企業(yè)內(nèi)部控制與風(fēng)險管理課程體系
《房地產(chǎn)企業(yè)內(nèi)部控制與內(nèi)部審計實戰(zhàn)》【授課時長】2天【課程大綱】第一講房地產(chǎn)企業(yè)內(nèi)部控制與內(nèi)部審計體系概述1.1.房地產(chǎn)內(nèi)控與內(nèi)審的地位和作用【案例】格林柯爾冷得夠徹底1.2.中國房地產(chǎn)企業(yè)內(nèi)控與內(nèi)審的現(xiàn)狀和存在的問題剖析1.3.中國上市公司內(nèi)控現(xiàn)狀調(diào)查1.3.1我國上市公司內(nèi)部控制的現(xiàn)狀1.3.2我國上市公司內(nèi)部控制存在的問題1.3.3加強(qiáng)我國上市公司內(nèi)部...
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《財務(wù)管理疑難點分析與行政事業(yè)單位內(nèi)部控制》【授課時長】1天【課程大綱】第一講行政事業(yè)單位財務(wù)管理存在的問題一、財務(wù)管理體制不夠完善二、財務(wù)管理制度不健全三、財務(wù)管理評價環(huán)節(jié)缺失四、固定資金管理混亂五、經(jīng)費(fèi)管理不規(guī)范六、財務(wù)分析缺乏七、財務(wù)管理基礎(chǔ)工作不扎實八、財務(wù)管理人員素養(yǎng)偏低第二講行政事業(yè)單位財務(wù)管理疑難點問題分析一、全面預(yù)算管理方面存在問題的疑難點分...
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章內(nèi)部控制系統(tǒng)的建立節(jié)建立內(nèi)部控制系統(tǒng)的基本原則一、內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)涵蓋單位內(nèi)部的各項經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)、各個部門和各個崗位二、內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)落實到?jīng)Q策、執(zhí)行、監(jiān)督、反饋等各個環(huán)節(jié)三、內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)符合國家有關(guān)法律法規(guī)和本單位的實際情況四、內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)確保不同機(jī)構(gòu)和崗位之間權(quán)責(zé)分明、相互制約、相互監(jiān)督五、內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)保證合理的控制成本達(dá)到佳的控制效果第二節(jié)建立內(nèi)部控制系統(tǒng)的基...
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講銷售增值稅的稅基管理一、以稅負(fù)為切入點管理銷售增值稅稅基二、強(qiáng)化貨物、資金、票據(jù)的流向三、管好9種零售促銷方式四、把握銷售貨物商業(yè)折扣允許從增值稅稅基中扣除的條件案例一五、明確“送”、“返”屬于視同銷售案例二第二講增值稅風(fēng)險管理一、稅務(wù)風(fēng)險概述（一）稅務(wù)風(fēng)險的含義（二）稅務(wù)風(fēng)險的主要特點（三）稅務(wù)風(fēng)險產(chǎn)生的原因二、一般納稅人的增值稅涉稅風(fēng)險點及防范措施（一...
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《內(nèi)部控制》 課時：12H
部分內(nèi)部控制簡介一、西方國家內(nèi)部控制發(fā)展歷程（一）“萌芽”——內(nèi)部內(nèi)部牽制階段（二）“成長”——內(nèi)部控制階段（三）“成熟”——內(nèi)部控制結(jié)構(gòu)（四）“穩(wěn)定發(fā)展”——內(nèi)部控制整體框架（五）“深化”——全面風(fēng)險管理階段二．我國內(nèi)部控制發(fā)展歷程與現(xiàn)行文件（一）內(nèi)部控制發(fā)展歷程（二）《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》（三）《企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引》（四）《企業(yè)內(nèi)部控制評價指引》（五...
