國內(nèi)某知名體育用品公司項目管理表單使用規(guī)定
××××體育用品有限公司 | | |文件名稱：項目管理表單使用規(guī)定 | |文 件 編 號： SLG-03-309 | |修 訂 記 錄 | |制/修訂 |修 訂 內(nèi) 容 摘 要 |頁 次|版本 |總頁數(shù)| 審 批 | 撰 寫 | |日 期 | | |版次 | | | | |2004年 |初版發(fā)行 |/ |A/0 |2 | | | |12月18日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.為提高工作效率，加強(qiáng)部門間工作的協(xié)助，特制定本規(guī)定。 3.本規(guī)定所指表單包括:《項目立項呈批單》、《項目協(xié)助申請單》、《項目協(xié)助反饋單》、《 事件跟蹤資料卡》等四份。 4.部門間協(xié)助主要以項目小組的形式開展，公司每一項目都必須立項，在被批準(zhǔn)后方可 實施。立項沒有被批準(zhǔn)或者沒有立項而實施的項目，該項目無效，該項目的負(fù)責(zé)人要 負(fù)全部責(zé)任。 5.經(jīng)公司批準(zhǔn)的項目，應(yīng)指定部門負(fù)責(zé)，同時成立項目小組。 6.項目負(fù)責(zé)人提出的項目，須立項并應(yīng)征求相關(guān)部門經(jīng)理的意見，呈總經(jīng)理審批后方可 實施。 7.項目的開展主要以該部門為主。若在執(zhí)行過程中，遇到該部門無法解決的問題，需要 其他部門協(xié)助的，要填寫《項目協(xié)助申請表》由總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。 8.協(xié)助部門需按要求協(xié)助完成該項目，并填寫《項目反饋單》反映任務(wù)的完成情況及建議 。若協(xié)助部門因故無法協(xié)助或無法按要求完成指定任務(wù)的，須及時向總經(jīng)理報告， 并說明原因。 9.項目在實施過程中，如遇到變更或特殊情況應(yīng)及時記錄在《事件跟蹤資料卡》，以作為 日后考評之依據(jù)。 10.項目執(zhí)行過程中，如超出權(quán)限和預(yù)算外的，要及時向總經(jīng)理請示，在得到批準(zhǔn)后再實 施。 11.項目開支費用預(yù)算須于填寫該項目的《項目立項呈批單》，經(jīng)財務(wù)部審核后，呈總經(jīng)理 審批。大型項目須另行撰寫可行性報告和財務(wù)預(yù)算報告。 12.項目執(zhí)行過程的所有資料都由項目組長整理、保管，該項目完成后移交總經(jīng)辦存檔。 13.《項目立項呈批單》由項目負(fù)責(zé)人填寫，批準(zhǔn)后，正本存于總經(jīng)辦，項目負(fù)責(zé)人保留復(fù) 印本。 14.項目完成后，項目負(fù)責(zé)人應(yīng)進(jìn)行項目總結(jié)，召開小組會議，知會各成員。 15.總經(jīng)辦須記錄各部門立項數(shù)目及執(zhí)行情況，于每月工作總結(jié)上匯報。 一 附表： 1. 項 目 立 項 呈 批 單 2. 項 目 協(xié) 助 申 請 單 3. 項 目 協(xié) 助 反 饋 單 4. 事 件 跟 蹤 資 料 卡 5. 立項流程圖 表一 項 目 立 項 呈 批 單 編號： 呈批日期： 年 月 日 |部 門 | |部門經(jīng)理 | |立項呈批人| | |項目名稱 | | |立項迫切性 | | |可 行 |項目| | |性 研 |簡述| | |究 | | | |(詳細(xì)另| | | |附) | | | | |環(huán)節(jié)| | | |關(guān)鍵| | | |難點| | | |重點| | | |費用| | | |預(yù)算| | | |效益| | | |評估| | | |期限| | | |預(yù)計| | |相 關(guān) 部 門 及 總 經(jīng) 理 意 見 | |本 | | | | |部 | | | | |門 | | | | |意 | |意 | | |見 | |見 | | | | | | | | | | | | | | | | | |意 | |意 | | |見 | |見 | | | | |總 | | | | |經(jīng) | | | | |理 | | |意 | |意 | | |見 | |見 | | |總 | | |經(jīng) | | |理 | | |意 | | |見 | | 表二 項 目 協(xié) 助 申 請 單 編號： 申請日期： 年 月 日 |負(fù)責(zé)部門 | |部門經(jīng)理 | | |項目名稱 | | |項目簡介 | | | | | | | | | | | |需 |名稱 | | |協(xié) | | | |助 | | | |任 | | | |務(wù) | | | | |簡述 | | | | | | | | | | | | | | | |關(guān)鍵 | | | | | | | | | | | | | | | |難點 | | | | | | | | | | | | | | | |期限 | | |協(xié)助申請 | | |原由 | | | | | |協(xié)助部門經(jīng)理意見 |總經(jīng)理辦公室意見 |主管總經(jīng)理意見 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 申請人(部門經(jīng)理)簽名：_______________________ 表三 項 目 協(xié) 助 反 饋 單 編號： 反饋日期： 年 月 日 |部 門 | |部門經(jīng)理 | |主 辦 人| | |項 |名稱 | | |目 | | | |協(xié) | | | |助 | | | |任 | | | |務(wù) | | | | |簡介 | | | |要求 | | | | | | | |期限 | | |完 |實際完成時間| |完成質(zhì)量評定| | |成 | | | | | |情 | | | | | |況 | | | | | |反 | | | | | |饋 | | | | | | |簡述 | | | | | | | | | | | | ...
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