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資本運作的稅務(wù)籌劃（1天）

培訓(xùn)講師：黃海

講師背景：
黃海先生--高端企業(yè)上市實戰(zhàn)老師/咨詢師精通企業(yè)上市全盤操控與項目咨詢輔導(dǎo)教育經(jīng)歷黃海老師，1971年出生于廣東新會，常住珠海，中國人民大學(xué)會計本科畢業(yè)，中國注冊會計師（CPA），中國注冊稅務(wù)師（CTA），國際注冊會計師（IPA），高級國際詳細(xì)>>

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資本運作的稅務(wù)籌劃（1天）詳細(xì)內(nèi)容

資本運作的稅務(wù)籌劃（1天）

資本運作的稅務(wù)籌劃
課綱（1天）
課程背景
中國企業(yè)正在加速接受著資本市場前所未有的洗禮。在多層次資本市場中，作為納
稅人如何用好用足稅務(wù)政策進(jìn)行稅務(wù)規(guī)劃，避免承擔(dān)資本運作中的納稅風(fēng)險？如何對股
權(quán)與資產(chǎn)出資？什么樣的支付手段更有利于減低繳稅成本？股權(quán)激勵的是如何避稅的？
如何利用稅務(wù)籌劃實現(xiàn)企業(yè)價值的最大化？
老師配合大量實務(wù)案例，為學(xué)員提供一場獨一無二的資本運作稅務(wù)問題的饕餮盛宴，
切實降低巨額的資本運作稅負(fù)。

課程收益
全面了解主流的資本運作方式及手段
知曉有關(guān)資本運作的稅務(wù)政策及最新變化
靈活掌握投融資過程中的各項節(jié)稅技術(shù)

課程對象：總經(jīng)理、企業(yè)董事會成員、稅務(wù)總監(jiān)、財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)經(jīng)理

課程亮點：實戰(zhàn)派風(fēng)格，追求落地文化，針對性強，診斷式、咨詢式培訓(xùn)解決企業(yè)痛點
，生動幽默，通過視頻、分組討論、點評、角色帶入等教學(xué)手段，調(diào)動學(xué)員的參與性和
積極性，通過分享落地EXCEL、WORD、PDF等實戰(zhàn)模板，減少學(xué)員實際工作量，直接轉(zhuǎn)化
為工作成果。課后提供、結(jié)業(yè)測試題及答案
確保課程：聽得懂、拿得走、用得上、有實效。

課程大綱
第一單元常見的資本運作模式及相關(guān)的稅務(wù)政策
■ 企業(yè)并購
■ 企業(yè)分立
■ 企業(yè)重組
■ 資本運作相關(guān)的稅務(wù)政策

第二單元初始投資環(huán)節(jié)的涉稅風(fēng)險及籌劃
■ 以貨幣資產(chǎn)對外投資真的不涉稅嗎
■ 以非貨幣資產(chǎn)對外投資的涉稅環(huán)節(jié)
? 以非貨幣資產(chǎn)投資是否繳增值稅
? 以非貨幣資產(chǎn)投資是否繳企業(yè)所得稅
? 以非貨幣資產(chǎn)投資是否繳印花稅
? 以非貨幣資產(chǎn)投資是否繳土地增值稅
? 以非貨幣資產(chǎn)投資是否繳契稅
【案例】以非貨幣資產(chǎn)投資土地增值稅的籌劃
■ 以非貨幣資產(chǎn)對外投資是否有稅務(wù)優(yōu)惠
? 以非貨幣資產(chǎn)投資企業(yè)所得稅遞延納稅政策
? 以非貨幣資產(chǎn)投資個人所得稅遞延納稅政策
? 以技術(shù)成果出資所得稅可以無限期遞延嗎
【案例】國投中魯與張驚濤的稅務(wù)阻礙資本交易案
【分組PK】在這個重組案例中如何做稅務(wù)籌劃
【案例】非貨幣資產(chǎn)對外投資評估增值的稅務(wù)籌劃
【案例】個人以技術(shù)成果出資的稅務(wù)籌劃
■ 投資新公司時關(guān)注的12個“財、稅、法”籌劃點
■ 法人、自然人、合伙企業(yè)等持股的特點及稅務(wù)籌劃選擇

第四單元股權(quán)轉(zhuǎn)讓環(huán)節(jié)的涉稅風(fēng)險及籌劃
■ 賣股權(quán)還是賣資產(chǎn)
? 賣資產(chǎn)涉及的主要稅種
? 賣股權(quán)涉及的主要稅種
■ 法人股東賣股權(quán)稅收風(fēng)險及節(jié)稅設(shè)計
? 無不動產(chǎn)、股權(quán)等需評估的七項資產(chǎn)
? 有不動產(chǎn)、股權(quán)等需評估的七項資產(chǎn)
? 法人股東轉(zhuǎn)讓股權(quán)前必須考慮是否要做的3件事
■ 股權(quán)轉(zhuǎn)讓納稅義務(wù)發(fā)生地點、納稅人身份、轉(zhuǎn)讓方式大有文章
【案例】YL公司出售股權(quán)定價偏低的稅務(wù)籌劃
【案例】設(shè)立“錢包”持股公司的稅務(wù)籌劃
【案例】法人股東轉(zhuǎn)讓含土地使用權(quán)的股權(quán)稅務(wù)籌劃
【案例】通過選擇納稅地點實現(xiàn)股權(quán)交易的企業(yè)所得稅籌劃

第五單元分紅環(huán)節(jié)的稅務(wù)處理
■ 法人股東取得股息紅利的籌劃
■ 取得股息紅利的涉稅問題
【案例】個人持有上市公司股票分紅繳稅籌劃
■ 股權(quán)激勵的個人所得稅問題
? 員工直接持股方式的稅負(fù)
? 通過公司持股方式的稅負(fù)
? 合伙企業(yè)持股方式的稅負(fù)
【分享】以上三種持股方式的優(yōu)缺點對比及選擇
【綜合思考】有沒有一種投入資金少、能控股、能節(jié)稅、實際控制人和投資人風(fēng)險又最
小的持股方案呢？

第六單元并購重組業(yè)務(wù)中的涉稅籌劃
■ 特殊性重組的稅務(wù)籌劃
■ 股權(quán)收購及籌劃
■ 資產(chǎn)收購及籌劃
■ 企業(yè)合并及籌劃
■ 企業(yè)分立及籌劃
■ 集團內(nèi)部資產(chǎn)劃轉(zhuǎn)稅務(wù)處理

【課堂答疑】

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