企業(yè)運(yùn)營(yíng)全周期中的財(cái)稅風(fēng)險(xiǎn)梳理與防范及納稅籌劃
培訓(xùn)講師：董建宏
講師背景：
董建宏老師簡(jiǎn)介財(cái)稅管控專家【專業(yè)資質(zhì)】財(cái)稅合規(guī)實(shí)戰(zhàn)專家會(huì)計(jì)師中級(jí)證書(shū)國(guó)內(nèi)資深財(cái)稅實(shí)務(wù)專家山西省稅務(wù)局特聘講師航天信息科技有限公司特聘講師曾任山西省商貿(mào)局、奢侈品珠寶行業(yè)、大型連鎖商貿(mào)企業(yè)財(cái)務(wù)總監(jiān)【實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)】董老師有22年的財(cái)稅專業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)與 詳細(xì)>>
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企業(yè)運(yùn)營(yíng)全周期中的財(cái)稅風(fēng)險(xiǎn)梳理與防范及納稅籌劃
企業(yè)運(yùn)營(yíng)全周期中的財(cái)稅風(fēng)險(xiǎn)梳理與防范及納稅籌劃
【課程背景】
在稅收征管改革的不斷深入、政府部門(mén)之間的信息交換、財(cái)稅新政頻出、大數(shù)據(jù)查稅等背景下，企業(yè)納稅事宜日趨復(fù)雜，涉稅成本日益增加，涉稅風(fēng)險(xiǎn)逐漸加大。近年來(lái)，國(guó)內(nèi)很多大公司因?yàn)閷?duì)稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的防控不嚴(yán)而出現(xiàn)稅收上的麻煩，企業(yè)經(jīng)營(yíng)和聲譽(yù)都遭受了不小的損失，稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)已經(jīng)成為企業(yè)“甩不掉的影子”和“定時(shí)炸彈”，在這種背景下，了解并掌握企業(yè)常見(jiàn)的財(cái)稅問(wèn)題合規(guī)處理及納稅籌劃思路，未雨綢繆顯得尤為重要。
【課程收益】
本次課程系統(tǒng)梳理了企業(yè)從成立到成長(zhǎng)、成熟及企業(yè)衰退涉及的最常見(jiàn)的財(cái)稅熱點(diǎn)問(wèn)題，通過(guò)豐富的案例詳解稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，給大家提供如何合規(guī)處理財(cái)稅問(wèn)題、防范稅收風(fēng)險(xiǎn)及納稅籌劃的技巧和思路。本課程由淺入深，既將基本理論講透，使財(cái)務(wù)朋友既能掌握分析問(wèn)題的基本技能，也緊扣當(dāng)下熱點(diǎn)，迅速把握分析問(wèn)題的思路和解決途徑，將企業(yè)財(cái)稅風(fēng)險(xiǎn)消滅在萌芽之中。
【課程對(duì)象】
財(cái)務(wù)總監(jiān)、高級(jí)財(cái)務(wù)管理人員、財(cái)務(wù)經(jīng)理、財(cái)務(wù)主管、稅務(wù)主管、財(cái)務(wù)專員等
【課程時(shí)長(zhǎng)】
1天，6小時(shí)
【課程大綱】
一、2023年最新財(cái)稅新政簡(jiǎn)析（更新到開(kāi)課前）
1、小規(guī)模納稅人免稅政策對(duì)一般納稅人的影響。
2、留抵退稅政策哪些企業(yè)可以享受？企業(yè)取得“留抵退稅”怎么做賬？
3、50%幅度減免“六稅兩費(fèi)”一般納稅人也可以享受嗎？
4、小型微利企業(yè)有哪些利好政策？實(shí)務(wù)中如何應(yīng)用？
二、企業(yè)注冊(cè)環(huán)節(jié)節(jié)稅技巧與風(fēng)險(xiǎn)防控
1、注冊(cè)組織形式的選擇（個(gè)體戶PK個(gè)人獨(dú)資企業(yè)PK有限公司）
2、公司母子公司、總分公司、兄弟公司選擇的三大技巧
3、自然人直接架構(gòu)和持股公司架構(gòu)的優(yōu)劣勢(shì)比較
