公司整體目標(biāo)績(jī)效管理方案
公司整體考核方案 文件編號(hào)： 版本修訂：編 制：審 核： 批 準(zhǔn)：日 期：文件發(fā)放號(hào)： 目錄 1. 公司整體方案的說(shuō)明 2. 公司整體考核規(guī)定 3. 公司整體考核辦法 4. 公司整體考核管理流程圖 5. 公司整體考核管理標(biāo)準(zhǔn) 6. 公司整體考核依據(jù)和細(xì)則 一、關(guān)于整體方案的說(shuō)明 長(zhǎng)期以來(lái)，績(jī)效考核一直是困擾企業(yè)尤其是成長(zhǎng)企業(yè)的難題。如何做到使績(jī)效考核 與薪酬系統(tǒng)掛鉤，最大限度的發(fā)揮各部門(mén)的積極性和創(chuàng)造性，及時(shí)解決工作中的問(wèn)題， 提高工作效率，并吸引到高層次的人才，是決策者首先需要考慮解決的。 本方案是在實(shí)際運(yùn)行基礎(chǔ)上，結(jié)合現(xiàn)代企業(yè)激勵(lì)機(jī)制的原理設(shè)計(jì)而成。旨在打破旱 澇保收的心理慣性，解決工作積極性不高，推委扯皮，責(zé)任心不強(qiáng)等問(wèn)題。 （一）考核是組織的系統(tǒng)行為。具有以下性質(zhì)： 1. 公開(kāi)性?？己私Y(jié)果按時(shí)公布，以加強(qiáng)監(jiān)督。 2. 公平性。 3. 公正性。真正作到獎(jiǎng)優(yōu)罰劣。 4. 嚴(yán)肅性。對(duì)考核結(jié)果，各部門(mén)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行，不得打折扣。 5. 權(quán)威性。各部門(mén)應(yīng)服從考核部門(mén)作出的最后決議。 6. 包容性。公司級(jí)的考核流程、標(biāo)準(zhǔn)、制度等應(yīng)包容職能部門(mén)、生產(chǎn)基地以及各 職能部門(mén)的考核流程、標(biāo)準(zhǔn)、和制度。并能銜接一致，當(dāng)有沖突時(shí)，以上層 考核結(jié)果為準(zhǔn)。 （二）本方案設(shè)計(jì)堅(jiān)持以下原則： 1. 收入與績(jī)效掛鉤原則——做到人人頭上有指標(biāo)，人人頭上有目標(biāo)； 2. 個(gè)人效益與企業(yè)整體效益掛鉤原則——人人都來(lái)關(guān)注企業(yè)整體效益，相互監(jiān)督； 3. 動(dòng)態(tài)浮動(dòng)原則——人人都要關(guān)注企業(yè)的發(fā)展方向并為之努力； 4. 綜合考核與專項(xiàng)考核相結(jié)合的原則——努力使考核個(gè)性化并具有針對(duì)性。 （三）該方案的基本原理是，各部門(mén)按分管職能歸口考核并對(duì)問(wèn)題提出糾正和預(yù)防 措施監(jiān)控整改，每月匯總報(bào)企管部。企管部匯總各部門(mén)績(jī)效完成情況并監(jiān)督考核方案的 執(zhí)行情況，最后根據(jù)企業(yè)整體效益完成情況，對(duì)企業(yè)整體經(jīng)濟(jì)效益作出評(píng)價(jià)，算出企業(yè) 綜合經(jīng)濟(jì)效益指數(shù)，上述結(jié)果經(jīng)主管總監(jiān)認(rèn)可，交人力資源部，根據(jù)核定標(biāo)準(zhǔn)動(dòng)態(tài)工資 乘以效益指數(shù)得出工資總額 ，經(jīng)過(guò)分配，加減獎(jiǎng)罰項(xiàng)目得出每位員工應(yīng)得工資。 （四）作為一個(gè)體系，該方案由以下部分組成： ——考核辦法； ——考核流程； ——考核標(biāo)準(zhǔn)； ——考核制度； ——考核依據(jù)和考核細(xì)則—— 強(qiáng)制性考核：現(xiàn)行各類有效的規(guī)章制度、領(lǐng)導(dǎo)決議等； 任務(wù)目標(biāo)考核：《目標(biāo)管理責(zé)任書(shū)》。 (五)作為一個(gè)整體方案，它包括以下子方案： ——銷售公司考核方案； ——生產(chǎn)基地考核方案； ——職能部門(mén)考核方案； ——?jiǎng)趧?dòng)紀(jì)律考核方案； ——?jiǎng)屿o態(tài)工資發(fā)放方案； 各部分的內(nèi)容附后。