KPI數據收集及建議解決方案
市區(qū)公司層面 現有績效數據收集體系未直接支持的KPI及建議解決辦法——公司、本部各部室及基層層面 機構類別關鍵績效指標指標公式/定義定性/定量統計信息來源統計部門頻率如何監(jiān)控 公司層面 資本運用回報率利潤總額/凈資產定量財務報表財務部季度財務部每季提供給業(yè)務績效監(jiān)控負責部門 單位運營成本總成本/售電量定量財務報表財務部季度財務部每季提供給業(yè)務績效監(jiān)控負責部門 每千瓦時占用資產總資產/售電量定量財務報表財務部季度財務部每季提供給業(yè)務績效監(jiān)控負責部門 企業(yè)形象美譽度社會對市區(qū)電力公司進行的行業(yè)查測評統計結果定量行業(yè)查測評統計結果總經理工作部半年總經理工作部將統計結果提供給業(yè)務績效負責部門 規(guī)定時間內業(yè)擴接電率規(guī)定期限內接電用戶數/申請接電用戶數定量營銷活動經濟分析報表市場營銷部月市場營銷部將統計結果提供給業(yè)務績效負責部門 現有管理體系的持續(xù)完善成效市區(qū)供電公司在內部管理制度、流程梳理及制度執(zhí)行情況等方面的改進情況定性市區(qū)供電公司共管理體系完善計劃及執(zhí)行情況回顧分析總經理工作部半年總經理工作部負責根據公司發(fā)展要求制定管理體系完善計劃并定期回顧 戰(zhàn)略執(zhí)行能力建設成效市區(qū)供電公司在市場營銷、生產運行、決策支持分析、內部管理等方面的能力建設情況定性市區(qū)供電公司能力建設計劃及能力狀況回顧情況分析人力資源部半年人力資源部負責根據公司發(fā)展要求制定能力建設計劃并定期回顧 人均銷售收入銷售收入/公司員工實際人數定量財務報表、人力資源相關報表財務部半年人力資源部負責提供公司員工實際人數的數據給財務部，由財務部負責該指標的計算并提供給業(yè)務績效監(jiān)控負責部門 員工滿意度員工滿意度定量員工滿意度調查結果人力資源部半年人力資源部負責問卷設計、活動組織及結果統計分析并提供給業(yè)務績效監(jiān)控負責部門 供電分公司層面 現有績效數據收集體系未直接支持的KPI及建議解決辦法——公司、本部各部室及基層層面 機構類別關鍵績效指標指標公式/定義定性/定量統計信息來源統計部門頻率如何監(jiān)控 公司層面 資本運用回報率利潤總額/凈資產定量財務報表財務部季度財務部每季提供給業(yè)務績效監(jiān)控負責部門 單位運營成本總成本/售電量定量財務報表財務部季度財務部每季提供給業(yè)務績效監(jiān)控負責部門 每千瓦時占用資產總資產/售電量定量財務報表財務部季度財務部每季提供給業(yè)務績效監(jiān)控負責部門 企業(yè)形象美譽度社會對市區(qū)電力公司進行的行業(yè)查測評統計結果定量行業(yè)查測評統計結果總經理工作部半年總經理工作部將統計結果提供給業(yè)務績效負責部門 規(guī)定時間內業(yè)擴接電率規(guī)定期限內接電用戶數/申請接電用戶數定量營銷活動經濟分析報表市場營銷部月市場營銷部將統計結果提供給業(yè)務績效負責部門 現有管理體系的持續(xù)完善成效市區(qū)供電公司在內部管理制度、流程梳理及制度執(zhí)行情況等方面的改進情況定性市區(qū)供電公司共管理體系完善計劃及執(zhí)行情況回顧分析總經理工作部半年總經理工作部負責根據公司發(fā)展要求制定管理體系完善計劃并定期回顧 