精品課程《稅務(wù)謀略與規(guī)劃》
精品課程《稅務(wù)謀略與規(guī)劃》詳細內(nèi)容
精品課程《稅務(wù)謀略與規(guī)劃》
郭偉老師精品課程《稅務(wù)謀略與規(guī)劃》
(講師介紹
歷任稅務(wù)局長、第三屆中國注冊稅務(wù)師協(xié)會常務(wù)理事,參與中國注冊稅務(wù)師行業(yè)“十一
五”規(guī)劃、稅務(wù)顧問、稅務(wù)籌劃等業(yè)務(wù)準則的起草,擁有廣泛而良好的人脈關(guān)系;國內(nèi)著
名稅務(wù)爭議解決與危機處理專家,擁有多家大型企業(yè)、跨國公司的服務(wù)經(jīng)驗,現(xiàn)兼任金
蝶財務(wù)軟件集團高級顧問;曾操刀解決過國內(nèi)多起重大涉稅爭議、危機事件,并被國內(nèi)
數(shù)百家媒體所轉(zhuǎn)載和關(guān)注;國內(nèi)多所高等院??妥淌?,并與清華、北大、人大、中央
財大等十幾所院校、培訓機構(gòu)在“總裁班、高管班”的培訓中長期合作,課程深受學員和
機構(gòu)歡迎;《中國稅務(wù)報》等十幾家業(yè)內(nèi)知名網(wǎng)站、報刊的專欄作者;
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部分典型機構(gòu):清華大學、北京大學、人民大學、中央財經(jīng)大學、復旦大學、浙江大
學、天津大學……中國企業(yè)聯(lián)合會等,聚成集團、影響力集團;鐵道部、中國銀行、興業(yè)
銀行、中國五礦、中國有色、中煤集團、神華集團、中信集團、航天科工集團、聯(lián)想集
團、北汽集團、哈藥集團、長虹集團、茅臺集團、金蝶軟件、航天信息、萬科集團等;
殼牌石油、日本索尼、住友、三井、韓國商會等;海南椰島、聯(lián)邦制藥、中石油新疆、
大連商場、恒泰醫(yī)藥……。
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(課程背景
今年經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境面臨形勢極為復雜,經(jīng)濟社會發(fā)展中“兩難”問題增多,政府“很差
錢”。稅收任務(wù)全面吃緊,“嚴稽查”成不二法則,稅務(wù)稽查正逐漸從“執(zhí)法督查”轉(zhuǎn)為“以
抓收入為主”。
在這樣的大背景下,企業(yè)普遍感到稅負很重,有意無意地少交稅、稀里糊涂地多交稅
,這是中國企業(yè)的現(xiàn)狀。企業(yè)稅務(wù)戰(zhàn)略調(diào)整涉及多部門聯(lián)動,需要“一把手”決策,而很
多決策者沒有意識到——稅務(wù)這個“高風險區(qū)”和“隱型利潤池”對于良性持續(xù)發(fā)展的重要程
度,對未來我國稅收規(guī)范化、信息化帶來的挑戰(zhàn)沒有必要的認識。
由于企業(yè)對稅務(wù)(自查)稽查的應(yīng)對、涉稅爭議的解決或稅務(wù)危機處理缺乏專業(yè)了解
,與稅務(wù)機關(guān)之間的溝通又往往難以達到預期的效果,最終輕則高額的罰款,重則追究
有關(guān)人員的刑事責任。如何解決涉稅爭議、化危為機,在控制風險的前提下創(chuàng)造利潤,
已成為現(xiàn)階段企業(yè)高管的必修課!
