螺紋鋼的生產(chǎn)公司質(zhì)量手冊(cè)
0. l批準(zhǔn)頁 0.2公司簡介 0.3管理者代表任命書 0.4質(zhì)量手冊(cè)管理規(guī)定 l范圍 1.1總則 1.2允許的剪裁 2引用標(biāo)準(zhǔn) 3術(shù)語和定義 4質(zhì)量管理體系 4.1總要求 4.2文件的總要求. 5管理責(zé)職 5，l管理承諾 5.2以顧客為中心 5.3質(zhì)量方針 5.4策劃 5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通 5.6管理評(píng)審 6資源管理 7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 7.1實(shí)現(xiàn)過程的策劃 7.2與顧客有關(guān)的過程 7.3本手冊(cè)不含設(shè)計(jì)和開發(fā) 7.4采購 7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供 7.6監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制 8測(cè)量分析和改進(jìn) 8.l對(duì)測(cè)量和監(jiān)控活動(dòng)策劃的要求 8.2測(cè)量和監(jiān)控的要求 8.3不合格控制要求 8.4數(shù)據(jù)分析要求 8.5改進(jìn)的要求 附錄：1。公司組織機(jī)構(gòu)圖 　　　2.職能分配表 　　　3.質(zhì)量管理體系文件一覽表 0.1批準(zhǔn)頁 0.1.l引言 為適應(yīng)全球經(jīng)濟(jì)一體化和當(dāng)前市場競爭越演越烈的形勢(shì)，為不斷滿足顧客的要求和期望 ，為提高產(chǎn)品質(zhì)量、降低消耗、減少浪費(fèi)、增加效益、增強(qiáng)社會(huì)信譽(yù)和市場競爭力，公 司領(lǐng)導(dǎo)做出戰(zhàn)略決策，決定貫徹國際質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)。建立公司質(zhì)量管理體系與國際 接軌，向社會(huì)、顧客證實(shí)公司具有提供滿足產(chǎn)品質(zhì)量的能力，特編制本手冊(cè)。 0.1.2范圍 本手冊(cè)是依據(jù)ISO9001：2000質(zhì)量管理體系-- 要求標(biāo)準(zhǔn)編制的，規(guī)定公司質(zhì)量管理體系的要求。證實(shí)公司具有穩(wěn)定地提供滿足和適用 法規(guī)要求產(chǎn)品的能力，其適用范圍是螺紋鋼的生產(chǎn)和服務(wù)。 0.1.3發(fā)布 質(zhì)量手冊(cè) A版已按規(guī)定的程序編制、審核、批準(zhǔn)，準(zhǔn)予2001年3月1日起正式發(fā)布，望全公司員工遵 照?qǐng)?zhí)行。 經(jīng)理： 日期：2001年3月1日 0.2公司簡介： 地址： 電話： 聯(lián)系人： 0.3管理者代表任命及職責(zé) 依據(jù)互ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)要求，由總經(jīng)理任命　　　　為本公司管理者代表，其職責(zé)和 權(quán)限為： a）確保公司質(zhì)量管理體系的過程得到建立和保持； b）向經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績，包括改進(jìn)的需求； c）在整個(gè)公司內(nèi)促進(jìn)顧客要求意識(shí)的形成； d）就質(zhì)量管理體系的有關(guān)事宜與外部聯(lián)系。 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　總經(jīng)理 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日 0.5質(zhì)量手冊(cè)管理規(guī)定 0.5.1手冊(cè)的發(fā)放 a）手冊(cè)發(fā)放至公司各位領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)職能部門、項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人； b）手冊(cè)區(qū)分為受控和非受控兩種，受控版本應(yīng)蓋受控印章，提供給內(nèi)部和認(rèn)證了使用； c）手冊(cè)按文件控制程序要求發(fā)放； d）受控手冊(cè)的持有者應(yīng)妥善保管，不得外借 e）非受控手冊(cè)向顧客和外單位發(fā)放或借用時(shí)，必須經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，由人事部登記 發(fā)放 0.5.2手冊(cè)的修改 a）手冊(cè)每年審定一次，需修改、換版時(shí)，由總經(jīng)理決定 