工藝紀(jì)錄考核管理
廣東美的商用空調(diào)設(shè)備有限公司文件 美冷商字[2002]027號(hào) 簽發(fā)人：王峰 工藝紀(jì)律管理及考核辦法 （修訂版） 第一章 總 則 工藝紀(jì)律是公司在產(chǎn)品生產(chǎn)過程中，為維護(hù)工藝的嚴(yán)肅性，保證工藝貫徹執(zhí)行，確 保產(chǎn)品的質(zhì)量和安全文明生產(chǎn)而制定的某些有約束性的規(guī)定，工藝紀(jì)律是確保公司有秩 序地進(jìn)行生產(chǎn)活動(dòng)的重要法規(guī)之一。 第二章 工藝紀(jì)律的主要內(nèi)容 1. 現(xiàn)場作業(yè)管理的工藝紀(jì)律 1.工藝文件的管理 1.1工藝文件是指作業(yè)指導(dǎo)書、裝配流程卡、工藝附圖、參數(shù)對(duì)照表、樣板、設(shè)備操 作規(guī)程等能夠及時(shí)而有效地指導(dǎo)員工進(jìn)行正確而規(guī)范化操作的正式文件； 1.2 職能部門下發(fā)的工藝文件應(yīng)達(dá)到“正確、完整、統(tǒng)一、清晰”，并能有效地指導(dǎo)生產(chǎn)； 1.3總裝車間班組成員負(fù)責(zé)工藝文件、樣板的完好性，在產(chǎn)品上線生產(chǎn)前，班組成員 要把工藝文件按要求及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地?cái)[放到生產(chǎn)現(xiàn)場的指定位置； 1.4工藝人員在處理生產(chǎn)過程中發(fā)生的技術(shù)問題時(shí)，要堅(jiān)持“三按”（按設(shè)計(jì)圖紙、技 術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、工藝文件）進(jìn)行操作，發(fā)現(xiàn)文件不正確時(shí)，要及時(shí)反饋修改文件，總裝車間班 組長和一線員工有責(zé)任對(duì)其發(fā)現(xiàn)的文件錯(cuò)誤及時(shí)反饋以使文件能夠持續(xù)有效指導(dǎo)生產(chǎn)； 1.5一線員工要熟悉當(dāng)班機(jī)型的工藝文件，生產(chǎn)時(shí)要嚴(yán)格按照工藝文件及作業(yè)要求的 規(guī)范化動(dòng)作要領(lǐng)正確地操作，要保證操作與工藝文件規(guī)定的一致性。發(fā)生工藝文件規(guī)定 模糊或產(chǎn)生歧異時(shí)，以現(xiàn)場工藝指導(dǎo)為準(zhǔn)?，F(xiàn)場工藝對(duì)工藝文件擁有最終解釋權(quán)。 2.技術(shù)通知等臨時(shí)性工藝文件的管理 2.1職能部門下發(fā)的技術(shù)通知等臨時(shí)性工藝文件必須是蓋有受控章的正式文件，對(duì)于 非正常渠道下發(fā)的非正式文件，總裝車間有權(quán)不予執(zhí)行； 2.2技術(shù)通知等臨時(shí)性工藝文件與其他工藝文件一樣在指導(dǎo)一線員工生產(chǎn)操作時(shí)具有 嚴(yán)格的約束力，總裝車間相關(guān)執(zhí)行人員應(yīng)嚴(yán)格按照技術(shù)通知規(guī)定的內(nèi)容進(jìn)行正確生產(chǎn)操 作； 2.3現(xiàn)場工藝有責(zé)任對(duì)技術(shù)通知等臨時(shí)性工藝文件進(jìn)行必要解釋或補(bǔ)充，并要求總裝 車間相關(guān)人員按文件規(guī)定貫徹執(zhí)行?，F(xiàn)場工藝對(duì)技術(shù)通知等臨時(shí)性工藝文件擁有最終解 釋權(quán)； 2.4總裝車間應(yīng)對(duì)職能部門下發(fā)的技術(shù)通知等臨時(shí)性工藝文件進(jìn)行妥善保管，以備查 詢。 3.