(培訓特點
■ 實戰(zhàn)+可用:30年精煉節(jié)稅錦囊,拒絕理論、現(xiàn)場答疑、力求實用。
■ 案例+生動:向百家講壇學習,讓稅務(wù)知識變得有趣,以案說法,通俗易懂。
■
前瞻+獨特:深刻的行業(yè)背景和實戰(zhàn)經(jīng)驗,站在專業(yè)領(lǐng)域的最前沿,幫助企業(yè)轉(zhuǎn)換視角
。
(課程體系
一、稅務(wù)改革對企業(yè)及個人財富的影響
1、我國稅制改革動態(tài)
1.1我國稅制改革的方向及步驟
1.2上海、重慶、廣州、深圳的稅制改革給企業(yè)所帶來的影響
2、我國稅務(wù)機關(guān)改革動態(tài)分析
2.1稅務(wù)機關(guān)改革的方向分析
2.2稅務(wù)稽查方式的轉(zhuǎn)變給公司納稅帶來的影響
3、公司應(yīng)該當成什么去“養(yǎng)”
二、稅務(wù)稽查案例及應(yīng)對篇
1、導致稅務(wù)稽查五大原因及案例解讀
1.1 領(lǐng)導批示:國美稅務(wù)事件深度解析
1.2有人舉報:諾基亞、波司登稅務(wù)舉報事件追蹤分析
1.3專項檢查:國稅總局稽查局請納稅大戶“喝咖啡”的情景回放
1.4當?shù)鼗椋喝齻€不同類型稅務(wù)稽查案例解析
1.5納稅評估:三大稅務(wù)獲獎納稅評估案例解析
2、2012稅務(wù)稽查重點及應(yīng)對解析
3、如何做到“不被”稅務(wù)稽查
4、如何做到“不怕”稅務(wù)稽查
三、六大熱點稅務(wù)危機案件獨家、深度解讀
1、六大稅務(wù)稽查事件深度解讀
1.1黃光裕、國美涉稅事件
1.2森馬服飾稅務(wù)舉報門事件
1.3波司登稅務(wù)舉報門事件
1.4達能與娃哈哈之間的稅務(wù)舉報門事件
1.5五糧液由于稅務(wù)原因被證監(jiān)會立案調(diào)查事件
1.6長虹原高管舉報長虹虛開增值稅發(fā)票事件
四、公司、個人節(jié)稅工具及管道的選擇與運用
1、涉稅業(yè)務(wù)的“巧妙”安排
1.1三大節(jié)稅工具
1.1.1影視作品類:“非誠勿擾”的節(jié)稅運用;
1.1.2古董字畫類:“古董”在裝修中的節(jié)稅運用;
1.1.3鉆石飾品類:中石油價值1200萬吊燈的節(jié)稅猜想;
1.2二大節(jié)稅管道
1.2.1利潤轉(zhuǎn)移:品牌使用費、關(guān)聯(lián)公司的節(jié)稅運用;
1.2.2法定扣除:慈善類—“慈善管道”的節(jié)稅運用;
1.3一大秘密賬戶
1.3.1“秘密”資金賬戶的節(jié)稅建立和使用
2、“四大涉稅崗位”如何創(chuàng)造稅務(wù)利潤(股東、高管、銷售人員、全體員工)
2.1銷售贈品的節(jié)稅規(guī)劃與安排
2.1.1與產(chǎn)品直接相關(guān)、間接相關(guān)、無任何關(guān)聯(lián)的贈品
2.2銷售活動過程中費用的節(jié)稅規(guī)劃與安排
2.2.1推廣費用、接待費用、銷售提成
2.3外包服務(wù)在人力成本中的節(jié)稅規(guī)劃與安排
2.4公司股東、高管、業(yè)務(wù)公關(guān)崗位等人員收益的節(jié)稅規(guī)劃與安排
2.5員工交通、餐飲、工會、保險、住房、旅游、股權(quán)激勵、年終獎發(fā)放
五、公司合規(guī)納稅實務(wù)經(jīng)驗分享
1、發(fā)票管理
1.1新公布的《發(fā)票管理辦法》政策及要點解析
1.1.1三大風險點
1.1.2虛假發(fā)票的稅務(wù)定義
1.1.3發(fā)票能夠稅前扣除的三大要素
1.1.4精選的與發(fā)票有關(guān)的五個稅務(wù)政策問題解析
1.2發(fā)票類稅務(wù)案例解析
1.2.1公司商業(yè)傭金提取的渠道及稅務(wù)風險點評
1.2.2公司無過錯取得虛假發(fā)票的稅務(wù)處罰解決案例分享
1.2.3公司高管(股東)通過發(fā)票沖賬兌現(xiàn)薪酬被稅務(wù)處罰案例及解決
1.2.4公司銷售過程中費用、贈品的稅務(wù)風險點提示及規(guī)避思路和方法
六、涉稅文件解析及運用篇
1、稅務(wù)政策性、程序性、管理性文件的把握與理解
