房地產(chǎn)企業(yè)的“稅務(wù)謀略與規(guī)劃”

  培訓(xùn)講師:郭偉

講師背景:
郭偉老師簡(jiǎn)介歷任稅務(wù)局長(zhǎng)、第三屆中國(guó)注冊(cè)稅務(wù)師協(xié)會(huì)常務(wù)理事,參與中國(guó)注冊(cè)稅務(wù)師行業(yè)“十一五”規(guī)劃、稅務(wù)顧問(wèn)、稅務(wù)籌劃等業(yè)務(wù)準(zhǔn)則的起草,擁有廣泛而良好的人脈關(guān)系;國(guó)內(nèi)著名稅務(wù)爭(zhēng)議解決與危機(jī)處理專(zhuān)家,擁有多家大型企業(yè)、跨國(guó)公司的服務(wù)經(jīng)驗(yàn),現(xiàn)兼任 詳細(xì)>>

郭偉
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房地產(chǎn)企業(yè)的“稅務(wù)謀略與規(guī)劃”詳細(xì)內(nèi)容

房地產(chǎn)企業(yè)的“稅務(wù)謀略與規(guī)劃”

房地產(chǎn)企業(yè)的“稅務(wù)謀略與規(guī)劃”


(課程背景
由于房地產(chǎn)企業(yè)財(cái)務(wù)核算的不健全,導(dǎo)致企業(yè)繳納的稅款除了預(yù)征以外,其被查補(bǔ)的
稅款基本上是通過(guò)被稅務(wù)當(dāng)局請(qǐng)去“喝咖啡”的方式“談出來(lái)”的。
土地增值稅清算正在進(jìn)行中。稅務(wù)機(jī)關(guān)指定的計(jì)算方法并不是唯一的,企業(yè)可選擇的
計(jì)算方法很多,空間很大。糊涂賬,糊涂算?房地產(chǎn)企業(yè)的成本,無(wú)論對(duì)于公眾還是稅
務(wù)部門(mén)來(lái)說(shuō),大多時(shí)候是都是一筆“糊涂賬”。是“拖”?是“等”?還是“積極清算”?
假發(fā)票在房地產(chǎn)企業(yè)的成本起了多大的“作用”,不言自明。所謂:知己知彼,方可百
戰(zhàn)不殆,面臨稅務(wù)自查、稅務(wù)稽查,“出事了”如何應(yīng)對(duì)?
為什么那么多房地產(chǎn)大佬熱衷于收藏、投資建立收藏館的稅務(wù)用意何在?房地產(chǎn)商熱
衷高價(jià)收購(gòu)古董或名人字畫(huà),難道除喜歡以外,其中的稅務(wù)元素有哪些?古董除了有投
資、欣賞和保值功能外,它是如何作為避稅工具的?慈善是如何作為節(jié)稅管道的?
在節(jié)稅的同時(shí),權(quán)衡收益與風(fēng)險(xiǎn)。如何安全創(chuàng)造“稅務(wù)利潤(rùn)”?
正是由于部分房地產(chǎn)企業(yè)的高管對(duì)上述問(wèn)題的關(guān)注,才有了此次會(huì)議的召開(kāi)。



(課程收益
分享如何運(yùn)用節(jié)稅工具,產(chǎn)生稅收利潤(rùn)的經(jīng)驗(yàn)。分享有用可行的節(jié)稅錦囊,拒絕理論
,追求實(shí)用。審視新聞背后故事,洞悉稅務(wù)潛規(guī)則。透過(guò)對(duì)熱點(diǎn)事件、人物的解析,總
結(jié)為什么同樣是“稅務(wù)上出事”:有的人鋃鐺入獄,傾家蕩產(chǎn);有的人游刃有余,大難不
死。
分享房地產(chǎn)企業(yè)如何運(yùn)用金融平臺(tái)和工具,提供好的節(jié)稅方案給經(jīng)濟(jì)效益好的團(tuán)購(gòu)客
戶,從而使用于公司高管的福利。使團(tuán)購(gòu)客戶與本企業(yè)共同達(dá)到稅務(wù)利益最大化的案例

對(duì)收藏名家馬未都談話中所涉及到的古董與油畫(huà)的節(jié)稅猜想。
節(jié)(避)稅工具的安全運(yùn)用及管道輸通方法;如何操作;資本運(yùn)作中避稅應(yīng)用;
如何巧妙利用
稅前扣除。


