生產(chǎn)和服務(wù)運作控制程序
1.0目的
對生產(chǎn)和服務(wù)過程進行有效控制，以確保滿足顧客的需求和期望。
2.0適用范圍
適用于對產(chǎn)品的形成、過程的確認、產(chǎn)品的防護及放行、產(chǎn)品交付和適用的交付后的活動、標識和可追溯性、顧客財產(chǎn)的控制。
3.0定義
　　無
4.0職責
4.1生產(chǎn)部和工程部進行生產(chǎn)和過程控制，負責對實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境進行控制,負責生產(chǎn)設(shè)備的維護保養(yǎng)，負責產(chǎn)品的防護。
4.2銷售部負責產(chǎn)品的交付及售后服務(wù)工作。
4.3調(diào)色室負責產(chǎn)品檢驗。
4.4生產(chǎn)部負責部編制必要的生產(chǎn)作業(yè)指導書。
4.5調(diào)色室負責產(chǎn)品驗證及標識和可追溯性控制，以及對特殊及關(guān)鍵過程進行監(jiān)控。
5.0程序
5.1獲得規(guī)定產(chǎn)品特性的信息和文件
5.1.1生產(chǎn)部根據(jù)《產(chǎn)品庫存標準》對生產(chǎn)進度進行控制。車間到倉庫領(lǐng)料生產(chǎn)，并填寫進出庫帳。
5.1.2 對關(guān)鍵過程應編制作業(yè)指導書，其他情況下如必要時也應編制作業(yè)指導書。
5.2過程確認
5.2.1關(guān)鍵和特殊過程
5.2.1.1關(guān)鍵過程包括：
a)對產(chǎn)品的質(zhì)量、性能、功能、壽命、可靠性及成本等有直接影響的工序；
b)產(chǎn)品重要質(zhì)量特性形成的工序；
c)工藝復雜，質(zhì)量容易波動，對工人技藝要求高或問題發(fā)生較多的工序。
本廠各種產(chǎn)品的合成過程均為關(guān)鍵過程，關(guān)鍵過程人員必須經(jīng)過培訓合格后方可上崗。
5.2.1.2特殊過程
本廠產(chǎn)品生產(chǎn)沒有特殊過程。
5.2.1.3生產(chǎn)過程規(guī)定參見《生產(chǎn)工藝流程圖》。對這些過程應進行確認，證實它們的過程能力。適用時，這些確認的安排應包括：
a)過程鑒定，證實所使用的過程方法是否符合要求并有效實施；
b)對所使用的設(shè)備、設(shè)備能力（包括精確度、安全性、可用性等要求）及維護保養(yǎng)有嚴格要求，并保存維護保養(yǎng)記錄，執(zhí)行《基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》的有關(guān)規(guī)定。相關(guān)生產(chǎn)人員要進行崗位培訓、考核，合格后上崗；
c)由生產(chǎn)部組織相關(guān)人員確定最佳的工藝參數(shù)，并負責編制作業(yè)指導書，經(jīng)審批后并實施，以保證產(chǎn)品質(zhì)量；
d)對這些過程的生產(chǎn)監(jiān)控應進行記錄，填寫相應的生產(chǎn)報表或檢驗記錄；
e)過程的再確認：按規(guī)定的時間間隔或當生產(chǎn)條件發(fā)生變化時（如材料、設(shè)備、人員的變化等），應對上述過程進行再確認，確保對影響過程能力的變化及時作出反應；根據(jù)需要對相應的生產(chǎn)工藝和作業(yè)指導書進行更改，執(zhí)行《文件控制程序》關(guān)于文件更改的有關(guān)規(guī)定。
5.3使用合適的生產(chǎn)服務(wù)設(shè)備，并安排適宜的工作環(huán)境；應按規(guī)定對設(shè)備進行維護保養(yǎng)，執(zhí)行《基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》的有關(guān)規(guī)定。
5.4對生產(chǎn)服務(wù)運作實施監(jiān)控，配置適用的測量與監(jiān)控裝置，執(zhí)行《測量和監(jiān)控裝置控制程序》；生產(chǎn)中要認真做好檢驗工作并作好相應記錄,執(zhí)行《過程及產(chǎn)品的測量和監(jiān)控程序》的有關(guān)規(guī)定。
5.5標識和可追溯性控制
5.5.1根據(jù)需要，生產(chǎn)部規(guī)定所有標識的方法，并對其有效性進行監(jiān)控；當產(chǎn)品出現(xiàn)重大質(zhì)量問題時，組織對其進行追溯。