2、年度最新稅務(wù)政策的把握要點及運用
2.1《特別納稅調(diào)整》的有關(guān)規(guī)定(資本弱化、轉(zhuǎn)移定價)
2.2所得稅稅前扣除的把握要點及運用
3、精選的稅務(wù)政策、案例類解讀及運用
3.1跨期發(fā)票如何做到稅前扣除
3.2賠償金、違約金的節(jié)稅運用
3.3增值稅納稅義務(wù)發(fā)生時間的巧妙安排
3.4稅前扣除的有效憑證與發(fā)票的聯(lián)系與區(qū)別
……
七、稅務(wù)管理篇
( 稅務(wù)策略的選擇
( 公司涉稅崗位所面臨的三大挑戰(zhàn)、六大風險點
( 我對國稅總局《大企業(yè)風險管理指引》的理解
( 國內(nèi)領(lǐng)先公司值得借鑒的稅務(wù)管理經(jīng)驗分享
( 防控風險的稅務(wù)管理體系的建立與運用
八、公司投融資的節(jié)稅規(guī)劃與安排
1、并購的相關(guān)知識
2、并購涉及到相關(guān)政策解讀
3、國際“六大”避稅島的情況
九、營業(yè)稅改征增值稅政策、法規(guī)、業(yè)務(wù)操作指南
1、增值稅政策、法規(guī)、業(yè)務(wù)操作速成課堂
1.1增值稅政策、法規(guī)的基本概括
1.1.1增值稅基本原理、鏈條、運算過程的整體描述
1.1.2收入類、銷項稅額類、進項稅額類、不得抵扣類的理解
1.1.3納稅義務(wù)發(fā)生時間、免征項目、納稅地點、增值稅發(fā)票的理解
1.2營業(yè)稅改征增值稅企業(yè)需要提前做好的四個方面準備
1.2.1如何準確完成政策類文件的學習、理解、貫徹、執(zhí)行的全過程
1.2.2如何做好在某個“節(jié)點”進行提前性的業(yè)務(wù)安排,,實現(xiàn)稅務(wù)收益最大化
1.2.3如何與上下游合作伙伴進行節(jié)稅業(yè)務(wù)的配套、整合
1.2.4企業(yè)涉稅崗位可能面臨的挑戰(zhàn)、法律風險及應(yīng)對
2、2012全國“兩會”提出的六項稅制改革的具體內(nèi)容及分析
2.1完善增值稅制度、推進營業(yè)稅改征增值稅試點。
2.2健全消費稅制度,促進節(jié)能減排和引導合理消費。
2.3進一步推進資源稅改革,促進資源節(jié)約和環(huán)境保護。
2.4研究制定房產(chǎn)保有、交易環(huán)節(jié)稅收改革方案,穩(wěn)步推進房產(chǎn)稅改革試點。
2.5推進城市建設(shè)維護稅改革。
2.6深化環(huán)境保護稅費改革。
3、國家房產(chǎn)稅改革對企業(yè)、個人財產(chǎn)所帶來的影響及應(yīng)對
說明:本課程由九大模塊組成。一共是3天的課程,請培訓機構(gòu)按時長自行選擇。
(培訓對象(學員應(yīng)不低于如下層次)
■ 企業(yè)董事長、CEO、總裁、副總裁、總經(jīng)理、副總經(jīng)理、CFO、財務(wù)總監(jiān)
(培訓目標
■ 當公司面臨稅務(wù)危機時,懂得應(yīng)對的基本思路、方法、順序;
■ 通過對稅務(wù)機關(guān)敗訴案例的分析,懂得保護稅務(wù)價值也是在為公司創(chuàng)造價值;
■ 懂得公司內(nèi)部(外部)涉稅風險,控制在(降低到)可接受水平的具體范圍;
■ 掌握對公司費用類業(yè)務(wù)如何進行節(jié)稅安排。
(六大收益
■
明確企業(yè)和涉稅人員風險,提出針對應(yīng)對方案,有效保護企業(yè)與涉稅崗位自身的利益;
■ 明確稅務(wù)稽查的應(yīng)對策略,建立稽查應(yīng)對程序,以降低風險,控制支出;
■ 明確當稅務(wù)危機來臨時,如何有效的化解危機,以達到平衡風險的目的;
■ 明確如何在稅務(wù)行政復議與訴訟時把握主動權(quán),以爭取企業(yè)的合法利益最大化;
■
明確不同避稅工具靈活運用的方法,稅務(wù)“垃圾簍”的具體操作方案,合法降低支出;
■ 明確建立集團公司稅務(wù)內(nèi)控體系的方法,以達到對公司稅務(wù)風險預警的目的。
(郭偉老師觀點
現(xiàn)金“管道”裝上節(jié)稅“閥門”,就能創(chuàng)造稅務(wù)利潤!