(郭偉老師觀點(diǎn)
現(xiàn)金“管道”裝上節(jié)稅“閥門(mén)”,就能創(chuàng)造稅務(wù)利潤(rùn)!
只要節(jié)稅工具選用得當(dāng),至少可以砍掉15%-40%的稅款!
搞懂稅務(wù)“潛規(guī)則”,分析失敗的稅務(wù)稽查與籌劃案例會(huì)更有用!
“點(diǎn)子大王”式的稅收籌劃已成為過(guò)去,“以票抵稅”的時(shí)代也即將結(jié)束!

(課程特點(diǎn)
親身經(jīng)歷的國(guó)內(nèi)重大稅務(wù)事件體會(huì)與經(jīng)驗(yàn)分享。
向央視“百家講壇”、“今日說(shuō)法”學(xué)習(xí),以案說(shuō)法,使培訓(xùn)變得更有趣。
從“實(shí)戰(zhàn)”的角度,讓客戶學(xué)會(huì)如何“安全創(chuàng)造稅務(wù)利潤(rùn),遠(yuǎn)離稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)”。
站在專(zhuān)業(yè)領(lǐng)域的前沿,用深刻的行業(yè)背景和實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn),幫助受訓(xùn)者轉(zhuǎn)換視角看問(wèn)題。



(課程體系
一、稅務(wù)稽查案例及應(yīng)對(duì)篇
1、導(dǎo)致稅務(wù)稽查五大原因及案例解讀
領(lǐng)導(dǎo)批示:北京海淀區(qū)某房地產(chǎn)公司被稽查;
有人舉報(bào):上海某房企內(nèi)部稅務(wù)舉報(bào)事件解析;
專(zhuān)項(xiàng)檢查:稅務(wù)總局稽查局請(qǐng)房地產(chǎn)企業(yè)“喝咖啡”情景回放;
當(dāng)?shù)鼗椋何鍌€(gè)不同類(lèi)型房地產(chǎn)企業(yè)稅務(wù)稽查案例解析;
納稅評(píng)估:房地產(chǎn)企業(yè)納稅評(píng)估方法解析【假設(shè)法、SPSS應(yīng)用法、系統(tǒng)預(yù)警法】;

2、房地產(chǎn)企業(yè)稅務(wù)檢查應(yīng)對(duì)指南


二、涉稅文件解析及運(yùn)用篇
1、稅務(wù)三性文件的定義
政策性;程序性;管理性;
2、稅務(wù)政策的準(zhǔn)確、理解與把握要點(diǎn)
《特別納稅調(diào)整》的有關(guān)規(guī)定
所得稅稅前扣除的把握要點(diǎn)及運(yùn)用
3、房地產(chǎn)企業(yè)的相關(guān)稅務(wù)政策解析
4、發(fā)票的有關(guān)稅務(wù)政策
發(fā)票的稅務(wù)定義(稽查部門(mén)、管理部門(mén)、稅政部門(mén)的不同理解)
部分房地產(chǎn)企業(yè)對(duì)虛假發(fā)票稅務(wù)處罰的三大錯(cuò)誤理解
【案例講評(píng)】:由于假發(fā)票案引發(fā)的稅務(wù)糾紛、解決案例分享
5、熱點(diǎn)問(wèn)題解析
房地產(chǎn)企業(yè)最關(guān)心的十個(gè)涉稅問(wèn)題解析;
稅務(wù)當(dāng)局所回答的十個(gè)有代表性問(wèn)題及解析;


三、節(jié)稅工具及管道的選擇與運(yùn)用篇
1、三大節(jié)稅工具:
影視作品類(lèi):“非誠(chéng)勿擾”的節(jié)稅運(yùn)用;
古董字畫(huà)類(lèi):“古董”在裝修中的節(jié)稅運(yùn)用;
鉆石飾品類(lèi):中石油價(jià)值1200萬(wàn)吊燈的節(jié)稅猜想;
2、二大節(jié)稅管道:
利潤(rùn)轉(zhuǎn)移:品牌使用費(fèi)、關(guān)聯(lián)公司的節(jié)稅運(yùn)用;
法定扣除:慈善類(lèi)—“慈善管道”的節(jié)稅運(yùn)用;
3、一大秘密賬戶: “秘密”資金賬戶的建立和節(jié)稅使用;


