地產(chǎn)企業(yè)內(nèi)部控制課程大綱

  培訓(xùn)講師：陳光

講師背景：
陳光優(yōu)秀的實(shí)戰(zhàn)專家之一：教育經(jīng)歷1992年畢業(yè)于中央財經(jīng)大學(xué)稅務(wù)學(xué)院注冊稅務(wù)師北京郵電大學(xué)項(xiàng)目管理專業(yè)、中國人民大學(xué)社會學(xué)在職研究生職業(yè)經(jīng)歷：黑龍江省國稅局從事稅收專管工作及納稅檢查教學(xué)近十年國際知名投資機(jī)構(gòu)從事投資融資、財務(wù)分析達(dá)五年曾在 詳細(xì)>>

陳光
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地產(chǎn)企業(yè)內(nèi)部控制課程大綱詳細(xì)內(nèi)容

地產(chǎn)企業(yè)內(nèi)部控制課程大綱

2013年企業(yè)內(nèi)部控制課程大綱 ——風(fēng)險防范策略和方法陳 光2013年企業(yè)內(nèi)部控制課程大綱 ——風(fēng)險防范策略和方法陳 光總體策略內(nèi)容：
找出房地產(chǎn)企業(yè)內(nèi)部控制及風(fēng)險的策源地
掌握房地產(chǎn)企業(yè)內(nèi)部控制原理、操作流程、策略與方法
企業(yè)風(fēng)險管理、內(nèi)部控制風(fēng)險的解析與應(yīng)對
一、企業(yè)內(nèi)部控制基本原理解析
●房地產(chǎn)企業(yè)內(nèi)部控制如何落地？：五大要素及相應(yīng)的關(guān)系
●內(nèi)部控制的屬性：控制誰？如何控制？? ●內(nèi)部控制的種類：找“點(diǎn)”___關(guān)鍵控制點(diǎn)? ●內(nèi)部控制的設(shè)計原則：牽制、協(xié)調(diào)、整體? ●控制點(diǎn)與控制技巧：關(guān)鍵控制點(diǎn)、流程控制與制度控制? 內(nèi)部控制到底要做什么？從哪個環(huán)節(jié)開始做？：1、通過對現(xiàn)有企業(yè)管理制度與流程的梳理，找到內(nèi)部控制關(guān)鍵點(diǎn)或者“控制節(jié)點(diǎn)” 2、企業(yè)決策層面對企業(yè)中可能存在的風(fēng)險所做的決策定位；3、企業(yè)應(yīng)先從現(xiàn)有的制度與流程中，進(jìn)行階段性改造； 設(shè)計有效的組織架構(gòu)，使管理層能方便地隨時監(jiān)控業(yè)務(wù)發(fā)展，并促進(jìn)公司內(nèi)部信息的交流和共享。 在組織中貫徹高層領(lǐng)導(dǎo)對于企業(yè)管理控制的正確觀念和風(fēng)格。 組織控制架構(gòu)和企業(yè)管理控制系統(tǒng)的運(yùn)作需要不斷地加以監(jiān)督和改善。
企業(yè)內(nèi)部控制的要求與規(guī)范
2009年以來財政部對企業(yè)內(nèi)部控制的新要求
企業(yè)目標(biāo)與經(jīng)營風(fēng)險
內(nèi)部控制與企業(yè)戰(zhàn)略執(zhí)行
COSO 框架下的內(nèi)部控制管理
內(nèi)部控制管理在國內(nèi)的規(guī)范
識別企業(yè)經(jīng)營中的重要風(fēng)險
風(fēng)險的定義
企業(yè)的風(fēng)險偏好
識別企業(yè)運(yùn)營中的重要風(fēng)險
確定風(fēng)險管理的戰(zhàn)略
選擇管理風(fēng)險的方法
三、風(fēng)險識別與如何建立企業(yè)內(nèi)部控制機(jī)制？
●案例1：萬科案例剖析：為什么萬科的人員流失率很低？優(yōu)勢在哪里？
風(fēng)險識別：
財務(wù)平衡能力：財務(wù)抗打擊能力、成本領(lǐng)先與利潤領(lǐng)先
財務(wù)定位與財務(wù)戰(zhàn)略：為什么財務(wù)鐵三角那么重要？中小企業(yè)年度目標(biāo)中：利潤、現(xiàn)金、市場份額同步增加為什么是不可能的？風(fēng)險應(yīng)對：風(fēng)險的解決辦法：不相容崗位分離、預(yù)算控制與會計控制、信息控制與實(shí)物控制等
案例2：2012年部分地產(chǎn)企業(yè)風(fēng)險失控案例分析三、業(yè)務(wù)流程重組? ●流程重組的癥狀? ●流程重組的步驟及各步驟的操作要點(diǎn)? ●流程重組各步驟操作要點(diǎn)（最佳管理實(shí)踐）? ●業(yè)務(wù)流程圖四、內(nèi)部控制實(shí)務(wù)? ●常見的舞弊類型：陰陽發(fā)票、銷售費(fèi)用控制、部門利益控制、流程與風(fēng)險? ●內(nèi)部控制的設(shè)計步驟? ●內(nèi)部控制實(shí)例詳解? ●內(nèi)部控制手冊的編寫? ●建立內(nèi)部控制系統(tǒng)必須考慮的重要因素 企業(yè)內(nèi)部控制的組織與責(zé)任
企業(yè)內(nèi)部控制的管理機(jī)制
建立內(nèi)部控制的五個流程16個步驟
企業(yè)實(shí)施內(nèi)部控制的工具
案例2、某個地產(chǎn)企業(yè)內(nèi)部控制案例：
該企業(yè)在行業(yè)排名中曾屬于前十名，年利潤水平在1億元，可惜的是，2008年這個企業(yè)卻面臨被兼并及破產(chǎn)的邊緣，是什么原因造成這個企業(yè)的現(xiàn)狀呢？純粹是金融危機(jī)嗎？經(jīng)過全面落實(shí)，發(fā)現(xiàn)企業(yè)內(nèi)部控制存在重大問題。

