企業(yè)價(jià)值鏈的納稅問(wèn)題管理與策劃
企業(yè)價(jià)值鏈的納稅問(wèn)題管理與策劃詳細(xì)內(nèi)容
企業(yè)價(jià)值鏈的納稅問(wèn)題管理與策劃
企業(yè)價(jià)值鏈的納稅問(wèn)題管理與策劃
培訓(xùn)對(duì)象
中層管理者
課程收獲
企業(yè)價(jià)值鏈的納稅問(wèn)題管理與策劃
課程大綱
第1課程:企業(yè)價(jià)值鏈的納稅問(wèn)題管理與策劃
各單位:
降低稅負(fù)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)最大化是每個(gè)企業(yè)經(jīng)營(yíng)者所期盼的。由于管理層缺乏稅收知識(shí),忽
略相關(guān)政策之約束進(jìn)行拍板與決策,最終加重稅負(fù)或者演變成違法犯罪,造成被動(dòng)的事
件比比皆是。但我們又不能要求領(lǐng)導(dǎo)者都要精通財(cái)稅知識(shí)。常見(jiàn)的業(yè)務(wù)必須掌握是基本
要求,為此,我們根據(jù)企業(yè)經(jīng)營(yíng)的流程狀態(tài),按時(shí)間順序梳理了與領(lǐng)導(dǎo)者決策有關(guān)的30
多個(gè)稅務(wù)問(wèn)題。這些問(wèn)題無(wú)論國(guó)有還是私營(yíng),都是企業(yè)常見(jiàn)又無(wú)法回避的問(wèn)題。注意并
掌握這些稅收政策及策劃技巧,必定大受裨益。本課程的每一個(gè)內(nèi)容,均包括法律的定
性、稅收政策、注意事項(xiàng)及節(jié)稅籌劃。有些政策的判定必定會(huì)令人深感意外。非常適合
企業(yè)管理層及財(cái)務(wù)人員學(xué)習(xí)。
第一模塊:企業(yè)納稅管理的六大策略。首先弄懂企業(yè)主面臨的問(wèn)題是節(jié)稅與控制風(fēng)險(xiǎn)
。二者相得益彰,不可偏廢。但往往不注意納稅管理之法,又陷入違法犯罪境地。本部
分主要是解決老總們納稅管理的方式方法問(wèn)題。關(guān)鍵是把控偷稅卻不會(huì)被判刑的理論依
據(jù)與操作步驟,思想上通了其他的就好辦了。
策略一:不要低估納稅風(fēng)險(xiǎn) 堅(jiān)決克服僥幸心理
策略二:納稅管理是老總管理 決策與執(zhí)行一個(gè)不能少
策略三:企業(yè)經(jīng)營(yíng)與重大決策,需精細(xì)化研究稅收政策
策略四:遇到納稅不公事件 堅(jiān)持原則據(jù)理力爭(zhēng)
策略五:規(guī)模以上企業(yè)必須配備高素質(zhì)稅務(wù)顧問(wèn)
策略六:注重研究稅收成本 科學(xué)實(shí)施納稅籌劃
第二模塊:企業(yè)籌建過(guò)程的納稅問(wèn)題與注意事項(xiàng)
好的開(kāi)頭是事業(yè)成功的一半。企業(yè)做大做強(qiáng)后往往會(huì)發(fā)現(xiàn),當(dāng)年公司成立時(shí)沒(méi)有在源
頭上設(shè)計(jì)好,管理成本與稅收成本很高,弄得十分被動(dòng)。為此就要不惜代價(jià)進(jìn)行架構(gòu)與
模式改革。本部分的指導(dǎo)思想就是要解決這個(gè)問(wèn)題。
1.企業(yè)性質(zhì)對(duì)納稅的影響與集團(tuán)及連鎖企業(yè)架構(gòu)分析
2.企業(yè)避開(kāi)國(guó)稅或地稅減少被管理成本的設(shè)計(jì)
3.工商執(zhí)照的取得時(shí)間與納稅優(yōu)化