5.5.2各相關(guān)部門負責所屬區(qū)域內(nèi)產(chǎn)品的標識，負責將不同狀態(tài)的產(chǎn)品分區(qū)擺放，負責對所有標識的維護。
5.5.3產(chǎn)品標識及可追溯性
在有追溯性要求時，對產(chǎn)品予以標識以便于追溯；如果不標識不會引起產(chǎn)品混淆或無追溯要求時，也可以不對產(chǎn)品進行標識。原料標識采用采購產(chǎn)品本身的標識。
5.5.4產(chǎn)品狀態(tài)標識為：
a)檢驗狀態(tài)：合格、不合格、待檢、待處理；標識在產(chǎn)品上或以區(qū)域或標牌標識；在生產(chǎn)車間現(xiàn)場以標牌或區(qū)域作為標識。
b)緊急放行標識：對因生產(chǎn)急需來不及檢驗的產(chǎn)品應在產(chǎn)品上以標牌標識。
5.6顧客財產(chǎn)的控制
本公司無顧客提供財產(chǎn)。
5.7產(chǎn)品防護
5.7.1對于產(chǎn)品從接收、內(nèi)部加工、放行交付直到預期目的地的所有階段，應防止產(chǎn)品變質(zhì)、損壞和錯用。
5.7.2應針對顧客的要求及產(chǎn)品的符合性對其提供防護，應包括標識（包括運輸標記）、搬運、包裝（包括裝箱）、貯存和保護（包括隔離）等。
5.7.3產(chǎn)品搬運的控制
產(chǎn)品所在現(xiàn)場的負責人根據(jù)產(chǎn)品的特點，配置適宜的搬運工具，規(guī)定合理的搬運方法，應考慮：
a)不得破壞包裝，防止跌落、磕碰、擠壓；
b)應按照包裝箱外標識的要求進行搬運；保持搬運通道暢通；搬運過程中注意保護好產(chǎn)品，防止丟失或損壞；
c)對易損、危險物品應注意搬運安全；
5.7.3包裝控制
a)生產(chǎn)部負責確定包裝材料、包裝設(shè)計和要求。
b)在包裝過程中應注意核對產(chǎn)品合格證；保持產(chǎn)品外觀清潔、完整；包裝后加上正確的標識。
5.7.4貯存控制
a)生產(chǎn)部應規(guī)范倉庫的管理，按規(guī)定存放，對有貯存期限要求的物品，要明確標識有效期，保證先入先出。
b)倉庫應配置適當?shù)脑O(shè)備（如消防設(shè)備等），以保持安全適宜的貯存環(huán)境；
c)對貯存物品的環(huán)境及安全有明確要求；
d)所有貯存物品應建立臺帳，做好帳務(wù)清楚，保持帳、物一致；倉管員應經(jīng)常查看庫存物品，發(fā)現(xiàn)異常及時進行確認、處理。
e）成品出庫時應填寫出庫帳。
5.7.5交付控制
a)生產(chǎn)部負責對提供運輸服務(wù)的方式進行評價，以確保運輸過程中的產(chǎn)品質(zhì)量。
b)合同要求時，對產(chǎn)品的保護要延續(xù)到交付的目的地。
5.8產(chǎn)品交付后的活動
5.8.1銷售部負責產(chǎn)品的售后服務(wù)：
a)負責組織、協(xié)調(diào)產(chǎn)品的服務(wù)工作；
b)負責與顧客聯(lián)絡(luò)，妥善處理顧客投訴，負責保存相關(guān)服務(wù)記錄；
c)負責對顧客滿意程度進行測量，確定顧客的需求和潛在需求，執(zhí)行《顧客滿意度控制程序》；
d)建立顧客檔案，詳細記錄其名稱、地址、電話、聯(lián)系人等資料；整理了解顧客的定貨傾向，及時做好供貨準備；
e)利用與顧客的交往，主動向顧客介紹本公司產(chǎn)品，提供宣傳資料，解答顧客提問，及時掌握市場動態(tài)和顧客需求的動向。
5.8.2咨詢服務(wù)
對顧客面談、信函、電話、傳真等方式的咨詢，銷售部應負責解答記錄，暫時未能解答的，應詳細記錄并會同相關(guān)部門研究后予以答復。
6.0相關(guān)文件
《產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃程序》。
《顧客及產(chǎn)品要求的評審程序》。
《文件控制程序》。
《基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》。
《過程及產(chǎn)品的測量和監(jiān)控程序》。
《顧客滿意度控制程序》。
《采購控制程序》。
《生產(chǎn)工藝流程圖》
7.0質(zhì)量記錄
　產(chǎn)品庫存標準
產(chǎn)品出入庫帳

生產(chǎn)和服務(wù)運作控制程序