過程檢驗(yàn)管理 3.1過程檢驗(yàn)是指一線員工在生產(chǎn)過程中發(fā)生的自檢、互檢、首檢以及終檢等活動(dòng)， 目的是為了減少生產(chǎn)過程中的人為錯(cuò)誤和不必要的損失，提高成品一次下線合格率； 3.2一線員工在生產(chǎn)過程中應(yīng)嚴(yán)格按照檢驗(yàn)工藝文件規(guī)定進(jìn)行自檢和互檢等活動(dòng)，一 線員工要熟知當(dāng)班機(jī)型當(dāng)班工位自檢內(nèi)容和互檢內(nèi)容； 3.3總裝車間應(yīng)在每條生產(chǎn)線的成品下線工位或關(guān)鍵崗位設(shè)置不少于一人的終檢工序 ，進(jìn)行終檢操作的人員要經(jīng)過專業(yè)技能培訓(xùn)并熟知本崗位終檢內(nèi)容； 3.4總裝車間應(yīng)安排固定人員對(duì)每天開工時(shí)生產(chǎn)的第一臺(tái)產(chǎn)品或發(fā)生轉(zhuǎn)機(jī)型時(shí)的生產(chǎn) 線進(jìn)行首檢工作，首檢工作應(yīng)嚴(yán)格按照相應(yīng)的工藝文件規(guī)定進(jìn)行并保留相關(guān)文字記錄以 備查詢。 4.缺陷管理 4.1缺陷管理是指一線員工在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)異?，F(xiàn)象時(shí)所應(yīng)該采取的應(yīng)對(duì)措施，對(duì) 于一般意義上的或之前發(fā)生過的異?，F(xiàn)象由當(dāng)班操作人員與當(dāng)班班組長自行解決，對(duì)于 難以判斷異常原因或較重大的質(zhì)量問題應(yīng)及時(shí)反饋給現(xiàn)場工藝，由現(xiàn)場工藝協(xié)調(diào)解決； 4.2一線員工發(fā)現(xiàn)同一物料連續(xù)三件存在同樣缺陷或缺陷物料數(shù)量比例較高時(shí)，應(yīng)立 即停止該工序操作并通知班組長及現(xiàn)場工藝協(xié)調(diào)解決。 5.標(biāo)識(shí)管理 5.1標(biāo)識(shí)管理是指總裝車間班組長或一線員工在生產(chǎn)工程中進(jìn)行的具有追溯性的文字 記錄； 5.2《工序記錄卡》的使用與管理 5.2.1總裝車間在線生產(chǎn)過程中每臺(tái)機(jī)器都要附帶相應(yīng)的《工序記錄卡》，《工序記錄 卡》的內(nèi)容記錄了每臺(tái)機(jī)器當(dāng)班生產(chǎn)時(shí)的原始狀態(tài)。一線員工在完成當(dāng)班工序操作后要按 照實(shí)際情況認(rèn)真填寫相應(yīng)的工序記錄狀態(tài)； 5.2.2總裝車間要定期對(duì)終檢完成后的《工序記錄卡》分類裝訂成冊(cè)并妥善保管，以備 查詢； 5.3一線員工進(jìn)行在線性能檢測或其他關(guān)鍵重要崗位時(shí)，要嚴(yán)格按照工藝文件的要求 或現(xiàn)場工藝的指導(dǎo)進(jìn)行相關(guān)檢測記錄，并對(duì)記錄的內(nèi)容負(fù)責(zé)； 5.4一線員工在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格物料要按要求進(jìn)行標(biāo)識(shí)。 2. 現(xiàn)場定置管理的工藝紀(jì)律 1.總裝車間場地規(guī)劃的定置管理 1.1總裝車間現(xiàn)場所有用途不同的區(qū)域都應(yīng)有明確的界線和標(biāo)識(shí)，并應(yīng)有相應(yīng)的責(zé)任人負(fù) 責(zé)管理； 1.2總裝車間現(xiàn)場所有地面區(qū)域劃線應(yīng)清晰、美觀，各類標(biāo)識(shí)（地面標(biāo)識(shí)、標(biāo)識(shí)牌）都應(yīng) 完好有效； 1.3總裝車間現(xiàn)場所有物品擺放均應(yīng)嚴(yán)格按照車間定置管理平面圖進(jìn)行。 2.