請(qǐng)徐院長(zhǎng)、院領(lǐng)導(dǎo)及各單位領(lǐng)導(dǎo)指導(dǎo)和完善。 二、公司整體考核若干規(guī)定 為使績(jī)效考核工作順利開(kāi)展，真正起到運(yùn)營(yíng)監(jiān)督、督促改進(jìn)的目的，特制定本制度 。 1. 公司整體考核是保證各單位各部門(mén)計(jì)劃目標(biāo)得以落實(shí)的重要措施。 2. 公司整體考核采用三級(jí)多等制。職能部門(mén)由企管部組織、生產(chǎn)基地由生產(chǎn)部組織 、勞動(dòng)紀(jì)律由人力資源部組織，各部門(mén)按分管職能歸口考核。 3. 考核范圍：領(lǐng)導(dǎo)層、各職能科室、各生產(chǎn)基地?？己巳藛T為公司在崗所有員工。 4. 公司整體考核內(nèi)容是各單位各部門(mén)所分管的各項(xiàng)職能工作，包括各單位各部門(mén)各 崗位職責(zé)說(shuō)明書(shū)規(guī)定的部分及領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的部分?？己酥笜?biāo)分為量化指標(biāo)和 非量化指標(biāo)兩部分。 5. 績(jī)效考核的依據(jù)是國(guó)家及企業(yè)各類規(guī)章制度、領(lǐng)導(dǎo)決議、各部門(mén)的《目標(biāo)管理責(zé) 任書(shū)》、各部門(mén)的考核細(xì)則。對(duì)考核細(xì)則沒(méi)有明確規(guī)定的，考核部門(mén)有權(quán)參照 有關(guān)條款決定，或據(jù)實(shí)作出考核決定。 6. 公司整體考核程序及其要求見(jiàn)《公司整體考核管理流程》和《公司整體考核管理標(biāo) 準(zhǔn)》。 7. 院各單位各職能科室的主管兼有職能范圍內(nèi)歸口考核的職能。企管部負(fù)責(zé)對(duì)各職 能部門(mén)的考核工作進(jìn)行監(jiān)督、檢查。并組織有關(guān)制度的培訓(xùn)。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)生 產(chǎn)基地的考核工作進(jìn)行監(jiān)督、檢查。并組織有關(guān)制度的培訓(xùn)。人力資源部負(fù)責(zé) 對(duì)全公司勞動(dòng)紀(jì)律進(jìn)行監(jiān)督、檢查。并組織有關(guān)制度的培訓(xùn)。 8. 公司整體考核的時(shí)間分為年度考核、月考核、日?？己?。年度考核于次年一月中 旬舉行。月考核于次月的16- 23日進(jìn)行（生產(chǎn)部須同步完成對(duì)基地的考核）。 9. 事件發(fā)生后，考核部門(mén)在職能范圍內(nèi)應(yīng)即時(shí)下發(fā)糾正和預(yù)防措施處理單和考核通 知單，非職能范圍內(nèi)的考核應(yīng)即時(shí)下發(fā)糾正和預(yù)防措施處理單并填寫(xiě)考核建議 單報(bào)考核主管部門(mén)核實(shí)，結(jié)果即時(shí)通知被考核部門(mén)，被考核部門(mén)接到考核通知 單，應(yīng)把考核結(jié)果落實(shí)到人，涉及獎(jiǎng)懲的，應(yīng)在相應(yīng)月份考核工資中體現(xiàn)。 10. 對(duì)考核結(jié)果有異議的，被考核方應(yīng)在接到考核結(jié)果通知半個(gè)工作日內(nèi)提出申辯。 復(fù)核申請(qǐng)須經(jīng)主管總監(jiān)認(rèn)可，交考核部門(mén)復(fù)核。復(fù)核后考核部門(mén)應(yīng)向被考核方 出具復(fù)核通知單，如若再有異議，可向企管部申請(qǐng)復(fù)核。企管部在權(quán)限之內(nèi)， 組織成立復(fù)核小組做最后認(rèn)定，。 11. 生產(chǎn)部匯總生產(chǎn)基地考核結(jié)果，報(bào)主管總監(jiān)批準(zhǔn)認(rèn)可，企管部匯總職能部門(mén)考核 結(jié)果，報(bào)主管總監(jiān)批準(zhǔn)認(rèn)可。考核結(jié)果在主管總監(jiān)批準(zhǔn)后予以公布。