《高管的全面預(yù)算管理》1天

  培訓(xùn)講師：楊立國(guó)

講師背景：
楊立國(guó)老師★國(guó)際注冊(cè)咨詢師(CMC)★中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師（CPA）★工程師，工商管理碩士（MBA）★實(shí)戰(zhàn)派財(cái)務(wù)和管理咨詢專家★清華大學(xué)、復(fù)旦大學(xué)、上海交通大學(xué)、華中科技大學(xué)等高校EMBA班和財(cái)務(wù)總班特聘講師簡(jiǎn)介十年央企（特大型航空制造企業(yè)）從業(yè) 詳細(xì)>>

楊立國(guó)
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《高管的全面預(yù)算管理》1天詳細(xì)內(nèi)容

《高管的全面預(yù)算管理》1天

高管的全面預(yù)算管理（1天）
---企業(yè)全面預(yù)算與績(jī)效控制

課程收益：
本課程將通過理論講解與實(shí)踐操作手法演示，并結(jié)合具體的國(guó)內(nèi)實(shí)例分析更直觀、
更生動(dòng)、更易接受地讓學(xué)員學(xué)習(xí)和掌握如下問題：
1、如何在事前和事中及時(shí)掌控下屬部門和下屬子公司的各項(xiàng)信息，而不僅僅是事后分析
控制；
2、如何測(cè)算和確定公司未來一年的各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo)并落實(shí)到各部門直至各崗位；
3、各部門如何圍繞經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo)制定各項(xiàng)年度、季度、月度工作計(jì)劃；
4、在企業(yè)資金有限的情況下，如何安排和平衡各項(xiàng)日常經(jīng)營(yíng)管理與投資活動(dòng)對(duì)資金的需
求，控制企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)；
5、如何監(jiān)控公司層面和各部門層面年度目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)并進(jìn)行分析預(yù)警，而不是僅僅為了年
終獎(jiǎng)懲；
6、如何設(shè)定成本費(fèi)用控制目標(biāo)并進(jìn)行有效控制；
7、如何建立多維度的關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)并進(jìn)行監(jiān)控；
8、如何以預(yù)算為基礎(chǔ)實(shí)施有效的授權(quán)，提升企業(yè)管理效率。
課程時(shí)長(zhǎng)：1天
授課對(duì)象：
本課程適于各類企業(yè)的董事會(huì)成員、高中級(jí)管理層、各級(jí)財(cái)務(wù)管理人員及其他管理人員
等
課程大綱：
一、什么是全面預(yù)算管理
1. 什么是預(yù)算——預(yù)算三角
2. 什么是預(yù)算管理——超越預(yù)算編制
3. 什么是全面預(yù)算管理
4. 預(yù)算管理、計(jì)劃管理、目標(biāo)管理、財(cái)務(wù)預(yù)算、全面預(yù)算的辨識(shí)
5. 高管在全面預(yù)算管理中做什么

二、為什么要開展全面預(yù)算管理
1. 全面預(yù)算管理是一種綜合管控機(jī)制
2. 全面預(yù)算管理促使戰(zhàn)略落地
3. 全面預(yù)算管理促使高管掌控企業(yè)
4. 全面預(yù)算管理促使管理精細(xì)化
5. 全面預(yù)算管理增強(qiáng)企業(yè)管理的目標(biāo)性和計(jì)劃性
6. 全面預(yù)算管理促使風(fēng)險(xiǎn)控制
7. 全面預(yù)算管理促使成本控制
8. 全面預(yù)算管理增強(qiáng)管理者的綜合素質(zhì)
9. 國(guó)家有關(guān)部門的要求

三、如何開展全面預(yù)算管理
（一）構(gòu)建全面預(yù)算管理四層組織體系
? 全面預(yù)算管理委員會(huì)
? 全面預(yù)算管理辦公室
? 責(zé)任中心預(yù)算定位
? 預(yù)算員體系

（二）健全全面預(yù)算管理的四大內(nèi)容體系
? 經(jīng)營(yíng)預(yù)算的主要內(nèi)容
? 資本預(yù)算的主要內(nèi)容
? 資金預(yù)算的主要內(nèi)容
? 財(cái)務(wù)預(yù)算的主要內(nèi)容

（三）實(shí)施全面預(yù)算管理的四大管理體系
1、年度目標(biāo)體系（4D+1）
? 做大——發(fā)展規(guī)模類目標(biāo)
? 做精——盈利能力類目標(biāo)
? 做久——可持續(xù)發(fā)展類目標(biāo)
? 做實(shí)——運(yùn)營(yíng)管理類目標(biāo)
? 年度重點(diǎn)管理和專項(xiàng)工作
2、計(jì)劃預(yù)算體系
? 年度計(jì)劃預(yù)算的功能和流程
? 季度計(jì)劃預(yù)算的功能和流程
? 月度計(jì)劃預(yù)算的功能和流程
? 周計(jì)劃的功能和流程
3、績(jī)效管理體系（3K）
? KPI
? KO
? KWS
4、過程監(jiān)控體系
? 五會(huì)監(jiān)控機(jī)制
? 預(yù)算執(zhí)行控制
? 預(yù)算分析改進(jìn)
? 預(yù)算追加調(diào)制
? 預(yù)算預(yù)警審計(jì)
5、做好和打通以上四大管理體系的銜接鏈條
戰(zhàn)略——目標(biāo)——計(jì)劃——預(yù)算——績(jī)效——薪酬——監(jiān)控

（四）全面預(yù)算管理如何與其他管理領(lǐng)域融合貫通
? 全面預(yù)算管理如何和戰(zhàn)略管理融合
? 全面預(yù)算管理如何和成本控制融合
? 全面預(yù)算管理如何和集團(tuán)管控融合
? 全面預(yù)算管理如何和內(nèi)部控制融合
? 全面預(yù)算管理如何和績(jī)效管理融合