總裝車間物料周轉(zhuǎn)器具、工作臺(tái)等輔助性工具的管理 2.1總裝車間生產(chǎn)現(xiàn)場所有物料周轉(zhuǎn)器具、工裝板、工具、工作臺(tái)（柜）、板凳等輔 助性工具均應(yīng)嚴(yán)格按要求進(jìn)行定置擺放； 2.2總裝車間生產(chǎn)現(xiàn)場存放的周轉(zhuǎn)器具最高高度不得超過1.5m； 2.3總裝車間所有周轉(zhuǎn)器具、工裝板、工具、工作臺(tái)（柜）、板凳等輔助性工具都應(yīng) 有編號(hào)，必要的情況下要有責(zé)任人標(biāo)識(shí)； 2.4室內(nèi)總裝線、部裝線在使用工裝板進(jìn)行生產(chǎn)時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格遵守《工裝板使用注意事 項(xiàng)》的相關(guān)規(guī)定； 2.5一線員工要遵守文明生產(chǎn)的相關(guān)規(guī)定，對(duì)于物料周轉(zhuǎn)器具、工裝板、工具、物料 等要輕拿輕放，更不能野蠻推、拉總裝生產(chǎn)線上的產(chǎn)品。 3.總裝車間物料、半成品、成品以及返修機(jī)的管理 3.1物料的管理 3.1.1總裝車間現(xiàn)場物料要分類擺放，物料包裝要求整潔、整齊； 3.1.2總裝車間生產(chǎn)現(xiàn)場原則上只允許擺放正在生產(chǎn)機(jī)型的物料，如遇特殊原因停線 轉(zhuǎn)機(jī)型時(shí)，相應(yīng)的退返物料和半成品機(jī)需退回臨時(shí)物料存放區(qū)（非拉式物料不允許滯留 生產(chǎn)線），并在顯著位置標(biāo)識(shí)清楚，在臨時(shí)物料存放區(qū)存放的退返物料由總裝車間負(fù)責(zé) 進(jìn)行防水、防塵、防盜等安全管理，超過三天以上的退返物料應(yīng)由車間開單退回倉庫； 3.1.3總裝車間生產(chǎn)現(xiàn)場存放物料最多數(shù)量應(yīng)不超過當(dāng)日排產(chǎn)總量，大型鈑金件、配 管、電控部件及其他物料必須用規(guī)定的周轉(zhuǎn)器具按規(guī)定位置有序擺放； 3.1.4生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格物料，應(yīng)及時(shí)將不合格標(biāo)簽貼在缺陷位置的旁邊，寫 明故障原因和發(fā)現(xiàn)故障時(shí)間，放到指定的不合格物料臨時(shí)存放區(qū)； 3.1.5拉式物料統(tǒng)一放在拉式物料架上，并標(biāo)識(shí)清楚，拉式物料架上的物料標(biāo)識(shí)應(yīng)與 盛放物料一致。生產(chǎn)過程中需要的拉式物料統(tǒng)一由車間現(xiàn)場領(lǐng)料員領(lǐng)取，每次領(lǐng)取拉式 物料的數(shù)量要適中，嚴(yán)禁一次性把拉式物料全部放到線上； 3.1.6生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的物料包裝袋、包裝布，不能重復(fù)使用或外協(xié)廠家不要求回收 的要立即置于垃圾箱中，能重復(fù)使用的要及時(shí)拆疊、擺放整齊并定期清理出現(xiàn)場； 3.1.7總裝車間和倉庫有責(zé)任對(duì)各自存放的物料進(jìn)行防水、防塵、防盜等安全管理。 3.2半成品、成品及返修機(jī)的管理 3.2.1生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的故障機(jī)（成品機(jī)或半成品機(jī)）需要返修時(shí)，由發(fā)現(xiàn)故障者在 《工序記錄卡》的指定位置上寫明故障現(xiàn)象和發(fā)生故障時(shí)間，并周轉(zhuǎn)至指定的待返修區(qū)； 3.2.2總裝車間生產(chǎn)現(xiàn)場成品存放區(qū)應(yīng)將未檢成品、已檢合格成品、已檢不合格成品 區(qū)分存放并按規(guī)定標(biāo)識(shí)清楚。 3. 工裝夾具及設(shè)備管理的工藝紀(jì)律 1. 工裝夾具的管理 1.1工裝夾具的定義：簡稱工裝，是指生產(chǎn)制造過程中用于測試、操作等生產(chǎn)輔助手 段，包括測試工裝、夾具、刀模、刀具、專用量具（包括計(jì)量器具）以及輔具。 1.2總裝車間生產(chǎn)現(xiàn)場投入使用的工裝夾具必須有明確的標(biāo)識(shí)，標(biāo)明工裝名稱、有效 期、保管人等內(nèi)容。