4.實(shí)物、土地投資的過(guò)戶與納稅、發(fā)票開(kāi)具等稅收政策
5.行業(yè)的準(zhǔn)確定性與稅率問(wèn)題
6.股東干股、名義投資人所帶來(lái)的法律問(wèn)題與納稅處理
7.他人代墊資金組建公司與抽逃資金定性
8.分期出資不到位引發(fā)的納稅問(wèn)題
9.租借執(zhí)照與承包經(jīng)營(yíng)的納稅問(wèn)題
第三模塊:企業(yè)往來(lái)及內(nèi)部管理業(yè)務(wù)的納稅問(wèn)題
未必都是經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)才產(chǎn)生稅收。稅收就像一個(gè)潛伏者隨時(shí)隨地出擊,一不留神就會(huì)找
上門(mén)。企業(yè)往來(lái)與內(nèi)部管理照樣會(huì)有重稅。這些問(wèn)題涉及到許多復(fù)雜的稅收政策,如何
把關(guān)與控制風(fēng)險(xiǎn)是決策者應(yīng)當(dāng)掌握的。
1.股東從企業(yè)借款的納稅問(wèn)題
2.企業(yè)為股東及其他人員購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的納稅問(wèn)題
3.企業(yè)從個(gè)人處借款的納稅問(wèn)題
4.企業(yè)間資金拆借的法律與納稅處理
5.企業(yè)為他人提供擔(dān)保損失稅前扣除問(wèn)題
6.員工旅游、補(bǔ)助等激勵(lì)方式的避稅籌劃
第四模塊:企業(yè)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的納稅問(wèn)題與籌劃
稅負(fù)能否降低經(jīng)營(yíng)環(huán)節(jié)是關(guān)鍵,涉及到協(xié)議如何與節(jié)稅相配合、銷售過(guò)程如何應(yīng)對(duì)收
款方式與納稅時(shí)間、取得或不能取得發(fā)票如何掌握價(jià)格底線、如何開(kāi)展促銷活動(dòng)等。有
了這些基本知識(shí),節(jié)稅是很容易的事。
1.有無(wú)發(fā)票與價(jià)格之間折扣平衡點(diǎn)之關(guān)系
2.簽訂合同注意事項(xiàng)與最優(yōu)化節(jié)稅設(shè)計(jì)
3.總分機(jī)構(gòu)間移送貨物納稅問(wèn)題的準(zhǔn)確判定
4.全額納稅與差額納稅的正確辨別與使用
5.促銷行為與模式不同的納稅處理
6.企業(yè)為客戶贈(zèng)送禮品的納稅問(wèn)題
7.代銷與代購(gòu)貨物節(jié)稅法則
8.境內(nèi)外關(guān)聯(lián)企業(yè)交易如何實(shí)施正確避稅
第五模塊:企業(yè)整合重組業(yè)務(wù)與清算注銷業(yè)務(wù)
企業(yè)擴(kuò)張必然涉及到合并、分立、股權(quán)轉(zhuǎn)讓、合作經(jīng)營(yíng)、資產(chǎn)過(guò)戶等問(wèn)題,這里稅收
政策潛水很深。符合條件可以享受減免稅,否則就會(huì)按正常銷售行為納稅。如果不懂的
政策本質(zhì)與籌劃,可能較高的稅負(fù)門(mén)檻將會(huì)把你拒之門(mén)外。
1.企業(yè)股權(quán)轉(zhuǎn)讓實(shí)現(xiàn)最低稅負(fù)注意點(diǎn)
2.企業(yè)合并與分立最低稅負(fù)之法
3.企業(yè)分業(yè)經(jīng)營(yíng)與合作經(jīng)營(yíng)相結(jié)合之避稅