只要節(jié)稅工具選用得當,至少可以砍掉15%-40%的稅款!
搞懂稅務(wù)“潛規(guī)則”,分析失敗的稅務(wù)稽查與籌劃案例會更有用!
“點子大王”式的稅收籌劃已成為過去,“以票抵稅”的時代也即將結(jié)束!
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“試想一個納稅有問題,‘體質(zhì)’不健康的企業(yè)怎么獲得融資,怎么能通過上市審查呢?”
——某集團公司覃總經(jīng)理
“這次的‘清查假發(fā)票’風波中,雖然我們公司是無辜的,要沒有郭老師的指點,我們真的
會被稅務(wù)機關(guān)罰死,謝謝您了!”——浙江某房地產(chǎn)企業(yè) 于董事長
“要是早聽一年,我就不會交那300多萬的冤枉稅了……”—廣西制藥企業(yè) 瞿總監(jiān)
“原來交稅也有這么多專業(yè)知識和技巧,原來我們的財務(wù)部也能為企業(yè)創(chuàng)造價值!”—陳總
經(jīng)理
“作為一家按分計算利潤的企業(yè),終于明白以前我們多交多少不該繳的稅……”—北京某商業(yè)
集團楊董事長
“我的老板終于知道納稅籌劃是財務(wù)部的重要職能,納稅風險僅靠‘和稅務(wù)搞關(guān)系’是多么
不可靠!”
— 財務(wù)總監(jiān) 肖女士
……
郭偉老師的其它課程
稅制改革對企業(yè)所帶來的挑戰(zhàn)及應(yīng)對(課程背景由于郭偉老師曾就職于稅務(wù)局,并在二十九歲(1992年)任某地主管業(yè)務(wù)的稅務(wù)局長,所以,“實戰(zhàn)性、實用性”是貫穿課程的全部。課程的三大亮點:一是、分析涉稅政策出臺的背景及如何運用,而不是“讀文件”;二是、把發(fā)生在其它公司或媒體關(guān)注的涉稅案例,用通俗易懂的語言(畫面)進行講解,不是新聞播報式的只讀不分析;三是、把自己對客
講師:郭偉詳情
揚州地稅培訓:《稅收執(zhí)法風險防范》 10.29
稅收執(zhí)法風險防范(課程體系一、五大涉稅案獨家解讀1、森馬服飾遭稅務(wù)“舉報門”2、一起罕見的稅務(wù)機關(guān)敗訴案3、長沙稅務(wù)機關(guān)爆炸案的危機處理4、娃哈哈總裁宗慶后遭舉報“偷逃”個稅5、黃光裕、國美涉稅事件對稅務(wù)機關(guān)所帶來的影響6、稅務(wù)機關(guān)對于突發(fā)性稅務(wù)案件出現(xiàn)的應(yīng)對策略二、稅收執(zhí)法過程中的風險防范1、稅制、稅務(wù)機關(guān)機構(gòu)改革與納稅服務(wù)2、行政訴訟中、稅務(wù)機關(guān)敗訴的原
講師:郭偉詳情
員工薪酬福利制度設(shè)計與稅收安排 10.29
員工薪酬福利制度設(shè)計與稅收安排(課程背景隨著2012年國家“稅收稽查風暴”的開展和不斷升級,《稅收征管法》的修訂、個人所得稅自查、堵漏增收、工資與社保比對等政策規(guī)定在2011年的相繼出臺?!皞€人所得稅”作為與每個人息息相關(guān)的稅種,正越來越引起人們的重視?!皞€人所得稅”的征稅范圍到底是如何規(guī)定的?交通補貼、通訊補貼是否要征稅?房補、飯補是否要交稅?單位發(fā)放月餅
講師:郭偉詳情
稅務(wù)稽查與應(yīng)對 10.29
稅務(wù)稽查與應(yīng)對(課程背景近年經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境面臨的形勢極為復雜,經(jīng)濟社會發(fā)展中“兩難”問題增多,政府“很差錢”。稅收任務(wù)全面吃緊,“嚴稽查”成不二法則,稅務(wù)稽查正逐漸從“執(zhí)法督查”轉(zhuǎn)為“以抓收入為主”。在這樣的大背景下,企業(yè)普遍感到稅負很重,有意無意地少交稅、稀里糊涂地多交稅,這是中國企業(yè)的現(xiàn)狀。企業(yè)稅務(wù)戰(zhàn)略調(diào)整涉及多部門聯(lián)動,需要“一把手”決策,而很多決策者沒