四、成功推行全面預(yù)算管理的關(guān)鍵要素
1. 正視預(yù)算環(huán)境，合理選擇預(yù)算模式
2. 明確預(yù)算主題，逐步發(fā)揮預(yù)算功能
3. 牢記戰(zhàn)略導(dǎo)向，促使目標(biāo)落地
4. 塑造預(yù)算文化，全員參與預(yù)算
5. 健全預(yù)算體系，保障預(yù)算有效實(shí)施
6. 健全預(yù)算體系，保障預(yù)算有效實(shí)施
7. 借助預(yù)算信息化，提高預(yù)算管理的效率
8. 堅(jiān)定信念，強(qiáng)力推行，經(jīng)受時(shí)間的煉獄


 

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企業(yè)內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理一、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)是企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)的核心1.一個(gè)深?yuàn)W理論和一個(gè)通俗的故事2.什么是企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)3.什么是財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)4.財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)種類5.財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)發(fā)展的四個(gè)階段6.財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制的兩個(gè)層面一、內(nèi)部控制基本認(rèn)知1.日常生活中的內(nèi)控思想2.什么是企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)3.什么是內(nèi)部控制4.美國(guó)內(nèi)部控制的發(fā)展5.中國(guó)內(nèi)部控制的發(fā)展6.內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理的關(guān)系7.內(nèi)部控制的五要素8

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戰(zhàn)略目標(biāo)管理與績(jī)效控制一、快速發(fā)展民營(yíng)企業(yè)之管控困境1.民營(yíng)企業(yè)跨越式發(fā)展（二次創(chuàng)業(yè)）之三大變革?戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型?結(jié)構(gòu)調(diào)整?管理升級(jí)2.民營(yíng)企業(yè)快速發(fā)展中的管控困境?人治還是法治？?習(xí)慣經(jīng)驗(yàn)管理與制度規(guī)范？?市場(chǎng)變化與計(jì)劃管理？?決策者思想如何得到貫徹執(zhí)行？?部門自主管理與管理系統(tǒng)整合？?老板很累，如何放心的授權(quán)？?如何正確評(píng)價(jià)部門和員工業(yè)績(jī)并實(shí)施有效激勵(lì)？?職業(yè)

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總經(jīng)理財(cái)稅素養(yǎng)與CFO財(cái)務(wù)轉(zhuǎn)型（時(shí)間2天）1.本課程總體宗旨1、使老板和總經(jīng)理提升“財(cái)務(wù)思維”，便于與財(cái)務(wù)對(duì)話，利用財(cái)務(wù)掌控經(jīng)營(yíng)；2、使財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人提升“管理思維”，便于與管理層對(duì)話，更大化提升財(cái)務(wù)工作價(jià)值和財(cái)務(wù)部地位二、從老板和總經(jīng)理角度收益1、2個(gè)小時(shí)零基礎(chǔ)讀懂看透財(cái)務(wù)報(bào)表，解決財(cái)務(wù)語言障礙問題2、更清楚地通過財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和指標(biāo)分析和掌控企業(yè)經(jīng)營(yíng)3、進(jìn)一步掌握

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非財(cái)務(wù)經(jīng)理的財(cái)務(wù)管理（課程大綱，時(shí)間2天）總體結(jié)構(gòu)：第一部分：管理人員要要懂財(cái)務(wù)第二部分：摸清家底善運(yùn)作第三部分：了解成本賺利潤(rùn)第四部分：管好現(xiàn)金流保安全第五部分：重視內(nèi)控健身體具體結(jié)構(gòu)：第一部分：管理人員要懂財(cái)務(wù)1.不懂財(cái)務(wù)可能“語言不通”，聽不懂，說不明2.財(cái)務(wù)的獨(dú)特性：成也財(cái)務(wù)，敗也財(cái)務(wù)。3.現(xiàn)代財(cái)務(wù)管理的“五大核心命題”均是企業(yè)家關(guān)注的核心問題◆信息

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高管人員的財(cái)務(wù)戰(zhàn)略思維與素養(yǎng)（課程大綱，時(shí)間1-2天）1.短時(shí)間內(nèi)快速了解現(xiàn)代企業(yè)財(cái)務(wù)管理的框架，了解先進(jìn)企業(yè)的財(cái)務(wù)管理方式；了解如何利用財(cái)務(wù)掌控經(jīng)營(yíng)；2.搞清企業(yè)在不同的發(fā)展階段應(yīng)該采取什么樣的財(cái)務(wù)管理方式，作為老板和CEO，如何對(duì)企業(yè)財(cái)務(wù)部門提出要求，指導(dǎo)企業(yè)逐步由“核算型”財(cái)務(wù)向“管理型”財(cái)務(wù)和“戰(zhàn)略性”財(cái)務(wù)轉(zhuǎn)型；3.打破財(cái)務(wù)溝通障礙，掌握基本的財(cái)務(wù)語

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集團(tuán)財(cái)務(wù)管控與內(nèi)部控制（課程大綱，1-2天）第一部分：集團(tuán)企業(yè)解讀1.什么是企業(yè)集團(tuán)2.什么是集團(tuán)公司3.分子公司的多種形式4.形成母子公司控制的條件和路徑5.企業(yè)集團(tuán)的成立條件6.企業(yè)集團(tuán)的組建方式7.為何要成立企業(yè)集團(tuán)8.集團(tuán)化企業(yè)的矛盾與困惑第二部分：集團(tuán)整體管控一、集團(tuán)管控的目標(biāo)←信息對(duì)稱←效率提升←風(fēng)險(xiǎn)受控二、集團(tuán)管控的總體架構(gòu)集團(tuán)管控整體框架←以

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