4、股東在公司成立之初先期投入的款項(xiàng)，賬務(wù)處理不當(dāng)會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)？
5、企業(yè)雇傭季節(jié)工、臨時(shí)工、實(shí)習(xí)生、靈活用工繳納社保需注意的問(wèn)題
三、企業(yè)正常經(jīng)營(yíng)中常見(jiàn)的財(cái)稅問(wèn)題及納稅籌劃（重點(diǎn)內(nèi)容）
1、企業(yè)租賃廠房（辦公樓），應(yīng)取得什么樣的發(fā)票入賬？存在哪些誤區(qū)？
2、巧記固定資產(chǎn)折舊年限，500萬(wàn)以下一次性扣除如何巧妙利用節(jié)稅？
3、違約金是否繳納增值稅？納稅的關(guān)鍵點(diǎn)在哪里？
4、租賃來(lái)的房屋房產(chǎn)稅誰(shuí)交？
5、沒(méi)有取得發(fā)票的支出是不是一定不能在稅前扣除？
6、企業(yè)資金與老板私人賬戶資金混同的風(fēng)險(xiǎn)
7、企業(yè)租車(chē)、買(mǎi)車(chē)、賣(mài)車(chē)的注意事項(xiàng)
8、政府補(bǔ)助交不交增值稅？怎么交企業(yè)所得稅？作為不征稅收入真的合適嗎？
9、舉例說(shuō)明增值稅納稅義務(wù)時(shí)間是如何規(guī)定的？
10、什么是“非正常損失”，對(duì)于“非正常損失”，增值稅和企業(yè)所得稅有什么不同？
11、公司向員工、向客戶發(fā)放購(gòu)物卡注意事項(xiàng)
12、企業(yè)簽合同注意的要點(diǎn)分析及合同節(jié)稅案例分享
（1）企業(yè)如果僅對(duì)外出租汽車(chē)和連人帶汽車(chē)一起出租，稅率有什么不同？
（2）倉(cāng)庫(kù)對(duì)外租賃如何把稅率從9%變?yōu)?%？
（3）合同稍加注意，節(jié)稅100萬(wàn)元，是如何做到的？
（4）如何通過(guò)改變合同內(nèi)容，不該抵扣的進(jìn)項(xiàng)變?yōu)榭梢缘挚郏?br />
13、企業(yè)日常稅收籌劃的案例分享
（1）職工食堂用房，也來(lái)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅！
（2）進(jìn)貨渠道不一樣，增值稅抵扣稅額相差一百萬(wàn)？
（3）規(guī)范會(huì)計(jì)賬務(wù)處理，也能少交稅？
（4）巧用小型微利企業(yè)納稅籌劃
（5）公益性捐贈(zèng)的納稅籌劃
14、企業(yè)股權(quán)轉(zhuǎn)讓及自然人股權(quán)轉(zhuǎn)讓的風(fēng)險(xiǎn)及稅收籌劃
15、稅收洼地是否合法？
四、企業(yè)注銷(xiāo)時(shí)常見(jiàn)的財(cái)稅問(wèn)題
1、注銷(xiāo)階段有哪些事要做？注銷(xiāo)的大體流程有哪些？
2、公司注銷(xiāo)時(shí)有剩余貨物怎么處理？如何籌劃？
3、企業(yè)注銷(xiāo)時(shí)，報(bào)表最好只剩下哪些數(shù)據(jù)？
4、企業(yè)注銷(xiāo)的財(cái)稅熱點(diǎn)問(wèn)題
董建宏老師的其它課程
“以數(shù)治稅”精準(zhǔn)監(jiān)管背景下——企業(yè)匯繳涉稅預(yù)警風(fēng)險(xiǎn)防范及應(yīng)對(duì)策略【課程背景】隨著稅務(wù)智能化的快速發(fā)展，從“以票管稅”向“以數(shù)治稅”分類(lèi)精準(zhǔn)監(jiān)管轉(zhuǎn)變下，面對(duì)這種新的監(jiān)管機(jī)制，企業(yè)應(yīng)如何生存？馬上一年一度的企業(yè)所得稅匯算清繳又拉開(kāi)序幕了，面對(duì)這次“大考”，財(cái)務(wù)人員真發(fā)愁：匯算清繳到底怎么做？會(huì)計(jì)與稅法差異項(xiàng)目，如何調(diào)整？政策一直在變，怎樣緊跟變化，正確填報(bào)？如何
