內(nèi)部控制 流程管理
　　業(yè)務(wù)控制的“PROCESS（流程）”體系：
　　Purpose of business control：業(yè)務(wù)控制的目的
　　? 成長中的企業(yè)面臨的四個(gè)結(jié)構(gòu)性問題；
　　? 案例：微觀管理的困境
　　? 管理故事
　　? 為什么需要控制?
　　? 控制的目的；
　　Risk analysis&acceptence：風(fēng)險(xiǎn)分析和風(fēng)險(xiǎn)接受
　　? 典型危機(jī)案例分析
　　? 企業(yè)常見的風(fēng)險(xiǎn)類型；
　　? 內(nèi)部控制的基本理論和實(shí)踐；
　　? 風(fēng)險(xiǎn)管理模式；
　　? 案例分享：IBM公司財(cái)務(wù)面對的風(fēng)險(xiǎn)
　　? 如何防范常見的舞弊；
　　? 案例分析：材料采購過程的風(fēng)險(xiǎn)分析
　　Operation procedure structure：公司運(yùn)作流程體系
　　? 企業(yè)運(yùn)作的本質(zhì)；
　　? 內(nèi)部控制的制度的基本框架；
　　? 財(cái)務(wù)流程體系框架——SPPIR體系
　　? 案例分享：IBM流程管理規(guī)定
　　? 主要業(yè)務(wù)控制問題列舉：銷售、采購、資產(chǎn)等
　　? 生產(chǎn)流程概述——運(yùn)用“5M1E”原則；
　　? 討論：銷售業(yè)務(wù)流程
　　? 銷售環(huán)節(jié)關(guān)鍵流程；
　　? 案例分享
　　Corporation review&audit：公司流程審核和審計(jì)
　　? 什么事內(nèi)部審計(jì)？
　　? 內(nèi)部審計(jì)與外部審計(jì)的區(qū)別；
　　? 公司審計(jì)的職責(zé)；
　　? 案例分享：IBM內(nèi)部審計(jì)
　　? 問題：流程為什么執(zhí)行難？
　　Elements of business control：內(nèi)部控制關(guān)鍵要素
　　? 企業(yè)價(jià)值鏈與流程管理的關(guān)系；
　　? 企業(yè)核心業(yè)務(wù)流程；
　　? 業(yè)務(wù)職能與業(yè)務(wù)流程之間的關(guān)系；
　　? 討論：解密企業(yè)流程控制的關(guān)鍵點(diǎn)
　　? 內(nèi)部控制的要素；
　　? 制定流程的重點(diǎn)；
　　? 內(nèi)部控制的類型；
　　? 會計(jì)控制的內(nèi)容；
　　? 制定流程的重點(diǎn)；
　　? 案例分享：IBM財(cái)務(wù)控制方法
　　Separation of duty system：職責(zé)分離控制體系
　　? 案例分析：
　　? 職責(zé)劃分的原則；
　　? 案例分析：采購付款的職責(zé)分工
　　? 案例分享：職責(zé)分離與授權(quán)體系
　　Semi-annual control assessment：定期評估及改進(jìn)
　　? 內(nèi)部控制評估工具；
　　? 案例分享：IBM的“SACA”體系
　　? 案例分析：流程改進(jìn)的方法
　　工作感悟和職場認(rèn)識
　　備注   ? 課程開發(fā)：cfoteam課程開發(fā)團(tuán)隊(duì)
　　? 需求調(diào)查： Susan
　　? 案例策劃：左先生
　　? 質(zhì)量控制：呂先生（IBM/MOTO講師）
　　? 本課程備選名稱：
　　《內(nèi)部控制 風(fēng)險(xiǎn)管理》、《企業(yè)管控與風(fēng)險(xiǎn)防范》、《風(fēng)險(xiǎn)控制與流程管理》、《IBM流程管理經(jīng)驗(yàn)分享》

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