全面預算管理 ——企業(yè)執(zhí)行力的財務再造
全面預算管理 ——企業(yè)執(zhí)行力的財務再造詳細內(nèi)容
全面預算管理 ——企業(yè)執(zhí)行力的財務再造
【課程背景】
常常有企業(yè)財務問我，公司年年搞預算，年年都是拍腦袋，老板扔個目標，我們就各種算，結(jié)果不是業(yè)務部門抱怨管的緊，就是預算超標，任務沒有完成。老板認為預算工作沒有做好。財務部門從早到晚忙活一年，反而被認為沒有價值。
很多老板認為預算是財務部門的一項工作，但這是根本上錯解了預算的意義。準確的說預算不是數(shù)字，是方向，是整個經(jīng)營班子經(jīng)過一整套審慎的研究評估之后為企業(yè)目標設定的達成路徑和最終目標的方法。我們常常關注這些問題：
- 預算到底是誰的事，大家應該怎樣參與？
- 財務部門在預算中應該起到什么作用？
- 業(yè)務沒有目標感，公司沒有執(zhí)行力
- 業(yè)績目標應是自上而下還是自下而上？
- 業(yè)務部門覺得任務太高該怎么辦？
- 都說預算是一把手工程老板忙怎么搞？
本課程吸收和借鑒了世界500強公司預算導入經(jīng)驗，特別在預算中組織劃分，經(jīng)營計劃整理和經(jīng)營會計構建都有新的突破。不僅僅解決預算編制問題，更強調(diào)成本管控和預算目標達成。通過課程學習讓管理層能了解如何使預算與企業(yè)整個管控體系緊密聯(lián)系，控制好節(jié)奏，達成預期目標。
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【課程收益】
- 了解什么是全面預算，明白經(jīng)營計劃在預算中的重要作用
- 了解如何通過組織設計完美推動預算編制和執(zhí)行
- 了解影響預算編制成功的五個重要節(jié)點及作用
- 掌握華為和吉利都在推廣使用的BLM經(jīng)營計劃編制方法
- 掌握預算編制的兩上三下如何利用預算考核激發(fā)員工斗志
- 掌握賬務在整個預算編制中如何發(fā)揮卓有成效的作用和價值
- 掌握如何砍掉多余成本平衡預算與目標
- 掌握預算管控法寶如何召開場成功的經(jīng)營會議
- 掌握如何圍繞問題進行預算調(diào)節(jié)平衡彈性與目標
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【課程宗旨】
根據(jù)學員常見問題，直接給方法，給工具模板，學員直接快速掌握。
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【課程目標】
讓管理者從理論到實操掌握一個完整年度預算的編制到落地，學員在掌握方法的基礎上能夠認識到自己企業(yè)在預算和成本管控方面的問題，通過老師知道發(fā)現(xiàn)問題解決辦法。此外，本次課程的預算落地過程也是公司組織激發(fā)，凝聚力量的過程，讓員工不在抱怨預算不切實際，分清責權利，主動節(jié)約成本，擰成一股繩，擼起袖子加油干。
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【課程特色】不是講教科書知識，直接給方法，幫助上手操作，互動性強，直接解決問題
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【課程時間】6小時
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【課程大綱】
一、老板不懂全面預算，企業(yè)沒有執(zhí)行力？（1h）
- 淺談全面預算體系與框架
- 樹立全面預算價值與觀念
- 成功企業(yè)都要執(zhí)行全面預算
- 好的開頭是成功的一半
- 想要結(jié)果先把預算做好
- 沒有預算就沒有決算
案例：安世亞太股份；立思辰股份
