管理規(guī)范與內(nèi)控
管理規(guī)范與內(nèi)控詳細內(nèi)容
管理規(guī)范與內(nèi)控
課程大綱
一、內(nèi)部控制的定義及目標
內(nèi)部控制與COSO架構(gòu)
內(nèi)部控制的設計原則
企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范
企業(yè)內(nèi)控基本規(guī)范配套指引
如何**流程來控制風險
集團公司的風險管控
二、企業(yè)經(jīng)營風險預警
全面風險管理體系現(xiàn)狀診斷
治理結(jié)構(gòu)
內(nèi)外部董監(jiān)事
人力資源體系
高層風險管理能力
三道防線的風險管理能力
風險意識
風險管理報告的及時性、合理性、專業(yè)性
五大類風險管理缺陷分析
戰(zhàn)略風險
財務風險
市場風險
運營風險
法律風險
內(nèi)控制度缺陷挖掘與分析
三、內(nèi)部控制的基本方式
組織控制
人事控制
風險評估
程序控制
實物控制
檢查控制
四、 內(nèi)控實際企業(yè)風險自我控制
什么是真正的內(nèi)控?
詳解企業(yè)內(nèi)控的建立、執(zhí)行和評價
組織建設與內(nèi)部控制關系
采購循環(huán)涉及的主要風險點及對策
銷售循環(huán)涉及的主要風險點及對策
貨幣資金循環(huán)涉及的主要風險點及對策
基建工程涉及的主要風險點及對策
財務報告涉及的主要風險點及對策
五、 企業(yè)內(nèi)部控制體系的全面建立方法與途徑
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如何有效進行企業(yè)成本、費用控制對于企業(yè)管理而言,成本費用控制是永恒的主題;尤其是隨著市場競爭的日益激烈,加強成本費用控制已成為提高企業(yè)經(jīng)濟效益、增強競爭力的重要手段。市場進入白熱化的競爭狀態(tài),除了產(chǎn)品的差異化以外,成本對于企業(yè)競爭力的影響絕對不能忽視,特別是微利時代,對于成本費用控制與管理的優(yōu)劣從某種意義上決定了企業(yè)的成敗。?全面理解成本控制與成本管理的概念
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