環(huán)境管理體系內(nèi)部審核控制程序
|文件編號(hào)|SS-EMS-02-012 |版本 |B |受控狀態(tài)| | |頁(yè)數(shù) |1/2 |生效日期|2005/4/15 | | | |標(biāo)題 |環(huán)境管理體系內(nèi)部審核控制程序 | | | |目的 | |對(duì)環(huán)境管理體系進(jìn)行內(nèi)部審核，保持及完善環(huán)境管理體系的有效性。 | |適用范圍 | |適用于本公司環(huán)境管理體系內(nèi)部審核控制。 | |職責(zé) | |管理代表負(fù)責(zé)內(nèi)審的組織與實(shí)施。 | |其他部門(mén)配合執(zhí)行內(nèi)部審核。 | |程序 | |環(huán)境管理體系內(nèi)部審核每年至少進(jìn)行一次。 | |HK和工廠部分由各自管理代表負(fù)責(zé)。 | |HK和工廠部分的環(huán)境管理體系內(nèi)部審核可同時(shí)進(jìn)行，也可獨(dú)立進(jìn)行。 | |審核準(zhǔn)備 | |管理代表負(fù)責(zé)指定審核組長(zhǎng)。 | |審核組長(zhǎng)挑選審核員，審核員應(yīng)具備以下資格： | |參加過(guò)培訓(xùn)，并具備內(nèi)審員資格。 | |熟悉生產(chǎn)，具備一定口頭、文字表達(dá)能力。 | |審核組長(zhǎng)組織審核員召開(kāi)審核小組會(huì)議，討論： | |審核范圍、依據(jù)。 | |依據(jù)獨(dú)立性原則分工。 | |搜集資料。 | |編制審核計(jì)劃。 | |內(nèi)部審核計(jì)劃應(yīng)于內(nèi)部審核實(shí)施前，送交被審核部門(mén)，并由其代表簽字確認(rèn)。 | |現(xiàn)場(chǎng)審核及審核后活動(dòng) | |審核員于現(xiàn)場(chǎng)審核中，應(yīng)依據(jù)ISO14001標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)環(huán)境管理體系文件，通過(guò)提問(wèn)| |、現(xiàn)場(chǎng)演示及核查記錄等方式收集客觀證據(jù)。 | |編 制 | |審 核 | |審 批 | | |文件編號(hào)|SS-EMS-02-012 |版本 |B |受控狀態(tài)| | |頁(yè)數(shù) |2/2 |生效日期|2005/4/15 | | | |標(biāo)題 |環(huán)境管理體系內(nèi)部審核控制程序 | | | |現(xiàn)場(chǎng)審核結(jié)束后，召開(kāi)審核組內(nèi)部會(huì)議，討論： | |確定不符合項(xiàng)。 | |評(píng)價(jià)環(huán)境體系。 | |完成不符合項(xiàng)報(bào)告。 | |審核組長(zhǎng)完成《審核報(bào)告》。 | |召開(kāi)由審核組長(zhǎng)主持的總結(jié)會(huì)，主要內(nèi)容為： | |通報(bào)不符合項(xiàng)。 | |通報(bào)系統(tǒng)評(píng)價(jià)及《審核報(bào)告》。 | |由被審核方確認(rèn)上述文件。 | |不符合項(xiàng)之糾正跟蹤參見(jiàn)《糾正預(yù)防控制程序》。 | |內(nèi)審資料應(yīng)提交管理評(píng)審會(huì)議評(píng)審。 | |參考文件： | |《糾正預(yù)防控制程序》 | |參考記錄： | |內(nèi)部審核計(jì)劃 | |不符合項(xiàng)報(bào)告 | |內(nèi)部審核報(bào)告 | |不符合項(xiàng)分布表 | |現(xiàn)場(chǎng)審核記錄 | |編 制 | |審 核 | |審 批 | | 環(huán)境管理體系文件 |文 件 編 號(hào)： |SS-EMS-02-012 | |文 件 版 本： |B | |原版 發(fā)行 日期： |2000-6-1 | |再版 發(fā)行 日期： |2005-4-15 | |持 有 人： | | |總頁(yè)數(shù)（含封面）： |3 | 標(biāo)準(zhǔn)志成集團(tuán)有限公司 寫(xiě)字樓：香港柴灣康民街2號(hào)康民工業(yè)中心1501室 電話： （852） 2889 2373 傳真： （852） 2889 2647 工 廠：廣東省東莞市清溪鎮(zhèn)九鄉(xiāng)管理區(qū) 電話： （769） 7739088 傳真： （769） 7739089 ----------------------- 環(huán)境管理體系內(nèi)部審核控制程序
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