商業(yè)銀行財(cái)務(wù)分析與管理會(huì)計(jì)(財(cái)務(wù)人員)
商業(yè)銀行財(cái)務(wù)分析與管理會(huì)計(jì)(財(cái)務(wù)人員)詳細(xì)內(nèi)容
商業(yè)銀行財(cái)務(wù)分析與管理會(huì)計(jì)(財(cái)務(wù)人員)
商業(yè)銀行財(cái)務(wù)分析與管理會(huì)計(jì)
主講:馬軍生 博士
經(jīng)濟(jì)下行背景下,商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)正面臨越來(lái)越多的困難和挑戰(zhàn),對(duì)商業(yè)銀行來(lái)說(shuō),迫
切需要通過(guò)精細(xì)化管理提升競(jìng)爭(zhēng)力,改進(jìn)經(jīng)營(yíng)績(jī)效。財(cái)務(wù)報(bào)表是銀行經(jīng)營(yíng)管理“儀表盤(pán)”
,包含著很多商業(yè)機(jī)密!作為財(cái)務(wù)管理人員,你是否通過(guò)財(cái)務(wù)報(bào)表清楚了解你們的銀行
?你是否能從財(cái)務(wù)報(bào)表出發(fā)為管理層提供決策建議?你是否了解報(bào)表反映出的銀行各項(xiàng)
風(fēng)險(xiǎn)?你是否能從報(bào)表中了解更多機(jī)密和真相?
本課程從財(cái)務(wù)分析核心思路出發(fā),利用財(cái)務(wù)報(bào)表梳理銀行經(jīng)營(yíng),診斷存在問(wèn)題,將
數(shù)字背后的故事和它們所反映的經(jīng)營(yíng)實(shí)質(zhì)娓娓道來(lái),拓展財(cái)務(wù)人員的分析思路和深度,
并學(xué)會(huì)構(gòu)建適用于銀行的管理會(huì)計(jì)體系,輔助和優(yōu)化決策,從而更好提升銀行價(jià)值,防
范財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
【樹(shù)立價(jià)值意識(shí)
系統(tǒng)認(rèn)識(shí)銀行財(cái)務(wù)】讓財(cái)務(wù)團(tuán)隊(duì)擁有戰(zhàn)略意識(shí),構(gòu)建價(jià)值導(dǎo)向的財(cái)務(wù)管理思維;
【透視銀行經(jīng)營(yíng)
業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)無(wú)縫對(duì)接】通過(guò)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)透視銀行經(jīng)營(yíng),實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)融合,推動(dòng)戰(zhàn)略落地【
培養(yǎng)戰(zhàn)略思維
完善管理會(huì)計(jì)體系】樹(shù)立戰(zhàn)略財(cái)務(wù)管理意識(shí),理解財(cái)務(wù)如何在銀行經(jīng)營(yíng)中實(shí)現(xiàn)價(jià)值創(chuàng)造
【精益財(cái)務(wù)管理
提升銀行經(jīng)營(yíng)績(jī)效】通過(guò)課程提供的大量財(cái)務(wù)分析與管理會(huì)計(jì)工具,改善銀行經(jīng)營(yíng)績(jī)效
【針對(duì)性】傳統(tǒng)的財(cái)務(wù)分析與管理會(huì)計(jì)往往是面向非金融企業(yè),本課程專(zhuān)門(mén)為商業(yè)銀行
財(cái)務(wù)人員量身定制
【系統(tǒng)性】既有整體宏觀視角的戰(zhàn)略財(cái)務(wù)分析,也有業(yè)務(wù)層面的管理會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)應(yīng)用,還
有RAROC、EVA、作業(yè)成本法、FTP等先進(jìn)工具,讓學(xué)員系統(tǒng)了解商業(yè)銀行財(cái)務(wù)管控理論與
實(shí)踐
【價(jià)值性】緊密結(jié)合銀行戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng),幫助財(cái)務(wù)人員從“核算型財(cái)務(wù)”向“價(jià)值創(chuàng)造型
財(cái)務(wù)”轉(zhuǎn)型
【操作性】切實(shí)可用的分析方法與模型,構(gòu)建多維度分析工具,結(jié)合實(shí)操案例,幫助銀
行打開(kāi)精益化管理之門(mén)
?