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部分內(nèi)部控制講電信企業(yè)經(jīng)營問題與分析一、電信企業(yè)內(nèi)部控制存在的問題二、電信企業(yè)經(jīng)營業(yè)務(wù)上存在的問題三、電信企業(yè)信息系統(tǒng)存在的問題三、電信企業(yè)存在種種問題的原因分析第二講內(nèi)部控制設(shè)計一、價值鏈基礎(chǔ)活動的內(nèi)部控制設(shè)計（一）作業(yè)的內(nèi)部控制設(shè)計（二）進(jìn)貨后勤的內(nèi)部控制設(shè)計（三）銷售產(chǎn)品運(yùn)輸?shù)膬?nèi)部控制設(shè)計（四）市場營銷的內(nèi)部控制設(shè)計（五）售后服務(wù)的內(nèi)部控制設(shè)計二、管理...
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講房地產(chǎn)業(yè)組織架構(gòu)風(fēng)險管理第二講發(fā)展戰(zhàn)略風(fēng)險管理第三講研究開發(fā)風(fēng)險管理第四講工程項目風(fēng)險管理1.項目風(fēng)險識別2.項目風(fēng)險分析3.項目風(fēng)險監(jiān)控第五講成本風(fēng)險管理1.成本風(fēng)險識別2.成本風(fēng)險分析3.成本風(fēng)險評價第六講籌資活動風(fēng)險管理第七講投資活動風(fēng)險管理第八講資金運(yùn)營風(fēng)險管理第九講采購業(yè)務(wù)風(fēng)險管理第十講資產(chǎn)管理風(fēng)險管理第十一講銷售業(yè)務(wù)風(fēng)險管理第十二講擔(dān)保業(yè)務(wù)風(fēng)險...
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章房地產(chǎn)內(nèi)控與內(nèi)審體系概述1.1.房地產(chǎn)內(nèi)控與內(nèi)審的地位和作用【案例】格林柯爾冷得夠徹底1.2.中國房地產(chǎn)企業(yè)內(nèi)控與內(nèi)審的現(xiàn)狀和存在的問題剖析1.3.中國上市公司內(nèi)控現(xiàn)狀調(diào)查第二章房地產(chǎn)企業(yè)的內(nèi)控體系的建立與維護(hù)2.1.強(qiáng)化內(nèi)部控制背景案例：安然事件案例：中航油的失敗案例：巴林銀行的破產(chǎn)2.1.1上市公司管理陷阱帶給監(jiān)管機(jī)構(gòu)的啟示2.1.2新監(jiān)管法的規(guī)定以及...
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講煤礦機(jī)械設(shè)備制造企業(yè)內(nèi)部控制存在的問題與對策4一、煤機(jī)制造企業(yè)內(nèi)部控制存在的問題4二、解決煤機(jī)制造企業(yè)內(nèi)部控制存在的問題的對策4案例一神華（煤炭板塊）的全面風(fēng)險管理5第二講煤礦機(jī)械設(shè)備制造企業(yè)成本管理存在的問題與對策11一、煤機(jī)制造企業(yè)成本管理存在的問題11二、解決煤機(jī)制造企業(yè)成本管理問題的對策13第三講內(nèi)部控制設(shè)計19一、價值鏈基礎(chǔ)活動的內(nèi)部控制設(shè)計19...
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講企業(yè)風(fēng)險與風(fēng)險管理一、企業(yè)風(fēng)險特征與分類（一）企業(yè)風(fēng)險特征（二）企業(yè)風(fēng)險分類二、企業(yè)風(fēng)險識別與衡量原則三、企業(yè)風(fēng)險管理的作用四、風(fēng)險管理（一）風(fēng)險管理目標(biāo)（二）風(fēng)險管理任務(wù)及流程（三）風(fēng)險管理戰(zhàn)略與策略案例一日本八佰伴的失敗第二講全面風(fēng)險管理指引一、全面風(fēng)險管理內(nèi)容與目標(biāo)二、全面風(fēng)險管理流程三、企業(yè)風(fēng)險管理組織架構(gòu)四、風(fēng)險管理三道防線五、企業(yè)風(fēng)險管理文化六...