4.企業(yè)與客戶聯(lián)手避稅雙贏之法
5.企業(yè)清算問(wèn)題
課程案例:
1.政府要求墊資修路抵稅款,開(kāi)發(fā)商老總涉嫌偷稅被捕案
2.水泥公司與發(fā)電廠從事減稅行業(yè)但不享受優(yōu)惠政策分析
3.某建筑設(shè)備租賃公司注冊(cè)行業(yè)錯(cuò)誤免稅被否風(fēng)波案
4.隱名股東查賬與撤資被否決爭(zhēng)議案
5.企業(yè)設(shè)置兩套賬股東分紅爭(zhēng)議案
6.股東借款投資新公司補(bǔ)稅處罰案
7.公司為奧運(yùn)冠軍買(mǎi)車補(bǔ)稅案
8.公司以法人代表名義按揭貸款補(bǔ)稅案
9.加油站大客戶加油欠費(fèi)納稅認(rèn)定案
10.珠寶行發(fā)貨沒(méi)有銷售卻補(bǔ)稅案
11.黃金水泥廠偷換預(yù)售預(yù)付概念處罰案
12.水產(chǎn)公司與煤礦集團(tuán)異地移送貨物視同銷售爭(zhēng)議案
13.房產(chǎn)公司代建培訓(xùn)中心差額納稅爭(zhēng)議案
14.物流代理再委托代理差額納稅被否案
15.光信公司免費(fèi)代理業(yè)務(wù)補(bǔ)稅300萬(wàn)冤枉案
16.中國(guó)納稅評(píng)估第一偷稅案
17.機(jī)電公司價(jià)格杠桿避稅案
18.燃?xì)夤緸E用稅收協(xié)定避稅洗錢(qián)案
19.境外股權(quán)轉(zhuǎn)讓輾轉(zhuǎn)騰挪避稅案
20.投資公司股權(quán)是抵押還是贈(zèng)送爭(zhēng)議案
21.出售大廈迂回避稅案例
22.娛樂(lè)城業(yè)務(wù)分割包圍避稅案
23.集團(tuán)企業(yè)業(yè)務(wù)分工合作避稅案
24.企業(yè)與客戶聯(lián)手避稅雙贏之法
25.建筑安裝企業(yè)代購(gòu)設(shè)備掙錢(qián)卻虧損案
26.沒(méi)有經(jīng)營(yíng)的企業(yè)注銷卻要補(bǔ)繳221萬(wàn)稅
27.兩個(gè)外資免稅企業(yè)合并免稅被否案
28.與他人合作分享稅收優(yōu)惠政策節(jié)稅案例
29.連鎖企業(yè)巨額虧損彌補(bǔ)技巧案
田野老師的其它課程
共五大部分,授課時(shí)間2天。適合總裁、財(cái)務(wù)總監(jiān)學(xué)習(xí)各單位:降低稅負(fù)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)最大化是每個(gè)企業(yè)經(jīng)營(yíng)者所期盼的。由于管理層缺乏稅收知識(shí),忽略相關(guān)政策之約束進(jìn)行拍板與決策,最終加重稅負(fù)或者演變成違法犯罪,造成被動(dòng)的事件比比皆是。但我們又不能要求領(lǐng)導(dǎo)者都要精通財(cái)稅知識(shí)。常見(jiàn)的業(yè)務(wù)必須掌握是基本要求,為此,我們根據(jù)企業(yè)經(jīng)營(yíng)的流程狀態(tài),按時(shí)間順序梳理了與領(lǐng)導(dǎo)者決策有關(guān)的30
講師:田野詳情
共四大部分,授課時(shí)間2天。適合總裁、財(cái)務(wù)總監(jiān)學(xué)習(xí)近幾年,我國(guó)的稅收收入大幅度增加,其發(fā)展速度是GDP增速的2-3倍。為此企業(yè)普遍感覺(jué)稅負(fù)偏高。但偏高的原因是什么?是稅制有問(wèn)題企業(yè)無(wú)法控制,還是管理不善內(nèi)部失控或是其他原因?然而有的企業(yè)卻進(jìn)行了有效的納稅管理,大幅度降低了稅負(fù),走出了效益困境。怎樣才能通過(guò)有效的手段降低企業(yè)稅負(fù)和控制納稅風(fēng)險(xiǎn)?為此,這些疑問(wèn)時(shí)刻