b）手冊(cè)修改由管代主持，人事部主編，相關(guān)部門配合，管代審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 0.5.3手冊(cè)的有關(guān)說明 0.5.3.l代號(hào)說明 CR/MP―――代表本公司的質(zhì)量手冊(cè) l范圍 1.1總則 本質(zhì)量手冊(cè)依據(jù)ISO9001:2000標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)定了公司質(zhì)量管理體系的要求； a） 證實(shí)公司具有能穩(wěn)定地提供滿足顧客要求和適用法規(guī)的產(chǎn)品的能力，其適用范圍是：螺 紋鋼的生產(chǎn)和服務(wù)全過程； b） 通過體系的實(shí)施包括持續(xù)、改進(jìn)和預(yù)防不合格的過程，達(dá)到顧客滿意； c）本手冊(cè)適用于公司質(zhì)量管理體系的各個(gè)部門。 1.2允許的剪裁 根據(jù)本公司產(chǎn)品的行業(yè)特性和國家有關(guān)法規(guī)要求，本手冊(cè)所闡述的公司質(zhì)量管理體系不 包含7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)的要求。 2引用標(biāo)準(zhǔn) ISO9000：2000《質(zhì)量管理體系--基本原理和術(shù)語》 3術(shù)語和定義 本《質(zhì)量手冊(cè)》采用ISO9000：2000中的術(shù)語和定義，以及ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)描述供應(yīng)鏈 和產(chǎn)品的術(shù)語和定義，其供應(yīng)鍵的術(shù)語如下： 供方--組織--顧客 4.質(zhì)量管理體系 4.1文件控制要求 4.1.1.目的 對(duì)文件和資料進(jìn)行有效控制，確保各部門使用相應(yīng)文件的有效版本。 4.1.2.適用范圍 適用于本公司文件和資料的控制。 4.1.3.職責(zé) 4.1.3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定并發(fā)布質(zhì)量方針、目標(biāo)。批準(zhǔn)并發(fā)布質(zhì)量手冊(cè)。 4.1.3.2管理者代表負(fù)責(zé)對(duì)程序文件進(jìn)行審批。 4.1.3.3副總經(jīng)理負(fù)責(zé)各部門支持性文件和資料的審批。 4.1.3.4人事部負(fù)責(zé)文件的統(tǒng)一管理； 4.1.4.工作程序 4.1.4.1本公司文件分為以下幾類： a）技術(shù)性文件（圖紙、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、外來圖樣等）； b）其它與質(zhì)量體系運(yùn)行有關(guān)的文件（質(zhì)量手冊(cè)、過程策劃、運(yùn)作和控制所需文件等）。 c）質(zhì)量方針和目標(biāo) d）質(zhì)量記錄（注：質(zhì)量記錄控制見質(zhì)量記錄控制要求） 4.1.4.2文件和資料的編寫、審核與批準(zhǔn)。 4.1.4.2.1質(zhì)量手冊(cè)由管理者代表組織各責(zé)任部門編寫，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)、 發(fā)布； 4.1.4.2.2過程策劃、運(yùn)作和控制所需文件由各部門編寫，副總經(jīng)理審核批準(zhǔn)； 4.1.4.2.3檢驗(yàn)規(guī)范由品管部編寫，副總經(jīng)理審核、批準(zhǔn)； 4.1.4.2.4技術(shù)性文件和資料由品管部編寫，副總經(jīng)理審核、批準(zhǔn)。 4.1.4.2.5質(zhì)量方針、目標(biāo)由總經(jīng)理制定并發(fā)布。 4.1.4.3文件的發(fā)放 4.1.4.3.1本公司文件和資料分受控和非受控兩種； 4.1.4.3.2文件由人事部按“文件和資料編號(hào)規(guī)定”進(jìn)行編號(hào)，加蓋“受控”印章. 4.1.4.3.3文件領(lǐng)用人在相應(yīng)的文件發(fā)放部門填好“文件和資料領(lǐng)用、回收登記表”并簽名 后領(lǐng)取相應(yīng)的文件和資料； 4.1.4.3.4如果顧客需要質(zhì)量體系文件，由銷售部申請(qǐng)，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后領(lǐng)用，屬非 受控文件。 