīng)營管理目標責任書的格式 格式見后 第四條：長城公司“KPI”的分類 長城潤滑油公司的“KPI”可設(shè)為五類： 1、職能實現(xiàn)類指標：體現(xiàn)公司對各經(jīng)濟單元績效的基準性要求與理想期望，主要考察其 現(xiàn)實活力與基本能力。具體地說： 對管理平臺職能系統(tǒng)的經(jīng)濟單元，其職能實現(xiàn)類指標設(shè)計主要由年度工作計劃分解 而來：如人力資源部即可以“年度員工培訓(xùn)計劃完成率、季度技工職稱評審工作計劃完成 率、月專業(yè)技術(shù)人才招聘計劃完成率等”為“KPI”。 對生產(chǎn)制造職能系統(tǒng)的各個車間，其職能實現(xiàn)類指標設(shè)計主要是由公司職能實現(xiàn)類 指標直接切割下來的諸如：產(chǎn)值指標、成本指標、質(zhì)量指標等； 對業(yè)務(wù)支撐職能系統(tǒng)的部門，例如品質(zhì)保證部，其職能實現(xiàn)類指標設(shè)計既要有依年度工 作計劃分解而來的內(nèi)容：本年度ISO9000復(fù)審?fù)ㄟ^程度、季度投訴率降低計劃達成率、月 產(chǎn)品質(zhì)量提升指數(shù)達成率等指標；又要有由公司職能實現(xiàn)類指標直接切割下來的諸如： 客戶索賠額度、一次檢驗合格率、客戶投訴率等指標。 2、業(yè)務(wù)提升類指標：體現(xiàn)公司對各經(jīng)濟單元提升職能專業(yè)性的基準性要求與理想期望； 主要考察人力資源能力開發(fā)方面的努力程度與由此造成團隊的可持續(xù)性發(fā)展能力。 這方面有兩種情況：一是各經(jīng)濟單元通用的反映在人才資源結(jié)構(gòu)優(yōu)化水平方面的指標。 諸如：培訓(xùn)成績優(yōu)秀率、企業(yè)雜志刊稿數(shù)量與質(zhì)量、團隊能級結(jié)構(gòu)達標率、團隊勞動生 產(chǎn)率提升幅度等等。二是反映在各自核心優(yōu)勢的形成與發(fā)展速度方面的指標。諸如：考 核指標可設(shè)為：專利申報成功率與新產(chǎn)品產(chǎn)值的市場占有率（技術(shù)開發(fā)部）“有附加值的 財務(wù)管理”形成的財務(wù)管理增值率（財務(wù)管理部）、產(chǎn)品質(zhì)量提升幅度（生產(chǎn)制造廠）等 等。 3、團隊建設(shè)類指標：體現(xiàn)公司對各經(jīng)濟單元團隊管理、激勵的基準性要求與理想期望； 主要考察內(nèi)部管理水平與實體的團隊成熟程度。這一類指標是不用區(qū)分職能系統(tǒng)的。一 般地說：考核指標主要有：員工滿意度調(diào)查指數(shù)、組織溫度測試、企業(yè)文化提升指數(shù)、 管理創(chuàng)新加分、中心管理工作（如建立質(zhì)量認證體系、“職業(yè)化年”競賽成績）落實情況 、上級指令執(zhí)行力度等。 4、健康運作類指標：體現(xiàn)公司對各經(jīng)濟單元工作廉潔性與流程執(zhí)行規(guī)范的基準性要求與 理想期望，主要是考察內(nèi)部財務(wù)運作的制度執(zhí)行規(guī)范性與經(jīng)濟活動廉潔程度。應(yīng)當說， 在這個問題上，各職能系統(tǒng)側(cè)重點可能不一樣，性質(zhì)上不存在差別： 對管理平臺職能系統(tǒng)的部門如公司總經(jīng)理辦公室來說，其考核指標可設(shè)為：財務(wù)預(yù)算執(zhí) 行情況、行政管理制度的執(zhí)行情況等。對業(yè)務(wù)支撐職能系統(tǒng)的部門如物資供應(yīng)部來說， 其考核指標可設(shè)為：5萬元以上大宗采購的競標“擇優(yōu)擇廉”情況、采購性價比監(jiān)察結(jié)果等 等。對生產(chǎn)制造系統(tǒng)的部門如某工廠來說，其考核指標可設(shè)為：公司內(nèi)部的年度常規(guī)財 務(wù)審計結(jié)果、第三方的抽查審計結(jié)果、負責人的離任審計結(jié)果等。 5、客戶滿意類指標：體現(xiàn)公司對各經(jīng)濟單元在客戶（含外部客戶與公司內(nèi)服務(wù)對象） 反應(yīng)的基準性要求與理想期望。主要是考察在終端用戶滿意度方面的努力程度與由此造 成團隊的市場競爭能力?？蛻艨煞譃槭袌隹蛻襞c內(nèi)部客戶兩類。由此產(chǎn)生不同的指標。 具體地說：一是考察有內(nèi)部服務(wù)功能的經(jīng)濟單元對內(nèi)服務(wù)水平的指標：針對各個職能部 門服務(wù)性的員工滿意度調(diào)查、針對各個職能部門合作能力與態(tài)度的員工評價等。二是考 察考核對象在外部客戶服務(wù)方面的指標：投訴次數(shù)、不滿程度、企業(yè)信譽傷害指數(shù)等等 。 第五條：長城公司“KPI”的主題細化 對長城潤滑油公司來說，中國石化股份公司“重點在于考核邊際投入的邊際效益，固定資 產(chǎn)投入與增值另行考慮”的思想是當然的績效管理主題。鑒于本公司實際情況，我們將其 細化為： （1）對公司本部各職能系統(tǒng)的實體績效考核，主題在于考察各經(jīng)濟單元“邊際投入（四 項費用為主）的邊際效益”。 （2）對公司獨立經(jīng)濟實體的實體績效考核，主題在于考察各經(jīng)濟單元“以凈資產(chǎn)收益率 （利潤為主）為核心反映的投資回報”。 （3）在確認設(shè)計下達給各單位（部門）實體績效考核指標體系的主題時：一要根據(jù)各經(jīng) 濟單元的具體職能，突出考核的關(guān)鍵，明確重點；二要要根據(jù)單位（部門）的具體職能 ，...
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