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施工企業(yè)風(fēng)險管理與合同管理 課時：12H
部分施工企業(yè)管理與風(fēng)險防范講施工企業(yè)預(yù)算精細(xì)化管理節(jié)預(yù)算管理制度設(shè)計一、全面預(yù)算管理制度二、貨幣資金預(yù)算制度三、銷售費(fèi)用預(yù)算制度四、施工預(yù)算制度五、預(yù)算考核制度第二節(jié)預(yù)算管理業(yè)務(wù)流程一、財務(wù)預(yù)算編制流程二、預(yù)算調(diào)整工作流程三、預(yù)期超支管理流程第二講施工企業(yè)造價精細(xì)化管理節(jié)造價管理制度設(shè)計一、工程預(yù)結(jié)算管理細(xì)則二、工程計量計價管理辦法三、分包工程結(jié)算管理規(guī)定四...
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《供應(yīng)商管理與合同風(fēng)險管理》 課時：12H
《供應(yīng)商管理與合同風(fēng)險分析》【課程背景】企業(yè)面臨客戶需求多變、訂單提前期短、供應(yīng)商交貨不及時和質(zhì)量不穩(wěn)定、庫存控制困難的問題……，打造一支高效服務(wù)企業(yè)物流需求的采購團(tuán)隊成為企業(yè)優(yōu)化采購、提高采購績效的核心工程。如何第一次就選擇好供應(yīng)商，壓縮您的周期時間與投入成本？供應(yīng)商開發(fā)與評估的流程和依據(jù)是什么？供應(yīng)商的績效如何管理？面對壟斷供應(yīng)商又如何管理與控制？….在...
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精益化采購戰(zhàn)略、流程優(yōu)化與風(fēng)險管理【課程背景】應(yīng)對繁雜重復(fù)、深陷異常救火的工作環(huán)境，采購效率和績效難以提升？如何厘清脈絡(luò)，開闊視野，重新定位采購職能，提升采購價值貢獻(xiàn)？采購組織需要建立戰(zhàn)略采購框架與系統(tǒng)，以革新采購職能，突破績效瓶頸，如何提升采購職能競爭優(yōu)勢？……ZARA和HM能夠風(fēng)靡全球，因為從市場確認(rèn)到產(chǎn)品鋪貨到門店周期只要15天！其中物流采購戰(zhàn)略與流程...
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《采購談判技巧與合同風(fēng)險管理》 課時：12H
《供應(yīng)商談判技巧與合同風(fēng)險分析》【課程背景】現(xiàn)代企業(yè)在經(jīng)營中，專業(yè)采購談判能力已經(jīng)成為一個哈佛職業(yè)采購職業(yè)人的基本技能與素質(zhì)要求。課程全面按照企業(yè)實際采購要求，全面系統(tǒng)地構(gòu)筑談判乃至獲得商務(wù)成功的整個過程。模擬談判過程中的陳述自己的觀點，傾聽對方的提案、發(fā)盤、并作反提案，還盤、互相讓步，交期妥協(xié)，最后達(dá)成協(xié)議的商務(wù)過程，總結(jié)談判技巧。在任何環(huán)節(jié)特別是采購環(huán)節(jié)...
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易經(jīng)智慧與企業(yè)風(fēng)險管理主講：高承乾老師課程大綱一現(xiàn)代企業(yè)的風(fēng)險管理1風(fēng)險管理的意義2風(fēng)險的預(yù)見和評估3風(fēng)險的控制二易經(jīng)對風(fēng)險管理的啟示1易經(jīng)的圖式2易經(jīng)是中國術(shù)數(shù)的重要基礎(chǔ)（1）中國人古老的宇宙觀（2）中國的時空數(shù)理模型（3）預(yù)測對于趨吉避兇的作用三易經(jīng)智慧與企業(yè)生存法則1、順天應(yīng)人2、與時俱進(jìn)3、剛?cè)岵?jì)-4、守持正固5、厚德載物6、風(fēng)物長宜7、憂患意識8...