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二、年度經(jīng)營計劃是預算的發(fā)動機（1.5h）
- 如何理解年度經(jīng)營計劃的重要意義
- 好的組織是年度經(jīng)營計劃落地基石
- BLM?經(jīng)營大綱編制要點
- 制定年度經(jīng)營計劃既需要理性也需要感性
- 讓業(yè)務部門自己提出有挑戰(zhàn)性的目標
案例：吉利；
小組演練：你的企業(yè)（部們）差距？原因？
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三、預算做不好，利潤從何而來？（1.5）
- 盈利需要設計哪就從預算編制開始
- 導入全面預算的常見問題與應對
- 預算編制是系統(tǒng)工程流程很重要
- 預算的三種編制方法——彈性預算；滾動預算；零基預算
- 預算編制中的責、權、利博弈論
練習：簡析本企業(yè)適合的預算編制方法
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四、只做全面預算而沒有執(zhí)行，是紙上談兵（1h）
- 預算方案如何審核
- 業(yè)績分析與改善PDCA循環(huán)
- 四維度經(jīng)營指標差異分析與差異報告
- 經(jīng)營費用最小化的八種創(chuàng)新
- 如何使用TCD經(jīng)營改善提案表
- 如何開好高效經(jīng)營分析會
小組練習：TCD改善方案
- 互動練習：預算差異分析報告
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五、全面預算不考核，是空談誤國
- 支撐全面預算的考核體系
- 預算考核指標與考核方案——
業(yè)績評價模型——業(yè)績考評表
業(yè)績評價模型——組織業(yè)績評價模型
業(yè)績評價模型——個人業(yè)績評價模型
- 薪酬結(jié)構設計與超額利潤獎金
- 個人激勵系統(tǒng)設計
小組練習：銷售部門績效方案
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六、課程回顧與學員反饋
石磊老師的其它課程
【課程背景】疫情來了，企業(yè)紛紛告急。如何在這樣關鍵的時刻，讓企業(yè)活下去，讓團隊留下來，這是擺在我們面前最突出的問題?，F(xiàn)代企業(yè)講求創(chuàng)新而創(chuàng)新型企業(yè)是智力密集型企業(yè)，人力成本又持續(xù)增長，在沒有利潤沒有收入沒有現(xiàn)金流進賬的情況下，企業(yè)如何挺過艱難時期？?研發(fā)需要錢，廠房人員擴張需要錢，訂單增加也需要錢，可以說企業(yè)無論什么階段，什么時期都需要資金支持。然而作為中小企
講師：石磊詳情
課程背景新的時代是企業(yè)從粗放經(jīng)營轉(zhuǎn)向精細化經(jīng)營的時代。商場如戰(zhàn)場，很多過去經(jīng)營很有心得的老板，在越來越復雜，越來越風云變幻的商業(yè)環(huán)境下無所適從，敗下陣來。商戰(zhàn)如戰(zhàn)場，企業(yè)不但要比武器的銳利還要比方法的先進乃至于理念和經(jīng)營哲學。稻盛和夫，被稱為日本的“經(jīng)營之圣、人生之師”，作為日本的企業(yè)家兼哲學家第一人，在企業(yè)經(jīng)營和人生理念方面均有獨到而務實的見解。他用40年
講師：石磊詳情
【課程背景】與“管資產(chǎn)”相比““管資本“是質(zhì)的跳躍，必須要解放思想，開放思路，有必要借鑒股權投資的成熟經(jīng)驗，和最新管理模式，逐步摸索適合自身發(fā)展的股權投融資管理經(jīng)驗。企業(yè)風險投資(CorporateVentureCapital,?即CVC)是一種創(chuàng)新的投資組織形式，作為一種明顯的趨勢，在學術界已越來越被關注。而在業(yè)界，經(jīng)歷了多年的發(fā)展，早已成為風險投資領域一