講師:田野詳情
授課時(shí)間2天。適合總裁、財(cái)務(wù)總監(jiān)學(xué)習(xí)各單位:任何企業(yè)都在一定經(jīng)營(yíng)模式下生存,模式的優(yōu)劣是企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)鍵。說(shuō)到底,商業(yè)模式就是盈利遠(yuǎn)景的優(yōu)化設(shè)計(jì)。而稅收因素又制約利潤(rùn)大小。所以,研究商業(yè)模式非解決稅收問(wèn)題不可。模式?jīng)Q定利潤(rùn),老板決定模式。將企業(yè)經(jīng)營(yíng)模式與稅收政策有利嫁接可事半功倍,實(shí)現(xiàn)模式效能最大化,相反,模式可以死在稅上。這是擺在各企業(yè)面前的一個(gè)重要課題。為
講師:田野詳情
《涉外企業(yè)的國(guó)際稅收與反避稅》 12.18
近幾年,隨著經(jīng)濟(jì)的全球性發(fā)展,企業(yè)不是走出去就是請(qǐng)進(jìn)來(lái)。但這里面涉及到的國(guó)際稅收問(wèn)題常使人霧里看花。國(guó)際稅收涉及到符合何種條件、何種時(shí)間、何種項(xiàng)目與收入需要在境內(nèi)征稅,符合何種條件又不需要征稅或享受優(yōu)惠政策。所以,也就出現(xiàn)了國(guó)際避稅與反避稅的較量。近幾年我國(guó)通過(guò)反避稅調(diào)查,平均每戶補(bǔ)稅高達(dá)1500萬(wàn)以上,給涉外企業(yè)帶來(lái)了較大的涉稅風(fēng)險(xiǎn)。為了提高涉外跨國(guó)企業(yè)的
講師:田野詳情
共6大部分,授課時(shí)間2天。適合總裁、財(cái)務(wù)總監(jiān)學(xué)習(xí)各單位:按慣例,三月初稅務(wù)部門(mén)就開(kāi)始年度稽查了。可預(yù)測(cè)的是,企業(yè)與稅務(wù)部門(mén)之間展開(kāi)的稽查與反稽查、偷稅與反偷稅的斗爭(zhēng)和較量,又是一場(chǎng)血雨腥風(fēng)。經(jīng)驗(yàn)證明,只要企業(yè)遭遇稽查百分之百有問(wèn)題。有問(wèn)題的結(jié)局就是補(bǔ)稅、滯納金、罰款,甚至鋃鐺入獄。企業(yè)在這場(chǎng)稽查風(fēng)暴中,如何自如應(yīng)對(duì)保證安全,把損失與風(fēng)險(xiǎn)降到最低是當(dāng)務(wù)之急。關(guān)
講師:田野詳情
企業(yè)從成立開(kāi)始直至注銷解散,猶如人的一生,始終與稅收打交道。企業(yè)的稅收不是在財(cái)務(wù)處理階段出現(xiàn),而是產(chǎn)生在經(jīng)營(yíng)環(huán)節(jié)。非財(cái)務(wù)管理人員處于經(jīng)營(yíng)第一線,如果不懂稅收知識(shí),一紙合同一個(gè)無(wú)知方案,可能會(huì)給企業(yè)造成不可估量的損失。反之,也會(huì)給企業(yè)帶來(lái)巨額收益。這就是非財(cái)務(wù)崗位的管理人員為何要學(xué)習(xí)稅務(wù)知識(shí)的關(guān)鍵所在。適應(yīng)對(duì)象:企業(yè)高管層及中層非財(cái)務(wù)管理人員等。核心提示:了解
講師:田野詳情