 

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《2016營改增時代各行業(yè)企業(yè)稅務(wù)應(yīng)對》課程（2天）——解構(gòu)營改增應(yīng)對之道課程備注：1.本課程為2016年全新研發(fā)；2.本課程由多位資深專家共同研發(fā)，具備全方位多角度的視野；3.本課程被北大、清華等多個高級研修班評為最有價值的財務(wù)理論創(chuàng)新課程；4.本課程實(shí)戰(zhàn)及工具已經(jīng)在近50家企業(yè)和近百家咨詢公司中得到有效應(yīng)用。一、《營改增時代下的企業(yè)稅務(wù)應(yīng)對》課程背景簡介

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疫情當(dāng)下，提升財務(wù)管理綜合賦能——《2020年財務(wù)經(jīng)營分析培訓(xùn)》課程（1天）——解構(gòu)財務(wù)報表分析應(yīng)對之道課程備注：1.本課程為2020年全新課程；2.本課程專門為公司培訓(xùn)設(shè)計。3.本課程為企業(yè)內(nèi)部培訓(xùn)，所有資料需注意安全保密。項(xiàng)目背景：◆全國疫情下，企業(yè)財務(wù)管理仍要繼續(xù)，企業(yè)財務(wù)部如何全面提高財務(wù)管理賦能和水平？◆我們企業(yè)財務(wù)部、高管、業(yè)務(wù)核心以什么心態(tài)面對

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《2020年企業(yè)如何合理合規(guī)兩套賬合并為一套賬？課程（2天）——解構(gòu)企業(yè)財務(wù)管理應(yīng)對之道課程備注：1.本課程為2020年全新研發(fā)；2.本課程由多位資深專家共同研發(fā)，具備全方位多角度的視野；3.本課程被北大、清華等多個高級研修班列為最有價值的財務(wù)理論創(chuàng)新課程；一、《2020年企業(yè)如何合理合規(guī)兩套賬合并為一套賬？》課程背景簡介（1）課程背景：2020年，隨著疫情

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清華大學(xué)卓越生產(chǎn)運(yùn)營總監(jiān)高級研修班
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