企業(yè)上市操作時的稅務風險與規(guī)避

  培訓講師：郭偉

講師背景：
郭偉老師簡介歷任稅務局長、第三屆中國注冊稅務師協(xié)會常務理事，參與中國注冊稅務師行業(yè)“十一五”規(guī)劃、稅務顧問、稅務籌劃等業(yè)務準則的起草，擁有廣泛而良好的人脈關系；國內(nèi)著名稅務爭議解決與危機處理專家，擁有多家大型企業(yè)、跨國公司的服務經(jīng)驗，現(xiàn)兼任 詳細>>

郭偉
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企業(yè)上市操作時的稅務風險與規(guī)避詳細內(nèi)容

企業(yè)上市操作時的稅務風險與規(guī)避

公司上市操作過程中的稅務風險及應對
——“稅務謀略與規(guī)劃”之系列課程

(課程體系

一、企業(yè)上市前的稅務風險評估及規(guī)劃安排
1、企業(yè)上市前稅務規(guī)劃的必要性
1.1涉稅崗位所面臨的三大挑戰(zhàn)和六大風險點
1.2三大稅務策略的選擇（激進、保守、“激進+保守”相結(jié)合）
2、熱點稅務事件、案例解析
2.1青島特銳德
2.2精藝股份
2.3麥杰科技
2.4某公司上市前法人由于采用發(fā)票套現(xiàn)被司法處理
3、企業(yè)上市前三大類稅務風險的解析
3.1政策類：企業(yè)上市前稅務政策的準確理解與把握要點；
3.2數(shù)據(jù)類：財務數(shù)字對稅務元素的三大影響；
3.3證據(jù)類：費用類證據(jù)對稅務元素的五大影響；
4、企業(yè)上市操作時突發(fā)性稅務危機應對及把握要點

4.1秀水街稅務舉報門；


4.2稅務策略之“長矛與魚鉤”；


4.3一起罕見的稅務機關敗訴案例


4.4應對突發(fā)性稅務事件的三大要點

5、防控風險的稅務管理體系的建立與運用
5.1國內(nèi)領先公司值得借鑒的稅務管理經(jīng)驗分享；
5.2公司稅務內(nèi)控體系的建立
5.3公司稅務管理“一個中心、三個基本點”的理解與執(zhí)行


二、稅務稽查案例解析與應對
1、導致稅務稽查五大原因
1.1領導批示：國美稅務事件深度解析；
1.2有人舉報：諾基亞、波司登稅務舉報事件追蹤分析；
1.3專項檢查：國稅總局稽查局請納稅大戶“喝咖啡”的情景回放；
1.4當?shù)鼗椋喝齻€不同類型稅務稽查案例解析；
1.5納稅評估：三大稅務局內(nèi)部獲獎納稅評估案例解析；
2、公司應對稅務稽查全攻略
3、公司稅務爭議的應對及解決思路

三、節(jié)稅工具及管道的選擇與運用
1、三大節(jié)稅工具
1.1影視作品類：“非誠勿擾”的節(jié)稅運用；
1.2古董字畫類：“古董”在裝修中的節(jié)稅運用；
1.3鉆石飾品類：某央企天價吊燈的節(jié)稅猜想；
2、二大節(jié)稅管道
2.1利潤轉(zhuǎn)移：品牌使用費、關聯(lián)公司的節(jié)稅運用；
2.2法定扣除：“慈善管道”的節(jié)稅運用；
3、一大秘密賬戶
3.1合規(guī)并節(jié)稅的“秘密”資金賬戶的建立和使用；
4、我的工作經(jīng)驗分享：
4.1公司薪酬體系內(nèi)的節(jié)稅安排
4.2公司銷售過程中贈品及相關費用的節(jié)稅安排
4.2.1相關涉稅政策解讀

4.2.2銷售贈品的節(jié)稅安排（與產(chǎn)品直接相關、間接相關、無任何關聯(lián)的贈品）

4.2.3銷售活動過程中費用的節(jié)稅安排（推廣費用、接待費用、廣告費的混合使用）

 

郭偉老師的其它課程

稅制改革對企業(yè)所帶來的挑戰(zhàn)及應對(課程背景由于郭偉老師曾就職于稅務局，并在二十九歲（1992年）任某地主管業(yè)務的稅務局長，所以，“實戰(zhàn)性、實用性”是貫穿課程的全部。課程的三大亮點：一是、分析涉稅政策出臺的背景及如何運用，而不是“讀文件”；二是、把發(fā)生在其它公司或媒體關注的涉稅案例，用通俗易懂的語言（畫面）進行講解，不是新聞播報式的只讀不分析；三是、把自己對客

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稅收執(zhí)法風險防范(課程體系一、五大涉稅案獨家解讀1、森馬服飾遭稅務“舉報門”2、一起罕見的稅務機關敗訴案3、長沙稅務機關爆炸案的危機處理4、娃哈哈總裁宗慶后遭舉報“偷逃”個稅5、黃光裕、國美涉稅事件對稅務機關所帶來的影響6、稅務機關對于突發(fā)性稅務案件出現(xiàn)的應對策略二、稅收執(zhí)法過程中的風險防范1、稅制、稅務機關機構(gòu)改革與納稅服務2、行政訴訟中、稅務機關敗訴的原

