預(yù)算如何創(chuàng)造價值
預(yù)算如何創(chuàng)造價值詳細(xì)內(nèi)容
預(yù)算如何創(chuàng)造價值
破冰:從財務(wù)人員遇到的問題開篇:
1、預(yù)算的大價值是什么?它是如何實現(xiàn)的?
2、預(yù)算與公司中長期規(guī)劃的關(guān)系是什么?
3、好的預(yù)算是如何制定出來的?什么才是好的預(yù)算?
4、如何讓預(yù)算真正變的嚴(yán)肅且重要,并創(chuàng)造價值?
5、預(yù)算應(yīng)該調(diào)整嗎?如何調(diào)整?
6、公司中長期戰(zhàn)略與年度預(yù)算應(yīng)該告訴所有員工嗎?
一、 案例討論:中國**家報刊雜志 配送零售企業(yè)
討論內(nèi)容:市場狀況、目標(biāo)客戶、客戶需求、業(yè)務(wù)模型、盈利模型、核心競爭力
二、財務(wù)、業(yè)務(wù)、總經(jīng)理的戰(zhàn)略及價值認(rèn)知差異
1、小組討論: 財務(wù)、業(yè)務(wù)、總經(jīng)理的戰(zhàn)略認(rèn)知差異:
- 預(yù)算應(yīng)從哪里出發(fā)?
- 一個好的預(yù)算與一個差的預(yù)算大的差異在哪里?
2、小組討論: 財務(wù)、業(yè)務(wù)、總經(jīng)理的價值認(rèn)知差異:
- 企業(yè)重要的是什么?
- 企業(yè)大的價值是什么?
3、樹立以客戶為導(dǎo)向的商業(yè)管理思維
三、商業(yè)模型及企業(yè)戰(zhàn)略到底是什么?
實際案例:美菱電器冰箱事業(yè)部
1、業(yè)務(wù)模型包括哪些部分?營銷怎么推動?
- 冰箱市場分析
- 業(yè)務(wù)模型
- 客戶、產(chǎn)品、價格、渠道、推廣及營銷推動
- 增長戰(zhàn)略及其風(fēng)險
- 營銷部門架構(gòu):產(chǎn)品導(dǎo)向 OR 渠道導(dǎo)向 OR 客戶導(dǎo)向
- 營銷推動及費用
2、工業(yè)時代與互聯(lián)網(wǎng)時代商業(yè)模式有何異同?
- 客戶、產(chǎn)品、價格、渠道、推廣及營銷推動、服務(wù)、品牌、人才
- 傳統(tǒng)企業(yè)如何在互聯(lián)網(wǎng)時代成功轉(zhuǎn)型?
3、如何構(gòu)建有效盈利模型?
4、企業(yè)中長期戰(zhàn)略是如何制定出來的?包括哪些要素?
學(xué)員討論美菱冰箱中長期戰(zhàn)略;并與企業(yè)實際中長期戰(zhàn)略對比;
- 戰(zhàn)略到底是什么?
- 戰(zhàn)略包括哪些要素?
- 如何制定戰(zhàn)略?
- 如何進(jìn)行戰(zhàn)略管理?
四、企業(yè)中長期預(yù)算如何創(chuàng)造價值?
實際案例:美菱電器冰箱事業(yè)部
1、承接中長期戰(zhàn)略
- **中長期企業(yè)預(yù)算承接戰(zhàn)略、規(guī)劃企業(yè)資源投入;
2、現(xiàn)金流規(guī)劃與實施
3、有效成本、費用控制
4、業(yè)務(wù)及運營控制
5、績效考核落地,確保預(yù)算目標(biāo)達(dá)成;
6、建立符合預(yù)算及績效考核管理需求的核算體系
- 分渠道、區(qū)域、產(chǎn)品
7、有效預(yù)算分析支持預(yù)算及戰(zhàn)略實施
五、全面預(yù)算編制的技術(shù)流程
實際案例:美菱電器冰箱事業(yè)部
1、管理層的中長期戰(zhàn)略規(guī)劃討論:
- 中長期戰(zhàn)略
- 戰(zhàn)略實施:年度業(yè)務(wù)、利潤(成本、費用)規(guī)劃
2、預(yù)算組織的建立、職責(zé)與分工;
3、預(yù)算指導(dǎo)文件的下達(dá)
- 業(yè)務(wù)增長率、業(yè)務(wù)策略、成本、費用、利潤指導(dǎo)性指標(biāo)
4、預(yù)算推動會議及編制培訓(xùn)
5、預(yù)算組織形式
- 自上而下,自下而上、自上而下/自下而上循環(huán)
6、預(yù)算編制實際案例:美菱電器冰箱事業(yè)部
- 銷售及回款、生產(chǎn)預(yù)算、銷售成本預(yù)算、營業(yè)費用預(yù)算、管理/財務(wù)
費用/稅金預(yù)算、資產(chǎn)預(yù)算、人力成本預(yù)算、職場及工廠租金預(yù)算、現(xiàn)金流預(yù)算:
7、預(yù)算報表
8、下達(dá)預(yù)算
六、建立基于戰(zhàn)略及預(yù)算的績效考核體系
實際案例:美菱電器冰箱事業(yè)部
1、如何確定收入中心、成本中心、利潤中心、投資中心
2、建立面向戰(zhàn)略及預(yù)算目標(biāo)的績效考核指標(biāo)及衡量方式
3、非財務(wù)指標(biāo)在績效管理中的應(yīng)用
七、預(yù)算控制與分析
1、預(yù)算控制與分析:
- 預(yù)算控制
- 業(yè)務(wù)控制
- 成本、費用、利潤控制
- 預(yù)算分析及行動計劃
2、預(yù)算調(diào)整:
3、績效考核分析及行動計劃
八、答疑互動
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