講師:郭偉詳情
稅務(wù)價值保護 10.29
稅務(wù)價值保護稅務(wù)價值一般包括兩項內(nèi)容:有形價值及無形價值。有形價值主要指:在合乎法律的前提下合理避稅(避稅是合法的、逃稅是非法的),無形價值則主要指:良好的稅務(wù)管理可以幫助公司形成良好的聲譽,提升其的社會形象,有助于公司吸引人才、資本市場融資等。稅務(wù)風險可以理解為:公司的涉稅行為因未能正確有效遵守稅收法規(guī),而導致公司未來利益的可能損失,具體表現(xiàn)為,公司涉稅行
講師:郭偉詳情
稅務(wù)謀略與籌劃 10.29
稅務(wù)謀略與籌劃(課程背景近年經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境面臨形勢極為復雜,經(jīng)濟社會發(fā)展中“兩難”問題增多,政府“很差錢”。稅收任務(wù)全面吃緊,“嚴稽查”成不二法則,稅務(wù)稽查正逐漸從“執(zhí)法督查”轉(zhuǎn)為“以抓收入為主”。在這樣的大背景下,企業(yè)普遍感到稅負很重,有意無意地少交稅、稀里糊涂地多交稅,這是中國企業(yè)的現(xiàn)狀。企業(yè)稅務(wù)戰(zhàn)略調(diào)整涉及多部門聯(lián)動,需要“一把手”決策,而很多決策者沒有
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企業(yè)稅務(wù)內(nèi)控體系的建立 10.29
企業(yè)稅務(wù)內(nèi)控體系的建立(課程背景近年經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境面臨形勢極為復雜,經(jīng)濟社會發(fā)展中“兩難”問題增多,政府“很差錢”。稅收任務(wù)全面吃緊,“嚴稽查”成不二法則,稅務(wù)稽查正逐漸從“執(zhí)法督查”轉(zhuǎn)為“以抓收入為主”。在這樣的大背景下,企業(yè)普遍感到稅負很重,有意無意地少交稅、稀里糊涂地多交稅,這是中國企業(yè)的現(xiàn)狀。企業(yè)稅務(wù)戰(zhàn)略調(diào)整涉及多部門聯(lián)動,需要“一把手”決策,而很多決
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營業(yè)稅改征增值稅政策、法規(guī)、業(yè)務(wù)操作指南(課程背景2012全國“兩會”提出了六項稅制改革,這將會對企業(yè)的稅務(wù)利潤的變化帶來影響。這其中的“重中之重”是營業(yè)稅改征增值稅。作為時任稅務(wù)局長的郭偉老師,親自參與過自上世紀八十年代以來國家的增值稅改革,增值稅條例、細則中的部分條款曾采納過他的意見。此次半天的題為《營業(yè)稅改征增值稅政策、法規(guī)、業(yè)務(wù)操作指南》,郭偉老師憑
講師:郭偉詳情
石家莊“農(nóng)信社”內(nèi)訓提綱 10.29
稅務(wù)規(guī)劃與謀略——石家莊“農(nóng)信社”內(nèi)訓提綱(課程背景商業(yè)銀行既作為一個公司,同時又是一個平臺。公司價值的體現(xiàn)是:以保證自身稅務(wù)安全的前提下,實現(xiàn)公司稅務(wù)價值最大化為終極目標;平臺價值的體現(xiàn)是:在保證公司客戶資金安全的前提下,享受到增值服務(wù)。這就是本次內(nèi)訓所要達到的目標。(課程收益系統(tǒng)了解商業(yè)銀行相關(guān)稅收政策規(guī)定;部分了解稅務(wù)對商業(yè)銀行的稽查項目及案例解析;商
講師:郭偉詳情
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