4.1.4.4文件的使用、管理 4.1.4.4.1文件使用人應(yīng)正確使用和妥善保管好文件，以防損壞和丟失，不得隨意外借或 攜帶出公司不得復(fù)制，隨意更改， 4.1.4.4.2當(dāng)文件使用人一旦將文件丟失，應(yīng)由使用人所在部門填寫“文件補(bǔ)發(fā)申請(qǐng)單”經(jīng) 總經(jīng)理批準(zhǔn)后交到文件的相應(yīng)的發(fā)放部門辦理領(lǐng)用手續(xù)，文件發(fā)放部門在補(bǔ)發(fā)時(shí)應(yīng)給予 新的發(fā)放號(hào)； 4.1.4.4.3當(dāng)文件使用人使用的文件嚴(yán)重?fù)p壞且影響使用時(shí)，應(yīng)到相應(yīng)的文件發(fā)放部門辦 理更換手續(xù)，以舊換新，發(fā)放號(hào)仍用原發(fā)放號(hào)，舊文件或資料由文件發(fā)放部門銷毀。 4.1.4.5文件的更改 4.1.4.5.1當(dāng)質(zhì)量體系文件運(yùn)行中發(fā)現(xiàn)不適用或有錯(cuò)誤時(shí)，經(jīng)原審批部門審批后，由文件 發(fā)放部門填寫“文件更改通知單”統(tǒng)一更改； 4.1.4.5.2文件的更改應(yīng)采用劃改，并在更改欄（或更改頁）做好更改標(biāo)識(shí)，注明日期和 內(nèi)容，更改人必須簽名。 4.1.4.6文件的換版、回收與作廢 4.1.4.6.1當(dāng)文件已有大量文字修改時(shí)，應(yīng)進(jìn)行換版，原版文件或資料作廢，換新版本， 版本順序?yàn)锳、B、C......； 4.1.4.6.2對(duì)作廢的文件或資料，由文件發(fā)放部門報(bào)文件的領(lǐng)用、回收登記表統(tǒng)一回收； 4.1.4.6.3具有參考價(jià)值的作廢文件或資料，由文件發(fā)放部門加蓋“作廢保留”章，由各部 門自行保存； 4.1.4.6.4對(duì)無保存價(jià)值的作廢文件或資料，由文件放部門統(tǒng)一回收，及時(shí)填寫“文件銷 毀單” 4.1.4.7文件在實(shí)施中由于組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品、工作流程、法律法規(guī)等發(fā)生改變時(shí)，由原文 件管理者代表組織人員對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審；每年12月份由總經(jīng)理組織人員對(duì)質(zhì)量手冊(cè)進(jìn)行 評(píng)審。 4.1.4.8由人事部制定能識(shí)別文件現(xiàn)行修訂狀態(tài)的清單。 4.1.5.相關(guān)文件 4.1.5.1文件編導(dǎo)規(guī)定 4.1.6.質(zhì)量記錄 4.1.6.1文件領(lǐng)用、回收登記表 4.1.6.2文件補(bǔ)發(fā)申請(qǐng)單 4.1.6.3文件更改通知單 4.1.6.4文件銷毀單 4.1.6.5受控文件一覽表 4.2質(zhì)量記錄控制要求 4.2.1.目的 對(duì)質(zhì)量記錄進(jìn)行控制和管理，為產(chǎn)品質(zhì)量滿足規(guī)定要求的程度或質(zhì)量體系運(yùn)行的 有效性提供客觀證據(jù)，為證實(shí)可追溯性采取預(yù)防措格和糾正措施提供依據(jù)。 4.2.2.適用范圍 適用于本公司質(zhì)量體系運(yùn)行中的所有記錄。 4.2.3.職責(zé) 4.2.3.1人事部負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的歸口管理。 4.2.3.2各責(zé)任部門負(fù)責(zé)建立相關(guān)的質(zhì)量體系運(yùn)行記錄并保存。 4.2.4.工作程序 4.2.4.l質(zhì)量記錄由人事部統(tǒng)一制訂標(biāo)識(shí).編號(hào)方法和格式； 4.2.4.2質(zhì)量記錄表格由各部門制定，報(bào)人事部審核，管理者代表批準(zhǔn)后 印發(fā)； 4.2.4.3填寫質(zhì)量記錄應(yīng)做到字跡清晰，真實(shí)可靠，能準(zhǔn)確分辨，不得隨意涂改。如記錯(cuò) 需更改，應(yīng)采用劃改并簽名。 4.2.4. 4各部門負(fù)責(zé)收集相關(guān)的質(zhì)量記錄并整理、歸檔。質(zhì)量記錄要做到存放環(huán)境適宜、通風(fēng)防 潮、防火、防蛀、防鼠害，保管方法便于存取檢查。 4.2.4.5質(zhì)量記錄屬于受控文件，如果借閱，必須進(jìn)行登記，且填寫借閱表格。顧客要求 提供質(zhì)量記錄的，必須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)同意后，方可進(jìn)行復(fù)印，且有記錄便于查證。 4.2.4.6質(zhì)量記錄保存期一般為三年。 4.2.4.8過期或作廢的質(zhì)量記錄由人事部統(tǒng)一編冊(cè)，經(jīng)相關(guān)人員簽字認(rèn)可報(bào)管理者代表審 批后進(jìn)行銷毀，有保留價(jià)值的必須進(jìn)行標(biāo)識(shí)管理。 4.2.5.相關(guān)文件 4.2.6.質(zhì)量記錄 4.2.6.1質(zhì)量記錄一覽表 5.