一、稅務(wù)管理篇
1、涉稅崗位所面臨的挑戰(zhàn)
2、出現(xiàn)稅務(wù)爭(zhēng)議的解決方法,
3、應(yīng)對(duì)稅務(wù)稽查全攻略;
4、防控風(fēng)險(xiǎn)的稅務(wù)管理體系的建立與運(yùn)用


二、解決方案篇
1、稅務(wù)價(jià)值的概念
2、公司銷(xiāo)售過(guò)程中所發(fā)生費(fèi)用的稅務(wù)安排
房地產(chǎn)企業(yè)多渠道融資的節(jié)稅安排;
投資公司與房地產(chǎn)利益輸送的稅務(wù)解析;
中石油高管低價(jià)購(gòu)房門(mén)事件所引發(fā)的思考;
如何與上下游關(guān)聯(lián)企業(yè)進(jìn)行稅務(wù)方面的合作,從而產(chǎn)生稅務(wù)利潤(rùn)。
3、公司薪酬體系內(nèi)的節(jié)稅安排
禮品、會(huì)議費(fèi)的稅務(wù)扣除
銷(xiāo)售活動(dòng)中傭金、促銷(xiāo)品的節(jié)稅安排;
最終收益的節(jié)稅安排;
股東的收益;高管的收益;銷(xiāo)售人員的收益;其它員工的收益;


三、土地增值稅清算應(yīng)對(duì)
1、相關(guān)涉稅政策解析
《關(guān)于加強(qiáng)土地增值稅征管工作的通知》國(guó)稅發(fā)[2010]53號(hào)
《關(guān)于土地增值稅清算有關(guān)問(wèn)題的通知》國(guó)稅函[2010]220號(hào)
……
2、清算過(guò)程中的具體應(yīng)對(duì)
三種清算應(yīng)對(duì)策略的選擇;
土地增值稅清算時(shí)的五大關(guān)注要點(diǎn);
萬(wàn)科預(yù)提36億土地增值稅所帶來(lái)的經(jīng)驗(yàn)、教訓(xùn)和啟發(fā);
清算過(guò)程中“可以使用的”與“不建議使用的”避稅方法;


四、形勢(shì)分析專(zhuān)題:稅務(wù)今后改革發(fā)展方向。
1、房地產(chǎn)成為稽查重點(diǎn)原因分析 。
2、住宅產(chǎn)業(yè)化所帶來(lái)的稅收變化及影響。
3、遺產(chǎn)稅的開(kāi)增,對(duì)房屋作為財(cái)產(chǎn)認(rèn)知的影響。
4、增值稅轉(zhuǎn)型,房屋按工業(yè)產(chǎn)品征收增值稅后,對(duì)土地增值稅將何去何從的分析。

5、在稅務(wù)稽查部門(mén)聽(tīng)到的房地產(chǎn)老板與其對(duì)話過(guò)程中發(fā)生的幾個(gè)稅務(wù)笑話。

(講師介紹
歷任稅務(wù)專(zhuān)管員、業(yè)務(wù)科長(zhǎng)、稅政科長(zhǎng)、業(yè)務(wù)局長(zhǎng)、第三屆中國(guó)注冊(cè)稅務(wù)師協(xié)會(huì)常務(wù)
理事;30年的涉稅工作經(jīng)驗(yàn)。
國(guó)內(nèi)著名稅務(wù)爭(zhēng)議與危機(jī)處理專(zhuān)家,擁有多家大型企業(yè)、跨國(guó)公司的服務(wù)經(jīng)驗(yàn)。
參與注冊(cè)稅務(wù)師行業(yè)“十一五”規(guī)劃、稅務(wù)顧問(wèn)、稅務(wù)籌劃等業(yè)務(wù)準(zhǔn)則的起草。
國(guó)內(nèi)多所高等院??妥淌?,并與清華等十幾個(gè)院校、培訓(xùn)機(jī)構(gòu)在“總裁班、高管班”
的培訓(xùn)中長(zhǎng)期合作,課程深受學(xué)員和機(jī)構(gòu)歡迎。
“中國(guó)稅務(wù)報(bào)”等十幾家業(yè)內(nèi)知名涉稅網(wǎng)站、報(bào)刊的專(zhuān)欄作者;
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( 稅務(wù)謀略


