企業(yè)如何實施有效的內(nèi)部控制(邢崢)
企業(yè)如何實施有效的內(nèi)部控制(邢崢)詳細內(nèi)容
企業(yè)如何實施有效的內(nèi)部控制(邢崢)
★課程提綱
一、企業(yè)內(nèi)部控制的整體認識
1、 什么是內(nèi)部控制
2、 對內(nèi)部控制的幾種誤解
3、 內(nèi)部控制的構(gòu)成
4、 內(nèi)部控制是企業(yè)經(jīng)營管理的“網(wǎng)”
5、 企內(nèi)部控制與企業(yè)風(fēng)險管理
活動一:圍繞以下問題討論
1、 為什么內(nèi)部控制是一個過程?它與企業(yè)的經(jīng)營過程是什么關(guān)系?
2、 誰是內(nèi)部控制的主體?財務(wù)部門、審計部門在內(nèi)部控制中發(fā)揮什么作用?
3、 內(nèi)部控制的目標是什么?這些目標對企業(yè)有什么影響?
4、 怎樣理解“合理保證”?
一、 如何完善內(nèi)部控制的基礎(chǔ)
1、 控制環(huán)境在企業(yè)內(nèi)部控制中的地位和作用
2、 控制環(huán)境的要素
3、 在確定公司目標和戰(zhàn)略規(guī)劃的作用
4、 **下設(shè)委員會發(fā)揮監(jiān)督作用
5、 直接聽取匯報,履行對經(jīng)營和財務(wù)的監(jiān)督檢查
活動二
1、 舉例說明你單位的控制環(huán)境的狀況如何?屬于好、中、差?
2、 你單位在控制環(huán)境建設(shè)匯總有哪些好的做法?取得哪些成效?
3、 你單位在控制環(huán)境方面還存在哪些問題?準備如何改進?
二、 風(fēng)險評估與風(fēng)險管理
1、 風(fēng)險的含義和企業(yè)風(fēng)險管理的內(nèi)容
2、 如何識別和評估企業(yè)風(fēng)險
活動三
1、 分析影響你單位經(jīng)營活動的主要外部風(fēng)險有哪些?
2、 你單位的內(nèi)部風(fēng)險主要有哪些?產(chǎn)生原因?
3、 你是否知道你單位的主要經(jīng)營目標?你單位是否為主要業(yè)務(wù)活動明確了具體目標?
4、 分析你單位主要業(yè)務(wù)活動(如采購、設(shè)備購置、設(shè)備維修、工程付款等)的主要風(fēng)險,并運用風(fēng)險評估模型進行風(fēng)險評估。
三、 怎樣實施有效的控制活動
1、 控制活動的要素
2、 控制活動的方法和手段
3、 進行有效的控制活動的主要工具
活動四
1、 針對你單位的主要業(yè)務(wù)活動:采購、固定資產(chǎn)購置、工程應(yīng)付款支付、收款、營銷活動等、從中選擇1-2項填寫編制控制手冊。
2、 針對你單位的一項主要業(yè)務(wù)活動畫出控制流程圖,編制流程圖說明表。
四、 有效的信息與溝通
1、 怎樣提供有效的控制信息
2、 建立健全有效的控制信息溝通渠道
五、 保障內(nèi)部控制有效運轉(zhuǎn)的監(jiān)督檢查體系
1、 如何做好企業(yè)持續(xù)的監(jiān)督活動
2、 個別評估
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