匯總結(jié)果 一式三份，一份留存，一份交人力資源部，一份交財(cái)務(wù)部。 12. 各單位各部門(mén)應(yīng)積極配合企管部、生產(chǎn)部、人力資源部開(kāi)展績(jī)效考核，在規(guī)定的 時(shí)間內(nèi)交報(bào)本部門(mén)的績(jī)效考核表。 13. 本制度自總裁批準(zhǔn)發(fā)布之日起實(shí)施，企管部負(fù)責(zé)解釋并監(jiān)督執(zhí)行。 三、考核辦法 考核辦法根據(jù)我公司的實(shí)際情況，分銷售公司、基地、職能部門(mén)三類部門(mén)： 一、銷售公司的考核辦法 銷售公司工資等于崗位標(biāo)準(zhǔn)工資乘以年分解月計(jì)劃完成率加（減）各專項(xiàng)獎(jiǎng)罰得到 。公式如下： 銷售公司月工資=月標(biāo)準(zhǔn)工資×年分解月計(jì)劃完成率±各專項(xiàng)獎(jiǎng)罰 年分解月計(jì)劃完成率=每月實(shí)際完成/年分解月計(jì)劃 說(shuō)明：銷售公司內(nèi)部考核額度大于院整體考核額度，執(zhí)行院整體考核額度；銷售公 司內(nèi)部考核額度小于院整體考核額度，執(zhí)行銷售公司內(nèi)部考核額度； 二、基地月標(biāo)準(zhǔn)工資等于崗位標(biāo)準(zhǔn)工資乘以計(jì)劃完成率加（減）各專項(xiàng)獎(jiǎng)罰得到。 公式如下： 基地月工資=月標(biāo)準(zhǔn)工資×年分解月計(jì)劃完成率±各專項(xiàng)獎(jiǎng)罰 年分解月計(jì)劃完成率=每月實(shí)際完成/年分解月計(jì)劃 說(shuō)明：生產(chǎn)部考核額度大于院整體考核額度，執(zhí)行院整體考核額度；生產(chǎn)部對(duì)基地 考核額度小于院整體考核額度，執(zhí)行生產(chǎn)部考核額度； 三、職能部門(mén)人員月標(biāo)準(zhǔn)工資等于崗位標(biāo)準(zhǔn)工資乘以計(jì)劃完成率加（減）各專項(xiàng)獎(jiǎng) 罰得到。公式如下： 職能部門(mén)人員月工資=月標(biāo)準(zhǔn)工資×每月企業(yè)管理綜合經(jīng)濟(jì)效益指數(shù)±各專項(xiàng)獎(jiǎng)罰 企業(yè)管理綜合經(jīng)濟(jì)效益指數(shù)=工業(yè)總產(chǎn)值完成率×100×0.05+工業(yè)增加值完成率×100× 0.05+銷售回款完成率×100×0.25+利稅完成率×100×0.25+資產(chǎn)保值增值完成率×100×0.05 -應(yīng)收帳款目標(biāo)完成率×100×0.05+產(chǎn)銷率×100×0.05+勞動(dòng)生產(chǎn)率完成率×100×0.05+新產(chǎn)品 研發(fā)完成率×100×0.05+顧客滿意度×100×0.05+出廠合格率×100×0.05 四、各類考核當(dāng)月兌現(xiàn)，每季平衡。 五、工資總額由人力資源部統(tǒng)一控制，各單位節(jié)余額度（標(biāo)準(zhǔn)工資減工資實(shí)發(fā)）由 人力資源部統(tǒng)一管理。 四、考核管理流程圖 流程編號(hào)： |部門(mén)名稱 |企管部 |流程名稱 |職能部門(mén)考核管理流程 | |層 次 |3 |概 要 |職能部門(mén)考核體系的制定與執(zhí)行 | |部 |總裁 |運(yùn)營(yíng)總監(jiān) |生產(chǎn)部 |企管部 |各職能部門(mén)（考 |被考核方 | |門(mén) | | | | |核方） | | |節(jié) |A |B |C |D |E |F | |點(diǎn) | | | | | | | |公司名稱 | |密 | |共 頁(yè)第 頁(yè) | | | |級(jí) | | | |編制| |簽發(fā)人 | |簽發(fā)日期 | |單位| | | | | |考核|D2 |任務(wù)程序 | |公司各職能部門(mén) | |情況| | | |的績(jī)效考核報(bào)表 | |匯總| | | | | | | |各部門(mén)向企管部提供本部門(mén)分管工作歸口考核報(bào)表 | | | | | |企業(yè)管理部根據(jù)各單位績(jī)效考核情況，調(diào)研結(jié)果，匯總綜合指標(biāo)，設(shè)計(jì)月 | | | | | |份（季度、年度）考核報(bào)表 | | | | | |任務(wù)重點(diǎn) | | | | | |資料收集，指標(biāo)選取 | | | |公司|D3 |任務(wù)程序 | |《績(jī)效考核芳案草| |整體| | | |案》《績(jī)效考核流 | |考核| | | |程》，〈〈績(jī)效考| |體系| | | |核制度〉〉，〈 | |草案| | | |〈績(jī)效考核管理 | | | | | |標(biāo)準(zhǔn)〉〉《績(jī)效考| | | | | |核表》 | | | |確定考核組織部門(mén)，考核部門(mén)，被考核部門(mén) | | | | | |確定考核內(nèi)容， 設(shè)計(jì)考核表樣 | | | | | |確定考核依據(jù) | | | | | |制定考核流程，考核標(biāo)準(zhǔn) | | | | | |考核制度 | | | | | |形成考核方案草案 | | | | | |任務(wù)重點(diǎn) | | | | | |確定考核內(nèi)容和依據(jù) | | | |提出|D4 |任務(wù)程序 | | | |正式| | | | | |績(jī)效| | | | | |考核| | | | | |方案| | | | | | | |企管部正式提出職能部門(mén)考核方案 | | | | | |方案先報(bào)運(yùn)營(yíng)總監(jiān)審定，最后報(bào)總裁批準(zhǔn) | | | | | |任務(wù)重點(diǎn) | | | | | |制定考核內(nèi)容考核依據(jù) | | | |職能|D6 |任務(wù)程序 | |《關(guān)于實(shí)施績(jī)效考| |部門(mén)| | | |核方案的通知》《 | |日常| | | |績(jī)效考核報(bào)表》 | |績(jī)效| | | | | |考核| | | | | | | |企管部負(fù)責(zé)組織實(shí)施公司整體考核方案，責(zé)成企劃專員承擔(dān)該項(xiàng)職能。 | | | | | |企管部負(fù)責(zé)下達(dá)執(zhí)行通知，并報(bào)總裁辦以公司文件下發(fā) |總裁批準(zhǔn)后一日 | | | | |各部門(mén)按月份分解年度目標(biāo)，并進(jìn)行日常績(jī)效考核以及按職能歸口考核。 |日常 | | | | |任務(wù)重點(diǎn) | | | | | |年度目標(biāo)的分解，日?？?jī)效考核的力度 | | | |考核|D7 |任務(wù)程序 | |《考核結(jié)果通知單| |通知| | | |》《考核結(jié)果復(fù)核 | |、復(fù)| | | |通知單》《考核糾 | |核、| | | |正預(yù)防措施》 | |落實(shí)| | | | | |考核| | | | | |結(jié)果| | | | | | | |事件發(fā)生后，考核部門(mén)在職能范圍內(nèi)應(yīng)即時(shí)下發(fā)糾正和預(yù)防措施處理單和 |事件發(fā)生后一天內(nèi)， | | | | |考核通知單，非職能范圍內(nèi)的考核應(yīng)即時(shí)下發(fā)糾正和預(yù)防措施處理單并填 |責(zé)任不宜確定的，可 | | | | |寫(xiě)考核建議單報(bào)考核主管部門(mén)核實(shí)，結(jié)果即時(shí)通知被考核部門(mén)，被考核部 |延緩考核時(shí)間 | | | | |門(mén)接到考核通知單，應(yīng)把考核結(jié)果落實(shí)到人，涉及獎(jiǎng)懲的，應(yīng)在相應(yīng)月份 | | | | | |考核工資中體現(xiàn)。 | | | | | |對(duì)考核結(jié)果有異議的，被考核方應(yīng)在接到考核結(jié)果通知半個(gè)工作日內(nèi)提出 |接到考核通知0.5個(gè)工| | | | |復(fù)核。復(fù)核申請(qǐng)單經(jīng)主管總監(jiān)簽字，交考核部門(mén)復(fù)核。