投入使用的所有工裝必須是有效的； 1.3工裝夾具的使用必須嚴(yán)格按照作業(yè)指導(dǎo)書的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行； 1.4所有工裝夾具必須由規(guī)定的保管人負(fù)責(zé)維護(hù)保管，不使用的工裝須放置在規(guī)定的 區(qū)域，每天生產(chǎn)結(jié)束時(shí)工裝保管人必須及時(shí)清理所負(fù)責(zé)的工裝夾具； 1.5工藝裝備應(yīng)經(jīng)常保持良好的技術(shù)狀態(tài)，計(jì)量器具應(yīng)按規(guī)定周期定檢，以保證量值 正確、統(tǒng)一； 1.6工裝夾具的其他管理規(guī)定應(yīng)嚴(yán)格按照商技字[2001]005號(hào)《工藝裝備管理辦法》進(jìn) 行。 2.設(shè)備及動(dòng)力能源方面的管理 2.1總裝車間所有設(shè)備必須有專人進(jìn)行維護(hù)、保養(yǎng)，確保設(shè)備運(yùn)行正常和設(shè)備完好率 ； 2.2總裝車間一線設(shè)備操作人員必須熟悉設(shè)備的操作使用方法，并能夠排除設(shè)備運(yùn)行 過程中發(fā)生的常見故障，對(duì)于設(shè)備運(yùn)行過程中的異?，F(xiàn)象應(yīng)及時(shí)通知公司設(shè)備主管進(jìn)行 協(xié)調(diào)處理； 2.3總裝車間要有專人按要求定期檢查水源、電源、氣源（包括壓縮空氣、氧氣、液 化石油氣、氮?dú)猓┦欠裨谑褂靡蠓秶鷥?nèi)，以確保水、電、氣等能源的正常供應(yīng)； 4. 生產(chǎn)現(xiàn)場不合格品管理的工藝紀(jì)律 1.不合格品的定義：在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格物料、半成品以及成品均稱為不合 格品； 2.總裝車間一線員工在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)不合格物料時(shí)，必須及時(shí)在物料缺陷位置旁 邊貼好不合格標(biāo)簽，并注明物料名稱、缺陷原因以及發(fā)現(xiàn)日期等內(nèi)容； 3.作好標(biāo)識(shí)的不合格物料應(yīng)放置在不合格物料臨時(shí)存放區(qū)內(nèi)，對(duì)于不合格物料也應(yīng) 輕拿輕放并擺放整齊，以保證物料的完好性； 4.領(lǐng)料員應(yīng)對(duì)不合格物料臨時(shí)存放區(qū)定期清理，當(dāng)日生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格物料 不能滯留現(xiàn)場一個(gè)工作日以上。 5. 一線員工培訓(xùn)上崗的管理 1．總裝車間在新職工（包括臨時(shí)工、輪換工）上崗前必須組織進(jìn)行專業(yè)技能培訓(xùn)和工藝 紀(jì)律教育，經(jīng)考試合格者方能上崗操作；對(duì)特殊工序（如焊接、電工），操作人員還必 須持有相應(yīng)的崗位上崗證書(或持頒發(fā)的具相同效力的許可證)； 2．新產(chǎn)品批產(chǎn)后，要對(duì)班組長和生產(chǎn)工人進(jìn)行新產(chǎn)品專業(yè)知識(shí)方面的培訓(xùn)（可以在 試產(chǎn)時(shí)同步進(jìn)行），對(duì)受訓(xùn)人員的態(tài)度和掌握程度要進(jìn)行檢查和考核； 3.總裝車間對(duì)于需要輪崗的員工要組織進(jìn)行新崗位技能培訓(xùn)，經(jīng)考試合格或相關(guān)人員認(rèn) 可后方可輪崗；對(duì)于關(guān)鍵重要工序操作人員的輪崗，還必須經(jīng)現(xiàn)場工藝口頭或書面認(rèn)可 ； 4.工藝人員應(yīng)定期對(duì)各個(gè)部門進(jìn)行工藝紀(jì)律的宣貫，保證工藝紀(jì)律的宣貫率； 5.總裝車間還應(yīng)對(duì)車間的安全、文明生產(chǎn)按相關(guān)規(guī)定要求（6SK檢查規(guī)范）進(jìn)行負(fù)責(zé) 。 