【課程背景】年終決算是企業(yè)財(cái)務(wù)工作的重中之重。而所得稅申報(bào)是否準(zhǔn)確與順利,直接決定會(huì)計(jì)利潤(rùn)的最終結(jié)果。新企業(yè)所得稅法已經(jīng)實(shí)施多年。大量的納稅人仍存在著對(duì)部分疑難問(wèn)題一知半解,對(duì)一些稅收優(yōu)惠政策的運(yùn)用不到位,稅收風(fēng)險(xiǎn)感到無(wú)法規(guī)避。為幫助企業(yè)掌握難以把握的問(wèn)題,我公司特地舉辦一期所得稅匯算清繳培訓(xùn)班。從案例實(shí)務(wù)角度,深入淺出進(jìn)行分析,以求達(dá)到讓納稅人避開(kāi)風(fēng)險(xiǎn),用
講師:田野詳情
以現(xiàn)金流量管理為核心的財(cái)務(wù)控制培訓(xùn)對(duì)象中層干部基層主管課程收獲針對(duì)企業(yè)財(cái)務(wù)管理重點(diǎn)的偏差,借鑒國(guó)際流行的現(xiàn)金流量管理體系,結(jié)合國(guó)內(nèi)企業(yè)特點(diǎn)和實(shí)際情況,以推進(jìn)企業(yè)價(jià)值增長(zhǎng)目標(biāo),以現(xiàn)金流量管理過(guò)程為主線,重點(diǎn)培訓(xùn)現(xiàn)金流量管理目標(biāo)定位,現(xiàn)金流量計(jì)算、預(yù)測(cè)、控制和分析方法。課程大綱一、揭開(kāi)企業(yè)現(xiàn)金流至尊的奧秘 1.如何認(rèn)識(shí)企業(yè)現(xiàn)金流活動(dòng) 2.企業(yè)盈利是否等于現(xiàn)金
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戰(zhàn)略管理 03.18
戰(zhàn)略管理培訓(xùn)對(duì)象企業(yè)家和企業(yè)高端領(lǐng)導(dǎo)層成員課程收獲通過(guò)本課程的學(xué)習(xí),使學(xué)員掌握MBA《戰(zhàn)略管理》課程中“戰(zhàn)略制定、實(shí)施與評(píng)價(jià)”的主要核心理論和實(shí)踐方法。使學(xué)員全面地掌握和了解我國(guó)古典文化中戰(zhàn)略理論的經(jīng)典要義。3.結(jié)合國(guó)內(nèi)外企業(yè)的商海實(shí)戰(zhàn)案例講解企業(yè)戰(zhàn)略管理的重要性和可行性,提高企業(yè)管理課程介紹:此課程應(yīng)用我國(guó)古典精華《孫子兵法》《尉繚子》《黃石公三略》及德國(guó)
講師:田野詳情
企業(yè)稅務(wù)籌劃實(shí)戰(zhàn)特訓(xùn)班針對(duì)行業(yè)通用培訓(xùn)對(duì)象企、事業(yè)單位董事長(zhǎng)、總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)經(jīng)理等等相關(guān)中高級(jí)管理者課程收益減輕企業(yè)稅收負(fù)擔(dān);實(shí)現(xiàn)企業(yè)涉稅零風(fēng)險(xiǎn);獲取資金的時(shí)間價(jià)值; 提高自身經(jīng)濟(jì)效益;維護(hù)主體合法權(quán)益。課程大綱一、納稅管理問(wèn)題的破解之道由于在我國(guó)違法成本低收益大,所以企業(yè)對(duì)納稅問(wèn)題總是劍走偏鋒,要么依賴社會(huì)關(guān)系,要么做假賬偷稅,結(jié)果危害不淺。同時(shí)企
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