后”營改增”時代企業(yè)稅務管理與風險防范

  培訓講師：徐志勇

講師背景：
徐志勇老師★工商管理碩士/高級會計師/注冊稅務師★國際IOCL認證高級職業(yè)培訓師★2016年度中華講師網風云講師★北大燕園財稅教育（集團）行業(yè)導師★廣東省中小企業(yè)服務中心特聘財務專家★廣東培訓網首席財務專家★聚成華企等培訓機構特聘高級講師★ 詳細>>

徐志勇
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后”營改增”時代企業(yè)稅務管理與風險防范詳細內容

后”營改增”時代企業(yè)稅務管理與風險防范

課題大綱

模塊一：營改增疑難點剖析與涉稅風險處理

1、營改增后合同簽訂和管理要點

2、跨期業(yè)務的稅務處理

3、掛賬留抵稅額的稅務處理

4、混業(yè)經營的稅務處理

5、“營改增”后新業(yè)務收到增值稅專用發(fā)票不能抵扣的情形歸納整理

6、營改增后如何正確操作統(tǒng)借統(tǒng)還業(yè)務

7、混合銷售、兼營行為增值稅問題的前生今世

8、正確理解視同銷售的增值稅問題

9、銷售折扣、折扣銷售、銷售折讓的增值稅財稅處理

10、納稅人銷售自己使用過的固定資產、舊貨、其他物品等疑難問題

11、違約金、賠償金的增值稅問題

12、營改增的差額征稅問題

13、分清勞務派遣、勞務外包、人力資源外包的增值稅

14、增值稅優(yōu)惠政策的財稅處理

15、取得不動產，進項稅額如何分期抵扣

16、銷售不動產的增值稅問題

17、增值稅專用發(fā)票的涉稅風險解析

模塊二：后‘營改增’時代企業(yè)稅收籌劃策略與操作實務

1、增值稅納稅籌劃的策略

（1）稅基式籌劃

（2）稅率式籌劃

（3）稅額式籌劃

（4）轉嫁式籌劃

2、后“營改增”時代企業(yè)納稅籌劃的運作思路

（1）納稅籌劃的前提條件

（2）從不同角度研究稅負點

（3）尋找關鍵切入點

（4）操作中的關鍵集合點

（5）納稅籌劃的定位思路

3、后“營改增”時代企業(yè)納稅籌劃的八大技術

4、后“營改增”時代企業(yè)納稅籌劃實務操作

（1）增值稅籌劃的思路和方法

（2）營改增納稅籌劃的政策分析與籌劃技巧

（3）營改增納稅籌劃的案例剖析

模塊三：后“營改增”時代企業(yè)稅務風險防范

1、2017年稅收征管**新動態(tài)

2、后“營改增”時代企業(yè)稅務風險的改變

3、稅務機關如何來挑選企業(yè)進行評估、稅務稽查

4、營改增后稅務稽查風險防范常用方法

5、納稅人合法權益維護途徑

課后討論、答疑


 

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課程大綱第1部分：股權與組織架構設計1、如何選擇企業(yè)法律形態(tài)規(guī)避高額稅收2、注冊公司時認繳出資切不可任性3、股權設計決定一個老板的命運4、如何激勵企業(yè)的核心/骨干人才5、財務上不善于授權的老板心太累6、財務負責人的“位置”問題案例解析——2案例1：上海首例注冊資本認繳出資案判決2案例2：股權結構引發(fā)居高的稅務成本2案例3：雷士照明吳長江一審被判14年的“禍根

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課題大綱部分2017稅務稽查動態(tài)解析篇模塊一、大事件：國稅總稽便函2017年29號背后的風險1.2017稅務稽查工作的重點與方向?2017稅務稽查重點行業(yè)與重點企業(yè)?2017稅務稽查專項整治重點?2017重大涉稅違法案件選取關鍵2.2017年納稅評估分析預警與稅務稽查的新動向?納稅評估分析預警與稅務稽查?2017納稅評估預警指標變化與動向預測?稅務稽查工作安

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課題大綱1、企業(yè)稅務稽查典型案例分析（觸目驚心,耐人尋味,惹人反思,催人奮進）2、2017年稅務稽查形勢分析（哪些行業(yè)命中率較高）3、如何樹立正確的應對觀念（先有思維還是先有實踐）4、法律對稅務稽查權利的限制（懸在稽查人員頭上的達摩克利斯之劍）5、稅務機關如何選擇稽查對象（潛規(guī)則與明規(guī)則的結合）6、稅務稽查的內部和外部流程（四個環(huán)節(jié)的分工配合與制約）7、常見

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