北京某大型零售的－營運基礎考核項目及標準
|稽核責|稽核標準 |稽核現(xiàn)狀 |得分標 |得分 | |任人 | | |準 | | |生鮮部|制定本部門月、周工作計劃（四 | |5分 | | |經(jīng)理 |周） | |2分 | | | |制定本部門主管班表 | |3分 | | | |及時審批各種訂單 | |5分 | | | |檢查冷藏柜溫度是否正常運轉， | |6分 | | | |是否按時填表 | |3分 | | | |會同生鮮主管或領班檢查生鮮收 | |3分 | | | |獲質量 | |7分 | | | |是否及時處理價格差異 | |3分 | | | |是否及時處理庫存差異 | |10分 | | | |快訊商品庫存是否正常，保證不 | |16分 | | | |缺貨 | | | | | |庫存區(qū)商品擺放是否整齊、有序 | | | | | |是否及時通知每日新品、每日采 | |6分 | | | |購變價 | |4分 | | | |每日負毛利明細、進入刪除商品 | |5分 | | | |明細、負庫存明細、每日退貨明 | |9分 | | | |細、每日進貨明細、每日庫存調 | |5分 | | | |整明細、每日銷售匯總明細表、 | |8分 | | | |快訊報表分析是否及時準確上報 | | | | | |滯銷商品和清倉商品處理是否及 | | | | | |時并跟蹤處理情況 | | | | | |破包商品的清退是否及時 | | | | | |顧客退換貨是否按規(guī)定執(zhí)行 | | | | | |來客數(shù)、客單價、顧客退換貨的 | | | | | |分析是否及時上報并提出合理建 | | | | | |議 | | | | | |是否對員工進行定期的培訓工作 | | | | | |檢查端架、堆頭促銷是否按計劃 | | | | | |執(zhí)行 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |稽核責|稽核標準 |稽核現(xiàn)狀 |得分標 |得分 | |任人 | | |準 | | |生鮮部|訂貨是否及時，訂貨量是否合理 | |5分 | | |主管 |，有無缺貨情況出現(xiàn) | |5分 | | | |端架、地堆及正常排面的商品陳 | |3分 | | | |列是否整齊、清潔、飽滿 | |4分 | | | |區(qū)域內的商品、貨架、地板、設 | |4分 | | | |備是否清潔整齊 | |4分 | | | |市調工作是否及時、全面并將資 | |4分 | | | |料準確上報 | |6分 | | | |檢查員工出勤狀況，并組織晨會 | |5分 | | | |安排工作 | |5分 | | | |檢查端架、地堆、貨架排面的商 | | | | | |品是否飽滿、充足 | |3分 | | | |檢查端架、地堆、貨架排面的價 | |4分 | | | |格卡、POP是否完整正確 | |6分 | | | |確保設備是否正常運轉、陳列樣 | |5分 | | | |品功能是否正常 | |6分 | | | |是否做好庫存檢查，針對庫存天 | | | | | |數(shù)超過標準的品項是否及時進行 | |4分 | | | |處理 | |4分 | | | |每日業(yè)績、促銷商品計劃表、OPL| |4分 | | | |訂單報表是否及時準確完整上報 | |3分 | | | |經(jīng)理 | |4分 | | | |賣場破包與孤兒商品是否在當日 | |3分 | | | |處理完畢 | |4分 | | | |員工用餐時間是否安排合理 | |5分 | | | |孤兒商品是否及時回收 | | | | | |是否填寫交接薄，做好工作總結 | | | | | |是否培訓員工，如：補貨技巧、 | | | | | |倉庫整理、庫存整理、排面調整 | | | | | |等的方法 | | | | | |檢查電腦庫存數(shù)量與實際庫存是 | | | | | |否有差異，并正確修正庫存數(shù)量 | | | | | |滯銷商品及進入刪除狀態(tài)的商品 | | | | | |是否及時處理 | | | | | |排定員工的班表 | | | | | |是否及時與采購溝通，以確?？?