( 稅務(wù)規(guī)劃


 

郭偉老師的其它課程

稅制改革對(duì)企業(yè)所帶來(lái)的挑戰(zhàn)及應(yīng)對(duì)(課程背景由于郭偉老師曾就職于稅務(wù)局,并在二十九歲(1992年)任某地主管業(yè)務(wù)的稅務(wù)局長(zhǎng),所以,“實(shí)戰(zhàn)性、實(shí)用性”是貫穿課程的全部。課程的三大亮點(diǎn):一是、分析涉稅政策出臺(tái)的背景及如何運(yùn)用,而不是“讀文件”;二是、把發(fā)生在其它公司或媒體關(guān)注的涉稅案例,用通俗易懂的語(yǔ)言(畫(huà)面)進(jìn)行講解,不是新聞播報(bào)式的只讀不分析;三是、把自己對(duì)客

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稅收?qǐng)?zhí)法風(fēng)險(xiǎn)防范(課程體系一、五大涉稅案獨(dú)家解讀1、森馬服飾遭稅務(wù)“舉報(bào)門(mén)”2、一起罕見(jiàn)的稅務(wù)機(jī)關(guān)敗訴案3、長(zhǎng)沙稅務(wù)機(jī)關(guān)爆炸案的危機(jī)處理4、娃哈哈總裁宗慶后遭舉報(bào)“偷逃”個(gè)稅5、黃光裕、國(guó)美涉稅事件對(duì)稅務(wù)機(jī)關(guān)所帶來(lái)的影響6、稅務(wù)機(jī)關(guān)對(duì)于突發(fā)性稅務(wù)案件出現(xiàn)的應(yīng)對(duì)策略二、稅收?qǐng)?zhí)法過(guò)程中的風(fēng)險(xiǎn)防范1、稅制、稅務(wù)機(jī)關(guān)機(jī)構(gòu)改革與納稅服務(wù)2、行政訴訟中、稅務(wù)機(jī)關(guān)敗訴的原

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員工薪酬福利制度設(shè)計(jì)與稅收安排(課程背景隨著2012年國(guó)家“稅收稽查風(fēng)暴”的開(kāi)展和不斷升級(jí),《稅收征管法》的修訂、個(gè)人所得稅自查、堵漏增收、工資與社保比對(duì)等政策規(guī)定在2011年的相繼出臺(tái)?!皞€(gè)人所得稅”作為與每個(gè)人息息相關(guān)的稅種,正越來(lái)越引起人們的重視?!皞€(gè)人所得稅”的征稅范圍到底是如何規(guī)定的?交通補(bǔ)貼、通訊補(bǔ)貼是否要征稅?房補(bǔ)、飯補(bǔ)是否要交稅?單位發(fā)放月餅

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稅務(wù)稽查與應(yīng)對(duì)(課程背景近年經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境面臨的形勢(shì)極為復(fù)雜,經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展中“兩難”問(wèn)題增多,政府“很差錢(qián)”。稅收任務(wù)全面吃緊,“嚴(yán)稽查”成不二法則,稅務(wù)稽查正逐漸從“執(zhí)法督查”轉(zhuǎn)為“以抓收入為主”。在這樣的大背景下,企業(yè)普遍感到稅負(fù)很重,有意無(wú)意地少交稅、稀里糊涂地多交稅,這是中國(guó)企業(yè)的現(xiàn)狀。企業(yè)稅務(wù)戰(zhàn)略調(diào)整涉及多部門(mén)聯(lián)動(dòng),需要“一把手”決策,而很多決策者沒(méi)

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稅務(wù)價(jià)值保護(hù)稅務(wù)價(jià)值一般包括兩項(xiàng)內(nèi)容:有形價(jià)值及無(wú)形價(jià)值。有形價(jià)值主要指:在合乎法律的前提下合理避稅(避稅是合法的、逃稅是非法的),無(wú)形價(jià)值則主要指:良好的稅務(wù)管理可以幫助公司形成良好的聲譽(yù),提升其的社會(huì)形象,有助于公司吸引人才、資本市場(chǎng)融資等。稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)可以理解為:公司的涉稅行為因未能正確有效遵守稅收法規(guī),而導(dǎo)致公司未來(lái)利益的可能損失,具體表現(xiàn)為,公司涉稅行