各商業(yè)銀行、信用社、財(cái)務(wù)公司、貸款機(jī)構(gòu)等分管財(cái)務(wù)的領(lǐng)導(dǎo)、計(jì)財(cái)部負(fù)責(zé)人和相關(guān)財(cái)
務(wù)人員;
案例分析為主,理性感性并重,互動(dòng)貫穿全場(chǎng),場(chǎng)景模擬參與,力求為學(xué)員創(chuàng)造一個(gè)
“體驗(yàn)+感悟+共鳴+思考+快樂(lè)”的學(xué)習(xí)氛圍和環(huán)境,讓您的學(xué)習(xí)成果超出預(yù)期。
模塊一:戰(zhàn)略視角下的商業(yè)銀行財(cái)務(wù)報(bào)表分析
← 引言:象財(cái)務(wù)專(zhuān)家一樣思考
← 商業(yè)銀行財(cái)務(wù)報(bào)表分析框架
← 商業(yè)銀行財(cái)務(wù)報(bào)表分析主要方法
← 商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債表閱讀和分析
← 商業(yè)銀行利潤(rùn)表閱讀和分析
← 解析商業(yè)銀行利潤(rùn)驅(qū)動(dòng)因素
← 商業(yè)銀行現(xiàn)金流量表閱讀和分析
← 商業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表綜合分析
← RAROC和EVA指標(biāo)解讀及其在商業(yè)銀行中的應(yīng)用
← 案例解讀:某商業(yè)銀行的財(cái)務(wù)報(bào)表分析
模塊二:商業(yè)銀行管理會(huì)計(jì)體系構(gòu)建與實(shí)務(wù)應(yīng)用
一、商業(yè)銀行管理會(huì)計(jì)體系構(gòu)建
← 商業(yè)銀行管理會(huì)計(jì)體系的職能與手段
← 商業(yè)銀行管理會(huì)計(jì)體系的總體構(gòu)建
← 商業(yè)銀行管理會(huì)計(jì)應(yīng)用探討
二、商業(yè)銀行責(zé)任會(huì)計(jì)及FTP應(yīng)用
← 商業(yè)銀行責(zé)任中心體系建立
← 商業(yè)銀行業(yè)務(wù)劃分方法與最佳實(shí)踐
← 商業(yè)銀行FTP(內(nèi)部資金轉(zhuǎn)移定價(jià))應(yīng)用
? FTP的起源與發(fā)展
? FTP定價(jià)方法
? FTP主要功能及應(yīng)用
? FTP實(shí)際應(yīng)用案例解析
三、商業(yè)銀行成本核算及分析
← 商業(yè)銀行運(yùn)營(yíng)成本劃分
← 商業(yè)銀行作業(yè)成本法探討及應(yīng)用
← 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)成本和資本成本的劃分
四、基于管理會(huì)計(jì)視角的商業(yè)銀行財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)多維度分析應(yīng)用
← 客戶(hù)盈利分析的應(yīng)用
← 產(chǎn)品盈利分析的應(yīng)用
← 業(yè)務(wù)線(xiàn)盈利分析的應(yīng)用
← 機(jī)構(gòu)和其他維度盈利分析的應(yīng)用
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課程背景
培訓(xùn)收益
課程優(yōu)勢(shì)
適合對(duì)象
培訓(xùn)方式
課程大綱
馬軍生老師的其它課程
股權(quán)投資財(cái)務(wù)盡職調(diào)查實(shí)務(wù)主講:馬軍生 本課程是針對(duì)股權(quán)投資人員而設(shè),是站在投資人的視角解讀、分析和識(shí)別財(cái)務(wù)信息。本課程結(jié)合部分案例,讓學(xué)員對(duì)財(cái)務(wù)信息的閱讀、分析與識(shí)別理論有一個(gè)比較全面的認(rèn)識(shí),達(dá)到能俯瞰財(cái)務(wù)報(bào)表,能快速抓住重點(diǎn),并聚焦難點(diǎn)。采用案例教學(xué),讓學(xué)員在實(shí)戰(zhàn)中體會(huì)財(cái)務(wù)分析的真諦,揭示會(huì)計(jì)操作的手法及識(shí)別方法。會(huì)更多地采用系統(tǒng)分析方法,將三大報(bào)表的相
