流程審計(jì)

  培訓(xùn)講師：張寶雷

講師背景：
張寶雷老師介紹l北京機(jī)械工業(yè)學(xué)院計(jì)算機(jī)學(xué)士學(xué)位l金蝶軟件（中國(guó)）有限公司流程總監(jiān)、質(zhì)量總監(jiān)l華為流程優(yōu)化部高級(jí)經(jīng)理l同維電子流程與質(zhì)量總監(jiān)l中國(guó)質(zhì)量協(xié)會(huì)專(zhuān)家委員lAPQC(,美國(guó)生產(chǎn)力與質(zhì)量中心)會(huì)員工作經(jīng)歷張老師是一名實(shí)戰(zhàn)型研發(fā)管理培訓(xùn)專(zhuān) 詳細(xì)>>

張寶雷
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流程審計(jì)詳細(xì)內(nèi)容

流程審計(jì)

流程審計(jì)

主講：張寶雷

課程大綱

一、 流程建設(shè)環(huán)境審計(jì)

1、審計(jì)要素：

 領(lǐng)導(dǎo)的作用

  管理人員績(jī)效要求

  宣傳與培訓(xùn)

2、審計(jì)要素：

 流程和戰(zhàn)略、商業(yè)模式的匹配、流程和組織的匹配、流程以市場(chǎng)和客戶為中心、

 流程和制度的匹配、流程和信息化建設(shè)的匹配、流程缺失的程度、流程體系的集成化程度

3、主要審計(jì)技術(shù)與方法：

 訪談、建模、對(duì)標(biāo)、關(guān)聯(lián)分析、流程意識(shí)、變革意識(shí)

二、流程系統(tǒng)性和完整性審計(jì)

1、主要審計(jì)技術(shù)與方法：

訪談、穿行測(cè)試（正向、逆向）、攻擊性測(cè)試

三、 流程的設(shè)計(jì)質(zhì)量審計(jì)

1、審計(jì)要素

1）客戶價(jià)值導(dǎo)向

2）流程適用范圍

3）流程的觸發(fā)條件

4）流程的輸入與輸出

5）流程的端到端閉環(huán)

6）流程的接口和協(xié)同

7）流程的責(zé)任匹配

8）流程關(guān)鍵活動(dòng)的業(yè)務(wù)規(guī)則

9）流程文件的規(guī)范性和統(tǒng)一性

2、流程的設(shè)計(jì)質(zhì)量主要審計(jì)技術(shù)與方法：

四、 流程執(zhí)行力審計(jì)

1、審計(jì)要素

1）流程文控管理

2）流程培訓(xùn)

3）推行實(shí)施

4）流程執(zhí)行的符合性

5）流程執(zhí)行過(guò)程的問(wèn)題反饋機(jī)制

越績(jī)效管理模式關(guān)

2、流程執(zhí)行力主要審計(jì)技術(shù)與方法：訪談、穿行測(cè)試（正向、逆向）、攻擊性測(cè)試

五、 關(guān)鍵流程能力審計(jì)

1、審計(jì)要素

1）客戶滿意度

2）返工/缺陷

3）周期

4）成本

5）決策效率

6）組織資源匹配

7）信息有效性

8）上游流程及支撐流程

2、關(guān)鍵流程能力主要審計(jì)技術(shù)與方法：訪談、穿行測(cè)試（正向、逆向）、建模、指標(biāo)測(cè)評(píng)、要因關(guān)聯(lián)分析

六、 流程持續(xù)創(chuàng)新能力審計(jì)

1、審計(jì)要素

1）流程管理的組織保障

2）流程的時(shí)效性

3）流程優(yōu)化的目標(biāo)和計(jì)劃

4）流程運(yùn)行過(guò)程的監(jiān)控和報(bào)告

5）流程持續(xù)優(yōu)化活動(dòng)

6）流程優(yōu)化工具和方法的普及

7）流程優(yōu)化案例的共享

8）流程優(yōu)化激勵(lì)機(jī)制

2、流程持續(xù)創(chuàng)新能力主要審計(jì)技術(shù)與方法：訪談、對(duì)標(biāo)、


 

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