營改增后2016所得稅匯算清繳等最新稅收政策精講
營改增后2016所得稅匯算清繳等最新稅收政策精講詳細內(nèi)容
營改增后2016所得稅匯算清繳等最新稅收政策精講
《營改增后2016所得稅匯算清繳等最新稅收政策精講》
講師：汪滿潤
【課程背景】
2016年是財稅改革的落地之年，建筑、房地產(chǎn)業(yè)、金融、生活服務業(yè)四大行業(yè)營改增，
對行業(yè)自身乃至整個國民經(jīng)濟產(chǎn)生了深遠的影響。在2016年企業(yè)所得稅匯算清繳即將到
來之際，特推出《營改增后2016所得稅匯算清繳等最新稅收政策精講》課程，以幫助企業(yè)
在營改增重大改革之后，積極主動地把握稅收新政，制定適應新形勢的經(jīng)營管理策略，
合理規(guī)劃企業(yè)的納稅方案，控制匯算清繳的涉稅風險和經(jīng)營風險，提升企業(yè)的盈利能力
。
【課程收益】
1. 把握及運用2016年稅收新政
2. 把握匯算清繳中的熱點和難點及解決辦法
3. 結(jié)合企業(yè)實際制定匯算清繳預案
4. 提升企業(yè)納稅管理水平
5.優(yōu)化企業(yè)稅負，節(jié)約稅收成本，防范稅務風險
【課程提綱】
一、營改增對企業(yè)所得稅的深刻影響
（一）營改增對企業(yè)所得稅收入的影響
1.對損益表營業(yè)收入的影響
2.增值稅納稅義務確認時間與所得稅、會計收入確認時間的差異分析
3.營改增視同銷售對匯算清繳影響分析等
（二）營改增對企業(yè)所得稅稅前扣除的影響
1.對損益表成本費用的影響
2. 對所得稅稅前扣除的影響
3.對廣告宣傳費基數(shù)的影響
4.對業(yè)務招待費基數(shù)的影響等
（三）營改增特殊業(yè)務對企業(yè)所得稅匯算清繳的影響
1.差額納稅對匯算清繳的影響
2.不同用工方式對企業(yè)所得稅的影響
3.不動產(chǎn)購進企業(yè)所得稅的影響
4.不動產(chǎn)租賃方式選擇對企業(yè)所得稅的影響等
二、2016年重要稅收新政對企業(yè)的影響及應對
（一）2016年企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策梳理與運用
1.2016年高新企業(yè)認定新政影響分析
2.2016年軟件和集成電路產(chǎn)業(yè)所得稅優(yōu)惠政策解讀
3.研究開發(fā)費加計扣除新政策的運用
4.公益股權(quán)捐贈企業(yè)所得稅新政的影響分析
5.科技企業(yè)孵化器稅收政策促進企業(yè)創(chuàng)新的應用等
（二）2016營改增優(yōu)惠政策梳理與運用
1.不動產(chǎn)進項稅額抵扣體現(xiàn)了供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革
2.殘疾人就業(yè)增值稅優(yōu)惠政策的利用
3. 跨境免稅引領企業(yè)走出去
4.小型微利企業(yè)如何分享營改增紅利等
（三）2016稅務稽查新政對企業(yè)的影響
1.稅務稽查案源管理辦法
2.推進稅務稽查隨機抽查實施方案
3.稅務稽查隨機抽查對象名錄庫管理辦法
4.稅務稽查隨機抽查執(zhí)法檢查人員名錄庫管理辦法
5.國地稅聯(lián)合稽查工作辦法
（四）2016納稅信用管理新政對企業(yè)的影響
1.關(guān)于完善納稅信用管理有關(guān)事項的公告
2.關(guān)于對納稅信用A級納稅人實施聯(lián)合激勵措施的合作備忘錄
3.關(guān)于納稅信用A級納稅人取消增值稅發(fā)票認證有關(guān)問題的公告
4.關(guān)于修訂《重大稅收違法案件信息公布辦法（試行）》的公告等
三、企業(yè)所得稅匯算清繳及申報重點難點精講
（一）企業(yè)所得稅匯算清繳總體把握
（二）收入類的匯算清繳和申報重點難點精講
（三）扣除類的匯算清繳和申報重點難點精講
（四）資產(chǎn)類的匯算清繳和申報重點難點精講
（五）稅收優(yōu)惠類的匯算清繳和申報重點難點精講等
四、2016年度所得稅匯算清繳申報表填報應注意的事項
（一）政府補貼填報問題
（二）投資收益填報問題
（三）加速折舊填報問題等
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