| | | | | |訊訂貨數(shù)量是否及時合理 | | | | | |每個端架最多成列兩種商品、每 | | | | | |兩周更換一次商品是否嚴格執(zhí)行 | | | | | |快訊商品是否都有端架、地堆陳 | | | | | |列，是否都有POP | | | | | |是否按陳列圖補貨，有無隨意更 | | | | | |改排面現(xiàn)象 | | | | | |是否及時協(xié)助經(jīng)理檢查收貨質量 | | | | |稽核責|稽核標準 |稽核現(xiàn)狀 |得分標 |得分 | |任人 | | |準 | | |生鮮部|商品是否做到清潔、整齊 | |6分 | | |員工 |補貨是否及時，是否按地堆、端 | |6分 | | | |架、收銀臺、貨架的順序進行補 | | | | | |貨，是否做到先進先出 | |10分 | | | |商品成列是否做到整齊、飽滿、 | |12分 | | | |美觀 | |5分 | | | |價格卡、標示箭頭、海報、POP是| |4分 | | | |否正確、完整、干凈 | |4分 | | | |缺貨的商品是否檢查庫存并及時 | |6分 | | | |抄錄，報主管下單 | |5分 | | | |孤兒商品是否及時回收并歸位 | | | | | |破包商品是否及時報主管進行適 | |12分 | | | |當處理 | |10分 | | | |是否隨時注意可疑顧客，防止商 | |10分 | | | |品丟失 | | | | | |整理排面、紙箱、棧板等雜物是 | |5分 | | | |否及時處理，維持賣場整潔，走 | |5分 | | | |道暢通 | | | | | |是否做到微笑服務、禮貌用語待 | | | | | |客 | | | | | |顧客如有需要，員工是否熱情、 | | | | | |周到、第一時間為顧客解決問題 | | | | | |貨架、設備是否保持清潔（包括 | | | | | |：展示柜臺、貨架、斜口籠、折 | | | | | |疊籠、磅秤、稱重臺 | | | | | |工牌是否佩帶，工服是否整齊、 | | | | | |干凈 | | | | | |工具（叉車、托板車）是否清潔 | | | | | |和進行養(yǎng)護 | | | | |稽核責|稽核標準 |稽核現(xiàn)狀 |得分標 |得分 | |任人 | | |準 | | |食品部|定本部門月、周工作計劃（四周 | |8分 | | |經(jīng)理 |） | |5分 | | | |制定本部門主管班表 | |8分 | | | |及時審批各種訂單 | |8分 | | | |是否協(xié)助工程部檢查冷藏柜溫度 | |8分 | | | |是否正常運轉，是否按時填表 | |4分 | | | |是否及時處理價格差異 | |10分 | | | |是否及時處理庫存差異 | |12分 | | | |是否及時于采購部溝通，以確保 | |7分 | | | |快訊商品庫存是否正常，保證不 | | | | | |缺貨 | | | | | |是否及時通知每日新品、每日采 | |7分 | | | |購變價 | |6分 | | | |每日負毛利明細、進入刪除商品 | |5分 | | | |明細、負庫存明細、每日退貨明 | |7分 | | | |細、每日進貨明細、每日庫存調 | |5分 | | | |整明細、每日銷售匯總明細表、 | | | | | |快訊報表分析是否及時準確上報 | | | | | |滯銷商品和清倉商品處理是否及 | | | | | |時并跟蹤處理情況 | | | | | |破包商品的清退是否及時 | | | | | |來客數(shù)、客單價、顧客退換貨的 | | | | | |分析是否及時上報并提出合理建 | | | | | |議 | | | | | |是否對員工進行定期的培訓工作 | | | | | |檢查端架、堆頭促銷是否按計劃 | | | | | |執(zhí)行 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |稽核責|稽核標準 |稽核現(xiàn)狀 |得分標 |得分 | |任人 | ...
北京某大型零售的－營運基礎考核項目及標準