納稅籌劃 前瞻性稅收籌劃

  培訓(xùn)講師：王博

講師背景：
王博老師★華為大學(xué)特聘高級講師★清華大學(xué)深圳研究院特聘高級講師★中山大學(xué)總裁班特邀講師★北大縱橫特邀講師二十三年實(shí)戰(zhàn)工作經(jīng)驗(yàn)，八年國家研究所工作，十五年華為工作經(jīng)歷！近15年的華為工作經(jīng)驗(yàn)，親歷了華為公司從一個小公司快速成長為一個跨國企業(yè)巨 詳細(xì)>>

王博
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納稅籌劃 前瞻性稅收籌劃詳細(xì)內(nèi)容

納稅籌劃 前瞻性稅收籌劃

　　一、 前瞻性稅收籌劃的原則

　　1、手段要合法

　　◆手段是否合法決定籌劃的成敗、企業(yè)的生死存亡、老板的命運(yùn)

　　◆福布斯富豪榜的多位企業(yè)家因偷稅落馬

　　◆失敗案例：某公司低價轉(zhuǎn)讓資產(chǎn)給職工

　　◆某公司在合并過程中多交1500多萬營業(yè)稅

　　2、意識要超前

　　◆稅收籌劃可以事前規(guī)劃、事中調(diào)整、事后補(bǔ)救，只有事前規(guī)劃籌劃才可以做到收益大化。

　　◆某公司缺少籌劃意識剛剛成立就面臨倒閉。

　　◆某公司轉(zhuǎn)讓股權(quán)，**協(xié)議修訂、改變操作流程節(jié)稅2000余萬元

　　3、不違背交易對方的意愿

　　◆稅收籌劃在事前規(guī)劃時必須做好市場調(diào)研，考慮設(shè)計的方案能否被交易對方接受，如果設(shè)計的方案對方無法接受，交易則無法完成，會得不償失。

　　◆某公司產(chǎn)品拆分及公司分立的籌劃

　　◆賣一贈一的籌劃：對不同的客戶采用不同的策略，在不失去客戶的前提下大限度的降低增值稅、所得稅的稅收成本

　　二、前瞻性稅收籌劃的特點(diǎn)

　　1、在稅收政策出臺、變化之前提前做好安排，降低稅收成本

　　◆在消費(fèi)稅稅率提高之前做好布局，大幅度降低消費(fèi)稅稅負(fù)

　　2、必須考慮稅收政策執(zhí)行之前對現(xiàn)在的影響，提前布局，否則會失去很多機(jī)會

　　◆某公司在利潤分配環(huán)節(jié)未考慮稅收政策執(zhí)行之前對現(xiàn)在的影響，多交冤枉稅，悔之晚矣。

　　3、必須考慮現(xiàn)行稅收政策對企業(yè)未來的影響

　　◆資本性支出與收益性支出的轉(zhuǎn)化帶來的額外收益

　　4、各種經(jīng)營活動發(fā)生之前、合同簽訂之前，事先對各種方案的稅負(fù)作出預(yù)測

　　◆業(yè)務(wù)拆分的籌劃

　　5、對政策內(nèi)涵外延的理解要到位

　　◆福利費(fèi)政策表面看似簡單，卻有很多企業(yè)看不到政策的外延而多交稅

　　三、企業(yè)經(jīng)營環(huán)節(jié)的稅收籌劃

　　1、籌建階段的籌劃

　　◆收購目標(biāo)企業(yè)的稅收籌劃

　　◆房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)在建筑設(shè)計階段的籌劃

　　2、投資環(huán)節(jié)的籌劃

　　◆某房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)收購未開發(fā)完的項(xiàng)目的選擇：戰(zhàn)略與戰(zhàn)術(shù)的籌劃

　　◆某公司買賣股票錯失籌劃良機(jī)

　　3、籌資環(huán)節(jié)的籌劃

　　◆造船不如買船

　　◆買船不如租船

　　4、經(jīng)營過程中的籌劃

　　◆發(fā)出商品避免提前交稅的籌劃方法

　　◆某公司準(zhǔn)備上市，要連續(xù)盈利，又不希望稅負(fù)太高：籌劃案例

　　◆某公司當(dāng)年虧損，股東借款90萬元年末未歸還，被稅務(wù)機(jī)關(guān)征收個人所得稅，如何規(guī)避風(fēng)險？

　　四、稅收籌劃應(yīng)注意的問題

　　1、各有關(guān)部門應(yīng)與財務(wù)部門積極配合

　　2、及時與財務(wù)或稅務(wù)部門溝通

　　3、充分考慮籌劃成本：機(jī)會成本與管理成本

　　◆失敗案例

　　4、內(nèi)外結(jié)合：利用外腦（知識面、經(jīng)驗(yàn)、關(guān)系）

　　5、動態(tài)籌劃：內(nèi)部環(huán)境變化；外部環(huán)境變化（市場、稅收政策）

　　6、新文件看不到或看到不及時失去機(jī)會，看到不知如何做或不知如何正確做、如何做到極限

　　◆案例與政策分析

 

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