講師：石磊詳情
【課程背景】疫情來了，企業(yè)紛紛告急。如何在這樣關鍵的時刻，讓企業(yè)活下去，讓團隊留下來，這是擺在我們面前最突出的問題。現(xiàn)代企業(yè)講求創(chuàng)新而創(chuàng)新型企業(yè)是智力密集型企業(yè)，人力成本又持續(xù)增長，在沒有利潤沒有收入沒有現(xiàn)金流進賬的情況下，企業(yè)如何挺過艱難時期？?此前很多企業(yè)在支付員工成本的時候，是通過現(xiàn)金薪酬的方式，但是在特殊時期，如何通過股權進行彈性支付，顯得尤為關鍵。
講師：石磊詳情
【課程背景】2021年中國進入新的時代，消費要升級，國家要解決卡脖子的技術限制問題，傳統(tǒng)企業(yè)要找到突破口進行模式或技術轉(zhuǎn)型，越來越多的企業(yè)開始關注創(chuàng)新與技術創(chuàng)造。然而創(chuàng)新型企業(yè)是智力密集型企業(yè)，隨著人力成本持續(xù)增長，人的成本將成為中小企業(yè)難以承受之重。尤其創(chuàng)業(yè)企業(yè)在利潤微薄、收入緩慢、現(xiàn)金流缺乏的情況下，如何挺過艱難時期？如何留住關鍵人才？創(chuàng)業(yè)者都在苦苦尋覓
講師：石磊詳情
【課程背景】進入21世紀，我們迎來了人工智能、5G、物聯(lián)網(wǎng)等新的科技浪潮，也迎來了國家對促進內(nèi)需和創(chuàng)新科技等政策的支持，這些都是新的歷史發(fā)展機遇。然而，隨著國際形式變化，貿(mào)易保護主義的抬頭，以及越來越高漲的人工成本和生產(chǎn)資料成本，經(jīng)營企業(yè)也變得越來越難以獲利。僅僅依靠過去簡單粗放的經(jīng)營方式很難維系企業(yè)長足發(fā)展。本課程吸收和借鑒了世界500強公司先進管理經(jīng)驗，
講師：石磊詳情
【課程背景】業(yè)務部門經(jīng)常抱怨，財務報表就是一堆數(shù)字，如何才能迅速看懂報表？財務部經(jīng)常要求業(yè)務部門按規(guī)章辦事，但規(guī)章制度看上去都很死板，甚至會阻礙業(yè)務，如何才能打破這種僵局？一個個財務指標到底是什么意思？跟我有什么關系？公司要降低成本，具體到每個部門要怎么做?。棵磕甓家鲱A算，都是財務在玩數(shù)字游戲，他們直接做了不就好了，為何非得讓我們天天編數(shù)字把戲？?【課程收
講師：石磊詳情
【課程背景】多年來，在中國高速發(fā)展的東風下國內(nèi)企業(yè)迎來一個又一個風口，實現(xiàn)了快速成長。然而疫情蔓延，貿(mào)易保護主義抬頭，過去助推的中國經(jīng)濟飛速發(fā)展的要素也悄然發(fā)生著變化。中國的企業(yè)，無法再以過去粗放型的方式發(fā)展。對于有一定規(guī)模的公司，老板們更是發(fā)現(xiàn)，打江山容易，坐江山難。如果管理者不會看數(shù)據(jù)，不會分析使用數(shù)據(jù)，不掌握科學決策方法，僅僅憑借拍腦袋指揮經(jīng)營，導致的
講師：石磊詳情
【課程背景】經(jīng)濟下行，許多企業(yè)面臨生存危機。商場如戰(zhàn)場，商業(yè)活動不只是一場戰(zhàn)爭，難以畢其功于一役。這就要求企業(yè)經(jīng)營者及財務部門必須具備財務思維戰(zhàn)略體系的大財務管控能力。而內(nèi)部控制以及風險把控就是這核心中的核心，重點中的重點。本課程通過講述五大財務能級展示世界500強企業(yè)如何一步步依靠財務思維發(fā)展壯大。講師不僅精通財務而且能夠跳出財務用經(jīng)營者思維重塑財務價值。
講師：石磊詳情
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