企業(yè)IPO

  培訓(xùn)講師：馮鵬程

講師背景：
馮鵬程教授——資本運(yùn)營(yíng)、商業(yè)模式與財(cái)務(wù)管理實(shí)戰(zhàn)專(zhuān)家對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)中國(guó)資本運(yùn)營(yíng)研究中心主任、教授中科招商投資管理集團(tuán)執(zhí)行副總裁中國(guó)人民大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)博士廈門(mén)大學(xué)工商管理學(xué)博士后北京大學(xué)總裁班授課教授清華大學(xué)EMBA班授課教授中國(guó)人民大學(xué)EMBA 詳細(xì)>>

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企業(yè)IPO

《企業(yè)IPO》
課 程 大 綱


馮鵬程老師的課堂以“理論聯(lián)系實(shí)際、講授與案例相結(jié)合、互動(dòng)式”為特點(diǎn)，通過(guò)
科學(xué)完善的課程體系，運(yùn)用靈活互動(dòng)的教學(xué)方式為學(xué)員提供精美豐盛的思想盛宴！
適用學(xué)員：
1. 企業(yè)董事長(zhǎng)、總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)及核心管理團(tuán)隊(duì)；
2．證券公司、會(huì)計(jì)師事務(wù)所、資產(chǎn)評(píng)估公司、土地評(píng)估公司、律師事務(wù)所、投資咨詢公
司高級(jí)管理人員及從事企業(yè)上市工作的業(yè)務(wù)骨干；
3．其他希望了解企業(yè)上市知識(shí)的各界人士。
課程收益
創(chuàng)業(yè)板、中小板、海外等資本市場(chǎng)的深度認(rèn)知，對(duì)自身企業(yè)選擇
進(jìn)行客觀判斷；
深刻了解上市過(guò)程重點(diǎn)關(guān)注的各類(lèi)問(wèn)題，對(duì)自身企業(yè)是否上市進(jìn)
行客觀判斷；
獲取自身企業(yè)上市過(guò)程中可能面臨問(wèn)題的解決辦法，降低企業(yè)上
市成本；


引言：企業(yè)資本運(yùn)作——IPO


第一章 IPO流程
第一節(jié)IPO概述
第二節(jié)IPO流程
一、改制階段
二、輔導(dǎo)階段
三、申報(bào)材料制作及申報(bào)階段
四、股票發(fā)行及上市階段


第二章 IPO條件
第一節(jié) 國(guó)內(nèi)主板首次公開(kāi)發(fā)行上市的主要條件
一、主體資格
二、公司治理
三、獨(dú)立性
四、同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)
五、關(guān)聯(lián)交易
六、財(cái)務(wù)要求
七、股本及公眾持股
八、其他要求
第二節(jié)
中小板首次公開(kāi)發(fā)行上市的財(cái)務(wù)與股本條件（其它條件參見(jiàn)主板要求，下同）
一、股本條件
二、財(cái)務(wù)條件
第三節(jié) 創(chuàng)業(yè)板上市的財(cái)務(wù)及股本條件
一、股本條件
二、財(cái)務(wù)條件
三、主板、中小板與創(chuàng)業(yè)板上市條件對(duì)比
附注：除新發(fā)行股本一般小于3,000萬(wàn)元外，中小板與主板的上市要求沒(méi)有區(qū)別


第三章 政策解讀
第一節(jié) 新股發(fā)行
一、推進(jìn)新股市場(chǎng)化發(fā)行機(jī)制
二、強(qiáng)化發(fā)行人及其控股股東等責(zé)任主體的誠(chéng)信義務(wù)
三、進(jìn)一步提高新股定價(jià)的市場(chǎng)化程度
四、改革新股配售方式
五、加大監(jiān)管執(zhí)法力度，切實(shí)維護(hù)“三公”原
第二節(jié) 財(cái)務(wù)信息披露

一、擬上市公司招股說(shuō)明書(shū)中與盈利能力相關(guān)的信息披露
二、擬上市公司招股說(shuō)明書(shū)財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)截止日后主要財(cái)務(wù)信息及經(jīng)營(yíng)狀況信息披
露


第四章 IPO中的財(cái)務(wù)要求及規(guī)范
第一節(jié)?財(cái)務(wù)要求
一、發(fā)行人資產(chǎn)質(zhì)量良好，資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)合理，盈利能力較強(qiáng)，現(xiàn)金流量正常。
二、發(fā)行人的內(nèi)部控制在所有重大方面是有效的，并由注冊(cè)會(huì)計(jì)師出具了無(wú)保留結(jié)
論的內(nèi)部控制鑒證報(bào)告。
三、發(fā)行人會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范，財(cái)務(wù)報(bào)表的編制符合企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和相關(guān)會(huì)計(jì)制度
的規(guī)定，在所有重大方面公允地反映了發(fā)行人的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果和現(xiàn)金流量，并由
注冊(cè)會(huì)計(jì)師出具了無(wú)保留意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告。
四、發(fā)行人編制財(cái)務(wù)報(bào)表應(yīng)以實(shí)際發(fā)生的交易或者事項(xiàng)為依據(jù)；在進(jìn)行會(huì)計(jì)確認(rèn)、
計(jì)量和報(bào)告時(shí)應(yīng)當(dāng)保持應(yīng)有的謹(jǐn)慎；對(duì)相同或者相似的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)，應(yīng)選用一致的會(huì)計(jì)政
策，不得隨意變更。
五、發(fā)行人應(yīng)完整披露關(guān)聯(lián)方關(guān)系并按重要性原則恰當(dāng)披露關(guān)聯(lián)交易。關(guān)聯(lián)交易價(jià)
格公允，不存在通過(guò)關(guān)聯(lián)交易操縱利潤(rùn)的情形。
第二節(jié)IPO中若干財(cái)務(wù)問(wèn)題與規(guī)范
一、股份公司設(shè)立過(guò)程中相關(guān)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)問(wèn)題
二、賬外經(jīng)營(yíng)收入（成本、費(fèi)用）及其處理
三、IPO中財(cái)務(wù)規(guī)范問(wèn)題
四、IPO中除會(huì)計(jì)核算外的違規(guī)事項(xiàng)及其處理
五、設(shè)計(jì)會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)應(yīng)當(dāng)考慮的因素
六、IPO中主要涉稅問(wèn)題
七、經(jīng)常性損益
八、募集資金與盈利預(yù)測(cè)
第三節(jié) 證監(jiān)會(huì)IPO審核中重點(diǎn)關(guān)注的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)問(wèn)題
一、核準(zhǔn)制下的審核特點(diǎn)
二、公司基本情況及歷史沿革
三、公司經(jīng)營(yíng)模式及行業(yè)地位
四、財(cái)務(wù)狀況及盈利能力分析（財(cái)務(wù)狀況）
五、關(guān)聯(lián)交易
六、稅收政策
七、募集資金運(yùn)用
第四節(jié) IPO過(guò)程中，財(cái)務(wù)總監(jiān)工作重點(diǎn)
一、各科目合規(guī)性深度檢查
二、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)各要素內(nèi)控性自檢
三、各項(xiàng)資產(chǎn)、負(fù)債的法律保障
四、各項(xiàng)稅收、社保的檢查
五、表外事項(xiàng)檢查。
六、其他


第五章 案例分析
　一、IPO發(fā)行審核情況
　二、IPO被否原因深度分析





注：本課件屬對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)中國(guó)資本運(yùn)營(yíng)研究中心馮鵬程教授獨(dú)家開(kāi)發(fā)，未經(jīng)
作者本人允許不準(zhǔn)使用！

 

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