管理職責(zé) 5.1質(zhì)量方針和目標(biāo) 5.1.1質(zhì)量方針： 5.1.2質(zhì)量目標(biāo)： 5.1.3由管理者代表負(fù)責(zé)組織本公司員工學(xué)習(xí)和理解質(zhì)量方針和目標(biāo)。 5.1.4總經(jīng)理在管理評(píng)審時(shí)應(yīng)組織對(duì)方針和目標(biāo)的評(píng)審。 編制： 批準(zhǔn)： 發(fā)布日期： 5.2質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限 總經(jīng)理職責(zé) a)負(fù)責(zé)執(zhí)行國家和上級(jí)有關(guān)質(zhì)量方針、政策、法規(guī)，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合用戶需要和國家 規(guī)定的有關(guān)要求。 b)組織制訂和批準(zhǔn)發(fā)布企業(yè)的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量手冊(cè)，對(duì)質(zhì)量體系的建立和有 效運(yùn)行負(fù)責(zé)。 c)任命管理者代表，授權(quán)管理者代表獨(dú)立開展質(zhì)量工作中的全部活動(dòng)。 d)負(fù)責(zé)確定從事與質(zhì)量有關(guān)的管理、執(zhí)行和驗(yàn)證工作人員的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系。 e)授權(quán)品管部對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行獨(dú)立檢查，保證品管部的質(zhì)檢工作職能不受任何部門和人 員的干擾和行政干預(yù)。 f)為開展質(zhì)量活動(dòng)提供充分的資源。 g)主持管理評(píng)審，審批管理評(píng)審計(jì)劃，管理評(píng)審報(bào)告。 管理者代表職責(zé) a)按照GB/T19001:2000標(biāo)準(zhǔn)要求建立，實(shí)施和保證質(zhì)量體系。 b)向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量體系運(yùn)行情況，以供評(píng)審和作為質(zhì)量體系改進(jìn)的基礎(chǔ)。 c)負(fù)責(zé)公司質(zhì)量體系有關(guān)事宜與外部各方的聯(lián)絡(luò)工作。 d)根據(jù)總經(jīng)理授權(quán)，行使管理者代表的職責(zé)和權(quán)限，確保質(zhì)量體系有效運(yùn)行。 e)審批內(nèi)審報(bào)告，批準(zhǔn)內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃，任命內(nèi)審組長，確定內(nèi)審員。 f)負(fù)責(zé)批準(zhǔn)程序文件和其他質(zhì)量文件。 g)負(fù)責(zé)對(duì)管理評(píng)審中的糾正和預(yù)防措施組織跟蹤驗(yàn)證。 h)負(fù)責(zé)質(zhì)量體系文件的宣傳貫徹。 i)向經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績，包括改進(jìn)的需求； j)在整個(gè)公司內(nèi)促進(jìn)顧客要求意識(shí)的形成； 副總經(jīng)理職責(zé) a)認(rèn)真貫徹國家有關(guān)生產(chǎn)、技術(shù)、設(shè)備、質(zhì)量方面的政策、法令、標(biāo)準(zhǔn)，全面負(fù)責(zé)公司 生產(chǎn)、技術(shù)、設(shè)備、質(zhì)檢的管理工作。 b)貫徹設(shè)備管理制度，督促設(shè)備使用和管理部門做好設(shè)備的使用維護(hù)和保養(yǎng)工作。 c)協(xié)助總經(jīng)理確定公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)。 d)編制生產(chǎn)計(jì)劃、審批外購?fù)鈪f(xié)計(jì)劃。 e)牢固樹立"質(zhì)量第一"的觀念，在生產(chǎn)與質(zhì)量、交貨期與質(zhì)量發(fā)生矛盾時(shí)，堅(jiān)持質(zhì)量方 針和目標(biāo)，確保產(chǎn)品的質(zhì)量。 f)定期向總經(jīng)理匯報(bào)工作，提出提高生產(chǎn)能力及產(chǎn)品質(zhì)量的建議。 g)負(fù)責(zé)合同評(píng)審。 h)負(fù)責(zé)產(chǎn)品服務(wù)的領(lǐng)導(dǎo)工作。 