新稅法政策下企業(yè)涉稅財務處理案例分析課鋼

  培訓講師:簡柏賢

講師背景:
簡柏賢曾任某稅務局稅政科長、稽查局分管業(yè)務副局長,從事稅收政策、稅務稽查工作30余年。累計開展培訓1000多場次,為企業(yè)提供財稅咨詢服務與節(jié)稅籌劃180多次,擔任多家建工地產(chǎn)、醫(yī)藥企業(yè)集團財稅顧問。部分主講課程《"代持造稅”模式風 詳細>>

簡柏賢
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新稅法政策下企業(yè)涉稅財務處理案例分析課鋼詳細內(nèi)容

新稅法政策下企業(yè)涉稅財務處理案例分析課鋼


新稅法政策下企業(yè)涉稅財務處理案例分析
(1-2天)
[課程背景]
在當前稅收增速下滑,收支矛盾更趨緊張的背景下,作為企業(yè)財稅主管,面臨即將來臨的嚴峻的稅務稽查形勢和企業(yè)經(jīng)營壓力:
  1、如何進行良好的對內(nèi)及對外稅務溝通,既能有效、全面、真實地向企業(yè)領(lǐng)導層和董事會反映企業(yè)營運狀況,又能合理、合法的規(guī)避外部的涉稅風險?
  2、如何在發(fā)生涉稅問題時有效并合法的向稅務機關(guān)解釋和溝通?
  3、如何依據(jù)企業(yè)自身情況靈活快速的通過稅務操作規(guī)避稅務風險?
為此,本次《新稅法政策下企業(yè)涉稅財務處理案例分析》專題課程,結(jié)合稅收政策和實際工作,從企業(yè)涉稅風險防范、2016-2017年最新稅收政策解讀和透視會計與稅法的差異、掌握化解納稅風險技巧三大版塊40個方面系統(tǒng)闡述,進行理論升華,深度解析,幫助廣大財稅主管掌握如下財稅應對技巧。
【課程收益】
  1、用涉稅管理報表來監(jiān)控企業(yè)涉稅風險,擺脫財稅主管對每年1000多個財政部、稅務總局文件搜集、理解和運用的糾纏,科學地構(gòu)建考核機制,合理放權(quán)、精準界定崗位職能,分解管理風險近而實現(xiàn)化解風險的目標。
  2、讓從公司戰(zhàn)備出發(fā),合理切入企業(yè)稅務管理職能,從業(yè)務產(chǎn)生稅收的角度認知稅法及運用稅法,分析總結(jié)企業(yè)在稅務方面存在的問題;
  3、深入剖析2016-2017年我國稅法的最新政策法規(guī),尋找與企業(yè)相關(guān)連的重點、難點、疑點;
  4、普通性問題與個性問題相結(jié)合,提出極具實操性、可行性的解決方案與操作辦法。
  5、結(jié)合大量的案例詳細闡釋涉稅疑問,同時提升財稅主管稅務綜合處理能力。
【授課內(nèi)容】
(一)企業(yè)涉稅風險防范
1、“瓦罐不離井上破”注重涉稅事項風險
2、六大功課概括年終結(jié)賬與賬務處理
3、合同約定企業(yè)債權(quán)轉(zhuǎn)給自然人股東的賬務涉稅風險分析
4、股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議中的法律和稅務風險及管控策略
5、“假股權(quán)真?zhèn)鶛?quán)”投資業(yè)務企業(yè)所得稅風險
6、為什么一查賬,你就有問題?這三大常識重點提醒!
7、相同性質(zhì)收入稅收待遇為何不同
8、未來稅務稽查的重點值得關(guān)注
9、關(guān)注導致稅務稽查的異常指標IdPh
(二)2016-2017年最新稅收政策解讀
1、預付卡業(yè)務該如何開票和納稅  
2、辦卡還是付現(xiàn),延遲納稅的技巧
3、從政策原理角度看盈余積累轉(zhuǎn)股納稅問題
4、技術(shù)成果投資入股的稅收籌劃
(三)透視會計與稅法的差異,掌握化解納稅風險技巧
1、會計分錄異常是查找涉稅問題的切入點
2、揭開會計分錄背后的秘密
3、企業(yè)往來賬戶涉稅問題和成因分析及對策
4、從應收票據(jù)明細賬查起
5、房地產(chǎn)企業(yè)所得稅檢查中的認識分歧
6、三類資產(chǎn)進項抵扣技巧辨析
7、巧用增值稅進項稅轉(zhuǎn)出的四種節(jié)稅方法
8、非居民企業(yè)轉(zhuǎn)讓股權(quán)所得 應按投資時外幣確認
9、如何理解集團公司與子公司之間會計和稅務處理的差異
10、解讀房地產(chǎn)企業(yè)財務報表并進行相關(guān)稅收風險分析
11、審核房企申報表:納稅調(diào)增調(diào)減要對應
12、從現(xiàn)金流量表分析看企業(yè)存在的涉稅問題
13、財稅主管審查資產(chǎn)負債表的方法
14、實際毛利額與預計毛利額的差異如何調(diào)整
15、企業(yè)所得稅匯算清繳后的賬務處理技巧
16、“合同分拆”避開混合銷售技巧分析
17、非貨幣性資產(chǎn)對外投資無需視同銷售
18、細看稽查人員如何查辦通過收入不記賬、資金體外循環(huán)方式逃稅案
19、一個案例五種假設幫你看懂虛開
20、一個土地增值稅清算的案例
21、其他應收款長期掛賬涉稅風險分析?
22、注冊資本實行認繳制后,企業(yè)必須關(guān)注的3大核算及納稅問題
23、“不按股權(quán)比例分紅”如何進行稅務處理?
24、營改增后的混合銷售行為節(jié)稅的合同簽訂技巧
25、“四流不一致”如何抵扣增值稅?合同怎么簽?
26、應收和應付掛賬,年底該如何處理
27、虛開虛抵發(fā)票帶來的涉稅風險及控制

 

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