戰(zhàn)略執(zhí)行能力建設成效市區(qū)供電公司在市場營銷、生產運行、決策支持分析、內部管理等方面的能力建設情況定性市區(qū)供電公司能力建設計劃及能力狀況回顧情況分析人力資源部半年人力資源部負責根據公司發(fā)展要求制定能力建設計劃并定期回顧 人均銷售收入銷售收入/公司員工實際人數定量財務報表、人力資源相關報表財務部半年人力資源部負責提供公司員工實際人數的數據給財務部，由財務部負責該指標的計算并提供給業(yè)務績效監(jiān)控負責部門 員工滿意度員工滿意度定量員工滿意度調查結果人力資源部半年人力資源部負責問卷設計、活動組織及結果統計分析并提供給業(yè)務績效監(jiān)控負責部門 現有績效數據收集體系未直接支持的KPI及建議解決辦法——公司、本部各部室及基層層面 機構類別關鍵績效指標指標公式/定義定性/定量統計信息來源統計部門頻率如何監(jiān)控 供電所層面 單位運營成本 供電所成本和費用/供電所總售電量 定量財務報表本部財務部月財務部每月提供給業(yè)務績效監(jiān)控負責部門 企業(yè)形象美譽度 社會對市區(qū)電力公司進行的行業(yè)查測評統計結果定量行業(yè)查測評統計結果本部總經理工作部半年總經理工作部將統計結果提供給業(yè)務績效負責部門 規(guī)定時間內業(yè)擴接電率規(guī)定期限內接電用戶數/申請接電用戶數定量營銷活動經濟分析報表市場營銷部（供電所、本部）月市場營銷部將統計結果提供給業(yè)務績效負責部門 供電所能力建設成效（進度，效果） 供電所在市場營銷、生產運行、決策支持分析、內部管理等方面的能力建設情況定性供電所能力建設計劃分解、能力狀況回顧 供電所、本部人力資源部半年人力資源部提供意見給公司總經理，供其決策 配合公司推進流程梳理、授權原則工作成效（進度、質量）配合公司推進流程梳理、授權原則工作的進度、質量定性流程梳理計劃分解和工作效果回顧供電所、本部總經理工作部季總經理工作部定期回顧計劃執(zhí)行情況，并提供給業(yè)務績效負責部門 推進績效管理、培訓發(fā)展體系建設的計劃執(zhí)行成效（進度、效果）績效管理、培訓發(fā)展體系完善成效是否達到年度推進計劃目標、進度的要求定性績效管理、培訓發(fā)展體系年度推進計劃分解、實施效果回顧供電所、本部人力資源部季本部人力資源部負責制定績效管理、培訓發(fā)展體系建設計劃并定期回顧執(zhí)行情況，并提供給業(yè)務績效監(jiān)控部門 供電所員工滿意度 全所員工的員工滿意度調查平均得分定量員工滿意度調查統計資料供電所、本部人力資源部半年人力資源部負責問卷設計、活動組織及結果統計分析并提供給公司總經理，供其決策 本部部室層面統一指標 現有績效數據收集體系未直接支持的KPI及建議解決辦法——公司、本部各部室及基層層面 機構類別關鍵績效指標指標公式/定義定性/定量統計信息來源統計部門頻率如何監(jiān)控 公司層面 資本運用回報率利潤總額/凈資產定量財務報表財務部季度財務部每季提供給業(yè)務績效監(jiān)控負責部門 單位運營成本總成本/售電量定量財務報表財務部季度財務部每季提供給業(yè)務績效監(jiān)控負責部門 每千瓦時占用資產總資產/售電量定量財務報表財務部季度財務部每季提供給業(yè)務績效監(jiān)控負責部門 企業(yè)形象美譽度社會對市區(qū)電力公司進行的行業(yè)查測評統計結果定量行業(yè)查測評統計結果總經理工作部半年總經理工作部將統計結果提供給業(yè)務績...
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