副總經(jīng)理職責(zé) 品管部 a)負(fù)責(zé)全公司進(jìn)貨、過程、最終產(chǎn)品的檢驗(yàn) b)制定公司檢驗(yàn)規(guī)程 c)負(fù)責(zé)檢測(cè)設(shè)備的周檢計(jì)劃的制定和實(shí)施 d)負(fù)責(zé)檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)的制定 e)負(fù)責(zé)對(duì)不合格品的評(píng)審 f)負(fù)責(zé)糾正、預(yù)防措施所需信息的收集、管理 g)負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)技術(shù)的運(yùn)用 品管部長 a)對(duì)檢驗(yàn)規(guī)程進(jìn)行審核，對(duì)緊急放行的審批。 b)負(fù)責(zé)對(duì)狀態(tài)標(biāo)識(shí)的實(shí)施進(jìn)行監(jiān)督 c)參與對(duì)嚴(yán)重不合格品的評(píng)審 d)制定糾正、預(yù)防措施 e)制定統(tǒng)計(jì)技術(shù)的制定和運(yùn)用 檢驗(yàn)員 a)嚴(yán)格按檢驗(yàn)規(guī)程要求進(jìn)行檢驗(yàn)和判定 b)正確使用和保養(yǎng)檢測(cè)設(shè)備 c)對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行狀態(tài)標(biāo)識(shí) d)對(duì)一般不合格進(jìn)行評(píng)審，提出處置意見 銷售部 a)負(fù)責(zé)簽定合同 b)負(fù)責(zé)接受顧客反饋意見的接收 c)負(fù)責(zé)物資采購和分承包方調(diào)查、評(píng)價(jià) d)負(fù)責(zé)成品庫的管理 e)負(fù)責(zé)服務(wù)的實(shí)施和驗(yàn)證、報(bào)告 銷售科長 a)負(fù)責(zé)銷售合同的登記 b)負(fù)責(zé)記錄顧客反饋意見 c)負(fù)責(zé)發(fā)放分承包調(diào)查記錄和組織評(píng)價(jià) d)編制合格分承包方名單 e)建立分承包檔案 f)安排服務(wù)實(shí)施和編制服務(wù)報(bào)告 銷售員 a)負(fù)責(zé)按規(guī)定要求接收合同 b)負(fù)責(zé)對(duì)一般合同進(jìn)行評(píng)審 c)及時(shí)反饋顧客的意見 人事部 a)負(fù)責(zé)文件的管理 b)負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的管理 c)負(fù)責(zé)配合管理者代表實(shí)施本公司內(nèi)審 d)進(jìn)行培訓(xùn)策劃和實(shí)施 人事部部長 a)負(fù)責(zé)文件發(fā)放范圍的審批和文件發(fā)放 b)負(fù)責(zé)文件的更改、回收和銷毀 c)外來文件的收集、確認(rèn) d)參與特殊合同的評(píng)審 e)參與合格分承包評(píng)價(jià) f)質(zhì)量記錄一覽表的制定 g)協(xié)助管理者代表編制內(nèi)審計(jì)劃，內(nèi)審報(bào)告 h)負(fù)責(zé)培訓(xùn)計(jì)劃的實(shí)施。 生產(chǎn)部 a)負(fù)責(zé)生產(chǎn)的調(diào)度 b)負(fù)責(zé)設(shè)備的維護(hù)、保養(yǎng)及確認(rèn) c)負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程的搬運(yùn)和成品包裝管理 生產(chǎn)部長 a)負(fù)責(zé)生產(chǎn)任務(wù)的下達(dá) b)負(fù)責(zé)設(shè)備的確認(rèn)和保養(yǎng)計(jì)劃的編制 c)負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)車間的檢查 車間 a)按生產(chǎn)任務(wù)實(shí)施生產(chǎn) b)負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)。 c)負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備、檢測(cè)設(shè)備的維護(hù)、保養(yǎng) d)負(fù)責(zé)過程不合格品的處置 e)負(fù)責(zé)過程產(chǎn)品的搬運(yùn)和防護(hù) f)負(fù)責(zé)認(rèn)真填寫質(zhì)量記錄 g)負(fù)責(zé)配合供銷科對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行安裝、調(diào)試 車間主任 a)負(fù)責(zé)車間生產(chǎn)任務(wù)的調(diào)度 b)負(fù)責(zé)標(biāo)識(shí)的檢查 5.3當(dāng)產(chǎn)品質(zhì)量有重大波動(dòng)或新產(chǎn)品開發(fā)時(shí)，由總經(jīng)理召集各部門負(fù)...
螺紋鋼的生產(chǎn)公司質(zhì)量手冊(cè)