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稅務(wù)謀略與籌劃(課程背景近年經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境面臨形勢(shì)極為復(fù)雜,經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展中“兩難”問(wèn)題增多,政府“很差錢(qián)”。稅收任務(wù)全面吃緊,“嚴(yán)稽查”成不二法則,稅務(wù)稽查正逐漸從“執(zhí)法督查”轉(zhuǎn)為“以抓收入為主”。在這樣的大背景下,企業(yè)普遍感到稅負(fù)很重,有意無(wú)意地少交稅、稀里糊涂地多交稅,這是中國(guó)企業(yè)的現(xiàn)狀。企業(yè)稅務(wù)戰(zhàn)略調(diào)整涉及多部門(mén)聯(lián)動(dòng),需要“一把手”決策,而很多決策者沒(méi)有

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企業(yè)稅務(wù)內(nèi)控體系的建立(課程背景近年經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境面臨形勢(shì)極為復(fù)雜,經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展中“兩難”問(wèn)題增多,政府“很差錢(qián)”。稅收任務(wù)全面吃緊,“嚴(yán)稽查”成不二法則,稅務(wù)稽查正逐漸從“執(zhí)法督查”轉(zhuǎn)為“以抓收入為主”。在這樣的大背景下,企業(yè)普遍感到稅負(fù)很重,有意無(wú)意地少交稅、稀里糊涂地多交稅,這是中國(guó)企業(yè)的現(xiàn)狀。企業(yè)稅務(wù)戰(zhàn)略調(diào)整涉及多部門(mén)聯(lián)動(dòng),需要“一把手”決策,而很多決

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營(yíng)業(yè)稅改征增值稅政策、法規(guī)、業(yè)務(wù)操作指南(課程背景2012全國(guó)“兩會(huì)”提出了六項(xiàng)稅制改革,這將會(huì)對(duì)企業(yè)的稅務(wù)利潤(rùn)的變化帶來(lái)影響。這其中的“重中之重”是營(yíng)業(yè)稅改征增值稅。作為時(shí)任稅務(wù)局長(zhǎng)的郭偉老師,親自參與過(guò)自上世紀(jì)八十年代以來(lái)國(guó)家的增值稅改革,增值稅條例、細(xì)則中的部分條款曾采納過(guò)他的意見(jiàn)。此次半天的題為《營(yíng)業(yè)稅改征增值稅政策、法規(guī)、業(yè)務(wù)操作指南》,郭偉老師憑

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稅務(wù)規(guī)劃與謀略——石家莊“農(nóng)信社”內(nèi)訓(xùn)提綱(課程背景商業(yè)銀行既作為一個(gè)公司,同時(shí)又是一個(gè)平臺(tái)。公司價(jià)值的體現(xiàn)是:以保證自身稅務(wù)安全的前提下,實(shí)現(xiàn)公司稅務(wù)價(jià)值最大化為終極目標(biāo);平臺(tái)價(jià)值的體現(xiàn)是:在保證公司客戶資金安全的前提下,享受到增值服務(wù)。這就是本次內(nèi)訓(xùn)所要達(dá)到的目標(biāo)。(課程收益系統(tǒng)了解商業(yè)銀行相關(guān)稅收政策規(guī)定;部分了解稅務(wù)對(duì)商業(yè)銀行的稽查項(xiàng)目及案例解析;商

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煤炭企業(yè)所面臨的涉稅挑戰(zhàn)及應(yīng)對(duì)隨著2012年兩會(huì)的召開(kāi),其中稅制改革作為一個(gè)重要內(nèi)容被溫總理提出來(lái),這對(duì)煤炭企業(yè)及積累一定財(cái)富的民營(yíng)資本來(lái)說(shuō)將面臨著巨大的挑戰(zhàn)和機(jī)遇?!皟蓵?huì)”報(bào)告稱(chēng):“未來(lái)的改革方向是,將資源稅覆蓋到所有資源,實(shí)行較高的稅率,并實(shí)行累進(jìn)稅率;另外,還要建立一個(gè)全國(guó)聯(lián)網(wǎng)的資源稅信息系統(tǒng)”。我的建議:這是以提高煤炭企業(yè)相關(guān)的稅費(fèi)為出發(fā)點(diǎn)的改革,而

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