第三章 工藝紀(jì)律的管理 第六條 工藝紀(jì)律貫徹執(zhí)行和檢查考核由總經(jīng)理助理和技術(shù)工程部部長全面負(fù)責(zé)。 第七條 總裝車間主任（財(cái)務(wù)部）負(fù)責(zé)本車間（倉庫）的工藝紀(jì)律管理日常工作。 第八條 現(xiàn)場工藝參與車間工藝紀(jì)律管理日常工作，對(duì)工藝紀(jì)律管理負(fù)協(xié)同責(zé)任。 第四章 工藝紀(jì)律的檢查制度 第九條 工藝紀(jì)律實(shí)行日常檢查、周檢和不定期檢查相結(jié)合的檢查制度。 第十條 日常檢查：車間主任與車間班組長、現(xiàn)場工藝共同負(fù)責(zé)車間日常工藝紀(jì)律管理（并制訂 車間一級(jí)的工藝紀(jì)律管理制度及考核辦法），發(fā)現(xiàn)違反工藝紀(jì)律現(xiàn)象及時(shí)糾正，同時(shí)記 錄在工藝紀(jì)律檢查表上。 第十一條 周檢：由技術(shù)工程部每周五以前進(jìn)行一次工藝紀(jì)律檢查，并填寫“工藝紀(jì) 律周檢記錄卡”。 第十二條 由技術(shù)工程部部長組織公司相關(guān)部門每月至少進(jìn)行一次全面工藝紀(jì)律檢查 ，并填寫“工藝紀(jì)律月檢記錄卡”。 第十三條 技術(shù)工程部把每次檢查結(jié)果進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，并把上月/上次檢查結(jié)果不符合項(xiàng) 作為下次檢查的重點(diǎn)。 第五章 工藝紀(jì)律的考核 第十四條 技術(shù)工程部把每次工藝紀(jì)律檢查的結(jié)果進(jìn)行匯總通報(bào)，各部門根據(jù)檢查結(jié)果對(duì) 相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行考核（評(píng)）。 第十五條 工藝紀(jì)律的考核方式分為通報(bào)（批評(píng)或表揚(yáng)）、罰款、獎(jiǎng)金等三種形式， 對(duì)于因違反工藝紀(jì)律而進(jìn)行的罰款將進(jìn)行?？顚Ｓ?。 第十六條 工藝紀(jì)律檢查考核細(xì)則見附表一。 第十七條 對(duì)各部門在周（月）檢查中，每扣罰超過1分，進(jìn)行50元的累積處罰（如 ：扣罰3.2分，則罰款150），同樣每獎(jiǎng)勵(lì)超過1分，進(jìn)行50元的累積資金獎(jiǎng)勵(lì)。 第十八條 多部門責(zé)任項(xiàng)目，按考核時(shí)部門責(zé)任分別計(jì)分。 第六章 附 則 第十九條 本辦法由技術(shù)工程部負(fù)責(zé)修訂、解釋。 第二十條 本辦法自下發(fā)之日起實(shí)施，原美冷商字[2001]027號(hào)文件作廢。 附： 1．工藝紀(jì)律檢查考核細(xì)則 2．工藝紀(jì)律月（周）檢查記錄卡 3．車間現(xiàn)場定置管理平面圖 二OO二年六月二十二日 發(fā)：各部門 送： 王總、伍副總 報(bào)：營運(yùn)發(fā)展部 印發(fā)份數(shù)：10份 其中存檔1份 附表一： 工藝紀(jì)律檢查考核細(xì)則 （現(xiàn)場作業(yè)管理部分） |項(xiàng)目分|考 核 內(nèi) 容 |責(zé)任部門|考核（評(píng)）要求|備注 | | 10 |作業(yè)工位必須擺放與裝機(jī)一致的作業(yè) | 車 間|每違反一次扣0.| | | |指導(dǎo)書、工藝對(duì)照表、樣板等工藝文 | |5分 | | | |件 | | | | |* 10 |操作工人必須做好生產(chǎn)前的準(zhǔn)備工作 | 車 間| 考評(píng)計(jì)分 | | | 10 |工藝文件、樣板管理，車間班組長要 | 車 間| 考評(píng)計(jì)分 | | | |求對(duì)其完好性負(fù)責(zé) | | | | | 10 |裝配過程中，發(fā)現(xiàn)不合格零件必須做 | 車 間| 考評(píng)計(jì)分 ...
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