講師:馬軍生詳情
企業(yè)IPO上市與財(cái)務(wù)準(zhǔn)備【課程背景】IPO上市是企業(yè)生存、發(fā)展、做大做強(qiáng)的必由之路。盡管如此,上市并不是簡(jiǎn)單的融資,也不是簡(jiǎn)單的申請(qǐng)。鑒于中國(guó)證監(jiān)會(huì)的嚴(yán)格要求,眾多公司屢次在IPO上市的道路上觸礁。企業(yè)為什么要上市?符合IPO上市的要求有哪些?深刻理解上市流程與規(guī)則,盡早進(jìn)行規(guī)劃和準(zhǔn)備,尤其是財(cái)務(wù)規(guī)范性更是重中之重,課程結(jié)合IPO審核監(jiān)管要求、眾多IPO案例
講師:馬軍生詳情
消滅企業(yè)內(nèi)控漏洞 03.02
消滅內(nèi)控漏洞,提升企業(yè)價(jià)值主講:馬軍生出納卷走千萬(wàn)資金、存在銀行資金不翼而飛、收款資金半道截留、應(yīng)收賬款經(jīng)常壞賬、采購(gòu)成本居高不下、員工私拿回扣、存貨管理混亂、報(bào)表經(jīng)常出錯(cuò)、偷稅漏稅被查,形形色色內(nèi)控漏洞每年給企業(yè)帶來(lái)了沉重?fù)p失。對(duì)絕大多數(shù)中國(guó)企業(yè)來(lái)說(shuō),高管往往都是業(yè)務(wù)或技術(shù)出身,關(guān)注業(yè)務(wù)發(fā)展,卻忽視內(nèi)控漏洞,或不知道如何防范各種漏洞。2006年初,馬軍生博
講師:馬軍生詳情
非財(cái)務(wù)人員財(cái)務(wù)管理主講:馬軍生博士課程對(duì)象:企業(yè)總經(jīng)理、副總經(jīng)理企業(yè)各部門(mén)經(jīng)理及各部門(mén)人員企業(yè)中、高層以上管理人員、儲(chǔ)備干部及其他管理人員課程目標(biāo)總體目標(biāo):建立財(cái)務(wù)思維、讀懂財(cái)務(wù)語(yǔ)言、看穿財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、運(yùn)用財(cái)務(wù)工具。1.真正理解會(huì)計(jì)基本原理和流程,能夠使用財(cái)務(wù)語(yǔ)言與財(cái)務(wù)人員有效溝通;2.讀懂三大財(cái)務(wù)報(bào)表,理解不同財(cái)務(wù)報(bào)表的作用,利用財(cái)務(wù)報(bào)表對(duì)企業(yè)財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行正確
講師:馬軍生詳情
企業(yè)內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)管理主講:馬軍生博士課程背景1992年和2004年COSO委員會(huì)先后發(fā)布《企業(yè)內(nèi)部控制整體框架》和《企業(yè)全面風(fēng)險(xiǎn)管理整體框架》(并于2013年和2017年進(jìn)行修訂);2008年,中國(guó)財(cái)政部等五部委推出被稱(chēng)為C-SOX的內(nèi)控基本規(guī)范從合規(guī)和提升管理角度來(lái)說(shuō),如何系統(tǒng)性地建設(shè)或優(yōu)化內(nèi)控體系?如何梳理流程、識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)?如何對(duì)公司內(nèi)控體系進(jìn)行自我檢查
講師:馬軍生詳情
基于管理視角的財(cái)務(wù)報(bào)表分析和營(yíng)運(yùn)診斷主講:馬軍生博士財(cái)務(wù)分析在企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理里的重要性不言而喻。完整有效的財(cái)務(wù)分析不僅為企業(yè)的所有者和管理者提供決策和管理的依據(jù),而且能夠如實(shí)反映企業(yè)經(jīng)營(yíng)的綜合收益和效率?!∝?cái)務(wù)報(bào)表是企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理“儀表盤(pán)”,包含著很多商業(yè)機(jī)密!作為財(cái)務(wù)管理人員,你是否通過(guò)財(cái)務(wù)報(bào)表清楚了解你們的公司?你是否能從財(cái)務(wù)報(bào)表出發(fā)為領(lǐng)導(dǎo)提供決策建議?你是