復(fù)核后應(yīng)向被考核 |作日內(nèi) | | | | |方出具復(fù)核通知單，如若再有異議，須向更高一級(jí)主管請(qǐng)示復(fù)核。 | | | | | |公司整體考核的時(shí)間分為年度考核、月考核。各部門(mén)（生產(chǎn)部匯總基地考 |年度考核于次年1月中| | | | |核結(jié)果后報(bào)企管部）。每月18號(hào)-19號(hào)匯總本部門(mén)上個(gè)月的考核結(jié)果并于19|旬舉行。月考核于次 | | | | |號(hào)下午4：30前報(bào)企管部。以上時(shí)間遇節(jié)假日不順延。 |月的18-23日進(jìn)行。 | | | | |任務(wù)重點(diǎn) | | | | | |考核結(jié)果及措施的落實(shí)，復(fù)核。 | | | |匯總|D8 |任務(wù)程序 | |《績(jī)效考核匯總表| |提出|D9 | | |》《各單位主要考 | |綜合| | | |核指標(biāo)完成情表》| |報(bào)告| | | |《企業(yè)綜合經(jīng)濟(jì)效| |報(bào)批| | | |益考核表》《各主 | | | | | |要財(cái)務(wù)報(bào)表》 | | | |企管部按時(shí)匯總公司整體考核結(jié)果，并計(jì)算企業(yè)綜合經(jīng)濟(jì)效益指數(shù)。 |月考核次月22日，年 | | | | | |度考核次年元月22日 | | | | | |前 | | | | |綜合報(bào)告報(bào)各自主管總監(jiān)審批 |每月23日 | | | | |任務(wù)重點(diǎn) | | | | | |核實(shí)、匯總 | | | | | |任務(wù)程序 | |《績(jī)效考核匯總表| | |D10 | | |》 | |執(zhí)行| | | | | |考核| | | | | |結(jié)果| | | | | | | |考核結(jié)果一式三份，一份留存，一份交人力資源部作為薪酬依據(jù)，一份交 |月報(bào)表每月23日前， | | | | |財(cái)務(wù)部監(jiān)督實(shí)施。 |年報(bào)次年元月23日前 | | | | |任務(wù)重點(diǎn) | | | | | |準(zhǔn)時(shí)交報(bào) | | | | | |任務(wù)程序 | |《績(jī)效考核匯總表| | |D11 | | |》 | |資料| | | | | |歸檔| | | | | | | |企管部定期對(duì)績(jī)效考核資料進(jìn)行歸檔，并對(duì)績(jī)效考核工作進(jìn)行總結(jié) |月（年）考核結(jié)束后 | | | | | |一周內(nèi) | | | | |任務(wù)重點(diǎn) | | | | | |總結(jié)針對(duì)性及改進(jìn)的實(shí)效 | | | 六、考核依據(jù)和考核細(xì)則 對(duì)任務(wù)目標(biāo)的考核依據(jù)各部門(mén)《目標(biāo)管理責(zé)任書(shū)》?？己思?xì)則包括考核內(nèi)容、考核年 度目標(biāo)、考核月份目標(biāo)、考核部門(mén)、考核辦法。 其他考核依據(jù)現(xiàn)行各類有效的規(guī)章制度、領(lǐng)導(dǎo)決議等。 ----------------------- NO 決策 決策 YES 審 核 審核 YES NO 資料歸檔總結(jié) 績(jī)效考核報(bào)告 執(zhí)行總裁決策 匯總基地 考核 匯總職能 部門(mén)考核 下發(fā)考核 通知單 核實(shí)認(rèn)定 開(kāi)始執(zhí)行，下發(fā)通知 資料歸檔 總結(jié) 考核情況匯總 績(jī)效考核 草案 結(jié)束 提出正式績(jī)效考核方案 開(kāi)始 各部門(mén)月考核匯總 考核建議單 日?？?jī)效即時(shí)考核 交人力資源部執(zhí)行和財(cái)務(wù)部監(jiān)督 征求意見(jiàn) 職能部門(mén)考核情況的調(diào)研與分析 YES 職能部門(mén)接受并認(rèn)可 NO
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