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透過(guò)財(cái)務(wù)報(bào)表洞察稽查風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)【課程背景】企業(yè)的三大財(cái)務(wù)報(bào)表，看似是一張不會(huì)說(shuō)話的紙，但是報(bào)表的數(shù)據(jù)其實(shí)隱藏了很多問(wèn)題，當(dāng)你用專業(yè)的眼光了解讀懂它，它會(huì)透露出很多涉稅的秘密......【課程收益】通過(guò)本課程學(xué)習(xí)能夠運(yùn)用財(cái)稅知識(shí)，厘清三大財(cái)務(wù)報(bào)中需要關(guān)注的科目及洞察財(cái)務(wù)報(bào)表里的蘊(yùn)含的稅務(wù)稽查風(fēng)險(xiǎn)。【課程對(duì)象】財(cái)務(wù)總監(jiān)、高級(jí)財(cái)務(wù)管理人員財(cái)務(wù)經(jīng)理、財(cái)務(wù)主管、稅務(wù)主管、
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戰(zhàn)略成本管控新思維暨稅務(wù)合規(guī)策略【課程背景】曾幾何時(shí)，傳統(tǒng)的成本管控將降低成本作為唯一目標(biāo)。秉持這樣的理念，就永遠(yuǎn)無(wú)法理解“打車(chē)”“寶”每年投放市場(chǎng)的幾十億紅包……所謂“戰(zhàn)略成本管控”，是指成本管理、成本控制均應(yīng)以實(shí)現(xiàn)企業(yè)戰(zhàn)略為目標(biāo)，而成本費(fèi)用的稅務(wù)合規(guī)管控更是企業(yè)獲取長(zhǎng)期競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)、實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略成本管控的重要路徑。本課程將揭示戰(zhàn)略成本管控的理念和能力框架，系統(tǒng)性
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中小企業(yè)生命周期財(cái)稅熱點(diǎn)難點(diǎn)解析及應(yīng)對(duì)【課程背景】截止目前為止國(guó)內(nèi)中小企業(yè)約為4000萬(wàn)家，貢獻(xiàn)了全國(guó)50以上的稅收，60以上的GDP，70以上的技術(shù)創(chuàng)新成果和80以上的勞動(dòng)力就業(yè)，是國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的生力軍。但是中小企業(yè)由于對(duì)稅收風(fēng)險(xiǎn)認(rèn)識(shí)及管理重視不足，導(dǎo)致經(jīng)營(yíng)舉步維艱，然而企業(yè)所處的生命周期階段不同，所面臨的風(fēng)險(xiǎn)也不同，如果處理不當(dāng)，便會(huì)縮短企業(yè)生命周
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零風(fēng)險(xiǎn)“公轉(zhuǎn)私”企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)深度分析【課程背景】企業(yè)老板認(rèn)為公司的錢(qián)=自己的錢(qián)，俗話說(shuō)“老板公轉(zhuǎn)私，會(huì)計(jì)愁斷腸”，“公轉(zhuǎn)私”的問(wèn)題一直是會(huì)計(jì)頭疼的問(wèn)題，也是無(wú)法逃避的問(wèn)題，如何解決，相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)如何規(guī)避？本節(jié)課程將深入分析企業(yè)的稅務(wù)管控風(fēng)險(xiǎn)?！菊n程收益】通過(guò)本課程的學(xué)習(xí)，搞清企業(yè)“公轉(zhuǎn)私”重點(diǎn)的監(jiān)控范圍和實(shí)用的籌劃、避稅方法，從源頭解決問(wèn)題，讓財(cái)務(wù)人員不再焦慮，談私