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內(nèi)部控制體系建立與檢查評(píng)價(jià)主講:馬軍生博士課程背景2002年,美國(guó)發(fā)布SOX法案,對(duì)所有在美國(guó)上市公司內(nèi)部控制提出嚴(yán)格要求;2008年,中國(guó)財(cái)政部等五部委推出被稱(chēng)為C-SOX的內(nèi)控基本規(guī)范;2013年COSO委員會(huì)發(fā)布新的內(nèi)部控制框架;2014年年底,所有在美上市企業(yè)均須按照COSO新框架建立內(nèi)部控制機(jī)制,對(duì)于赴美上市的中國(guó)企業(yè),也需符合美國(guó)的內(nèi)控新規(guī)。CO
講師:馬軍生詳情
信貸視角財(cái)務(wù)報(bào)表分析與虛假報(bào)表識(shí)別主講:馬軍生 本課程是針對(duì)銀行客戶(hù)經(jīng)理與信貸相關(guān)人員而設(shè),是站在債權(quán)人的視角解讀、分析和識(shí)別財(cái)務(wù)信息。本課程結(jié)合部分案例,讓學(xué)員對(duì)財(cái)務(wù)信息的閱讀、分析與識(shí)別理論有一個(gè)比較全面的認(rèn)識(shí),達(dá)到能俯瞰財(cái)務(wù)報(bào)表,能快速抓住重點(diǎn),并聚焦難點(diǎn)。讓學(xué)員認(rèn)識(shí)三大財(cái)務(wù)報(bào)表背后的真相,感悟“財(cái)務(wù)是一個(gè)真實(shí)的謊言”。揭開(kāi)財(cái)務(wù)報(bào)表的面紗。讀懂報(bào)表背
講師:馬軍生詳情
銀行信貸業(yè)務(wù)全流程風(fēng)險(xiǎn)管理主講:馬軍生本課程內(nèi)容針對(duì)銀行信貸業(yè)務(wù)相關(guān)人員而設(shè)定。培訓(xùn)內(nèi)容主要包括商業(yè)銀行授信業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理,包括六個(gè)方面,各項(xiàng)內(nèi)容緊密結(jié)合商業(yè)銀行授信業(yè)務(wù)需要,運(yùn)用大量生動(dòng)的案例剖析商業(yè)銀行授信業(yè)務(wù)的各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn),深刻揭示銀行授信業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)關(guān)鍵點(diǎn),有針對(duì)性提出系列防控建議。培訓(xùn)對(duì)象″?銀行行長(zhǎng)及其他銀行中高層管理人員、信貸業(yè)務(wù)人員、風(fēng)控、合規(guī)、稽
講師:馬軍生詳情
貸前盡職調(diào)查實(shí)務(wù)和風(fēng)險(xiǎn)防范主講:馬軍生博士培訓(xùn)對(duì)象″?授信風(fēng)控人員、業(yè)務(wù)人員課程時(shí)間長(zhǎng)度1~2天課程大綱(大綱案僅供參考,實(shí)際授課時(shí)案例將予以不斷更新)一授信業(yè)務(wù)全流程風(fēng)險(xiǎn)概述1、授信調(diào)查產(chǎn)業(yè)研究+調(diào)查深入+報(bào)表真實(shí)+資料完整2、授信審查+審批行業(yè)投向+客戶(hù)評(píng)級(jí)+準(zhǔn)入條件3、授信發(fā)放核保規(guī)范+審核嚴(yán)謹(jǐn)+批復(fù)落實(shí)+檔案合規(guī)4、授信后管理檢查深入+預(yù)警及時(shí)+分類(lèi)
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