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員工薪酬福利制度設計與稅收安排(課程背景隨著2012年國家“稅收稽查風暴”的開展和不斷升級，《稅收征管法》的修訂、個人所得稅自查、堵漏增收、工資與社保比對等政策規(guī)定在2011年的相繼出臺?！皞€人所得稅”作為與每個人息息相關的稅種，正越來越引起人們的重視?！皞€人所得稅”的征稅范圍到底是如何規(guī)定的？交通補貼、通訊補貼是否要征稅？房補、飯補是否要交稅？單位發(fā)放月餅

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稅務稽查與應對(課程背景近年經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境面臨的形勢極為復雜，經(jīng)濟社會發(fā)展中“兩難”問題增多，政府“很差錢”。稅收任務全面吃緊，“嚴稽查”成不二法則，稅務稽查正逐漸從“執(zhí)法督查”轉(zhuǎn)為“以抓收入為主”。在這樣的大背景下，企業(yè)普遍感到稅負很重，有意無意地少交稅、稀里糊涂地多交稅，這是中國企業(yè)的現(xiàn)狀。企業(yè)稅務戰(zhàn)略調(diào)整涉及多部門聯(lián)動，需要“一把手”決策，而很多決策者沒

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稅務價值保護   10.29

稅務價值保護稅務價值一般包括兩項內(nèi)容：有形價值及無形價值。有形價值主要指：在合乎法律的前提下合理避稅（避稅是合法的、逃稅是非法的），無形價值則主要指：良好的稅務管理可以幫助公司形成良好的聲譽，提升其的社會形象，有助于公司吸引人才、資本市場融資等。稅務風險可以理解為：公司的涉稅行為因未能正確有效遵守稅收法規(guī)，而導致公司未來利益的可能損失，具體表現(xiàn)為，公司涉稅行

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稅務謀略與籌劃(課程背景近年經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境面臨形勢極為復雜，經(jīng)濟社會發(fā)展中“兩難”問題增多，政府“很差錢”。稅收任務全面吃緊，“嚴稽查”成不二法則，稅務稽查正逐漸從“執(zhí)法督查”轉(zhuǎn)為“以抓收入為主”。在這樣的大背景下，企業(yè)普遍感到稅負很重，有意無意地少交稅、稀里糊涂地多交稅，這是中國企業(yè)的現(xiàn)狀。企業(yè)稅務戰(zhàn)略調(diào)整涉及多部門聯(lián)動，需要“一把手”決策，而很多決策者沒有

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企業(yè)稅務內(nèi)控體系的建立(課程背景近年經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境面臨形勢極為復雜，經(jīng)濟社會發(fā)展中“兩難”問題增多，政府“很差錢”。稅收任務全面吃緊，“嚴稽查”成不二法則，稅務稽查正逐漸從“執(zhí)法督查”轉(zhuǎn)為“以抓收入為主”。在這樣的大背景下，企業(yè)普遍感到稅負很重，有意無意地少交稅、稀里糊涂地多交稅，這是中國企業(yè)的現(xiàn)狀。企業(yè)稅務戰(zhàn)略調(diào)整涉及多部門聯(lián)動，需要“一把手”決策，而很多決

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營業(yè)稅改征增值稅政策、法規(guī)、業(yè)務操作指南(課程背景2012全國“兩會”提出了六項稅制改革，這將會對企業(yè)的稅務利潤的變化帶來影響。這其中的“重中之重”是營業(yè)稅改征增值稅。作為時任稅務局長的郭偉老師，親自參與過自上世紀八十年代以來國家的增值稅改革，增值稅條例、細則中的部分條款曾采納過他的意見。此次半天的題為《營業(yè)稅改征增值稅政策、法規(guī)、業(yè)務操作指南》，郭偉老師憑

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稅務規(guī)劃與謀略——石家莊“農(nóng)信社”內(nèi)訓提綱(課程背景商業(yè)銀行既作為一個公司，同時又是一個平臺。公司價值的體現(xiàn)是：以保證自身稅務安全的前提下，實現(xiàn)公司稅務價值最大化為終極目標；平臺價值的體現(xiàn)是：在保證公司客戶資金安全的前提下，享受到增值服務。這就是本次內(nèi)訓所要達到的目標。(課程收益系統(tǒng)了解商業(yè)銀行相關稅收政策規(guī)定；部分了解稅務對商業(yè)銀行的稽查項目及案例解析；商

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煤炭企業(yè)所面臨的涉稅挑戰(zhàn)及應對隨著2012年兩會的召開，其中稅制改革作為一個重要內(nèi)容被溫總理提出來，這對煤炭企業(yè)及積累一定財富的民營資本來說將面臨著巨大的挑戰(zhàn)和機遇。“兩會”報告稱：“未來的改革方向是，將資源稅覆蓋到所有資源，實行較高的稅率，并實行累進稅率；另外，還要建立一個全國聯(lián)網(wǎng)的資源稅信息系統(tǒng)”。我的建議：這是以提高煤炭企業(yè)相關的稅費為出發(fā)點的改革，而

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