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民營(yíng)企業(yè)財(cái)務(wù)合規(guī)和落地實(shí)操【課程背景】部分民營(yíng)企業(yè)初創(chuàng)時(shí)期，由于管理不善或者為了節(jié)約稅收，追求眼前利益，財(cái)務(wù)違規(guī)層出不窮，隨著經(jīng)營(yíng)的不斷壯大，實(shí)質(zhì)上卻被授人以柄，而這個(gè)“把柄”掌握在稅務(wù)局手里。因此企業(yè)老板始終坐在火山口上，財(cái)務(wù)更是整日心驚膽戰(zhàn)，不知道什么時(shí)候?qū)?huì)爆發(fā)?？上驳氖呛芏嗥髽I(yè)老板、財(cái)務(wù)部門(mén)意識(shí)到了這個(gè)問(wèn)題，卻不知道從何入手。因此本次課程將會(huì)結(jié)合實(shí)戰(zhàn)
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企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表涉稅風(fēng)險(xiǎn)分析及財(cái)稅合規(guī)應(yīng)對(duì)【課程背景】財(cái)務(wù)合規(guī)管理是現(xiàn)代企業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)展的基石，企業(yè)要善于運(yùn)用企業(yè)合規(guī)構(gòu)建管理體系和提高管理能力。在當(dāng)前嚴(yán)監(jiān)管的大趨勢(shì)下，財(cái)務(wù)人員應(yīng)深入學(xué)習(xí)新準(zhǔn)則新法規(guī)，結(jié)合企業(yè)運(yùn)營(yíng)管理實(shí)際，做足財(cái)務(wù)合規(guī)問(wèn)題與弱項(xiàng)的重點(diǎn)分析工作，將財(cái)務(wù)合規(guī)管理融入到現(xiàn)代企業(yè)大合規(guī)體系建設(shè)中，以“五立”框架為路徑建立全面、系統(tǒng)、可靠、有效的財(cái)務(wù)合規(guī)管理
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企業(yè)節(jié)稅36計(jì)，招招都是妙招【課程背景】隨著我國(guó)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)日趨成熟、企業(yè)的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，很多企業(yè)越來(lái)越注重納稅籌劃和節(jié)稅方法并運(yùn)用到實(shí)踐中，取得了很好的成效，尤其對(duì)我們中小企業(yè)這種合理籌劃和避稅大大降低了資金支出，為企業(yè)節(jié)約了一筆不小的資金，這個(gè)對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有著非常重要的作用?！菊n程收益】本課程從合同簽訂源頭開(kāi)始到企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)過(guò)程以及相關(guān)資產(chǎn)、稅收優(yōu)惠、福利
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企業(yè)所得稅匯算清繳稅會(huì)差調(diào)整及證據(jù)鏈歸集【課程背景】在全面推進(jìn)稅收征管數(shù)字化升級(jí)和智能化改造的大背景下，“大數(shù)據(jù)與智慧稅務(wù)”征管時(shí)代已經(jīng)到來(lái)；財(cái)政部及稅務(wù)總局陸續(xù)發(fā)布了涉及企業(yè)所得稅、增值稅、契稅、城市維護(hù)建設(shè)稅、土地增值稅、全電票等多項(xiàng)稅收新政策，同時(shí)也增強(qiáng)了稅收大數(shù)據(jù)分析的征管應(yīng)用，企業(yè)所面臨的涉稅風(fēng)險(xiǎn)隨之陡然增加，企業(yè)財(cái)務(wù)人員需要關(guān)注新政對(duì)匯算清繳的影
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