企業(yè)管理人員必備的稅務知識

  培訓講師：劉建平

講師背景：
劉建平老師財稅管理實戰(zhàn)專家福建省財稅信息協(xié)會會員稅務局涉稅專業(yè)服務志愿團成員曾任：際華集團武漢依翎針織（上市央企）丨財務主管曾任：百威英博財務共享中心（世界500強）丨OTC專員曾任：福建某商貿(mào)集團有限公司丨財務總監(jiān)廈門大學/廈門華廈學院/ 詳細>>

劉建平
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企業(yè)管理人員必備的稅務知識詳細內(nèi)容

企業(yè)管理人員必備的稅務知識

課程背景：



十八世紀美國著名的政治家本杰明.富蘭克林曾經(jīng)說過一句名言：“世界上只有兩件事是不可避免的，那就是稅收和死亡?！边@句話道出了稅收與人生的緊密聯(lián)系。在生活中，當我們買日常用品的時候，支付的價款中包含了衣服生產(chǎn)、銷售等環(huán)節(jié)繳納的增值稅、城建稅、印花稅等；當我們出去坐車，到餐館吃飯時，車費和餐費中包含了應交的各項稅收。每個人、每個企業(yè)都與稅收有不解之緣。



2019年1月9日，李克強總理主持召開國務院常務會議，決定再推出一批針對小微企業(yè)的普惠性減稅措施，預計每年可再為小微企業(yè)減負約2000億元。在減稅降費的大背景下，這些新政策對于企業(yè)和個人而言，究竟影響有多少？工資、社保、個稅，這三者結合到一起，這樣的變化對您的工作內(nèi)容有何影響？“您”的社保、個稅又將何去何從？稅率是個人所得稅法的核心，直接影響納稅人的稅收負擔。低級稅率的調(diào)整，“工薪階層”受益更大？高端人才收入、高收入人群如何避免 “誤傷”？企業(yè)又如何去應對。企業(yè)非財稅經(jīng)理人在工作中會常接觸到各種稅。在經(jīng)歷了諸如企業(yè)所得稅、營改增的試點后，非專業(yè)經(jīng)理人會越發(fā)感到業(yè)務運營中存在的稅務困惑。明確適用的稅務知識已經(jīng)成為他們知識體系的必要補充。



課程收益：本課程立足于企業(yè)管理人員，從零開始以基礎的稅務知識為切入點，循序漸進，幫助學員輕松地理解稅收規(guī)定，了解企業(yè)的稅務成本和涉稅風險，從而助力提升企業(yè)的經(jīng)營管理水平。





  • 了解最新稅收征管動態(tài)


  • 了解稅收基礎知識，掌握最新稅收政策


  • 掌握企業(yè)三大重要稅種增值稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅稅收基礎知識


  • 學會剖析企業(yè)面臨的各項涉稅風險并了解合理的節(jié)稅策略安排




課程時間：1天，6小時/天



課程對象：企業(yè)總經(jīng)理、副總經(jīng)理、企業(yè)中、高層非財務管理人員和骨干、項目經(jīng)理、管理人員等



課程方式：講師講授、案例分析、實操演練、小組討論、工具演示等多形式的互動，要求全員積極參與。



課程大綱



第一講【基礎篇】稅收知識概述



一、企業(yè)最新稅收政策解讀



1.近年來稅收政策改革



2.疫情期間最新稅收政策



3.下一步稅收政策改革研判



播放視頻：2019年稅收征管新變化：“人工智能”+“大數(shù)據(jù)”的稅收大數(shù)據(jù)



二、稅收與稅法基礎知識



1.我國的稅制及發(fā)展概述



2.企業(yè)涉及的主要稅種簡介



第二講【稅種篇】企業(yè)重要稅種概述



一、增值稅



1.小規(guī)模納稅人相關稅收知識



2.一般納稅人相關稅收知識



3.增值稅常見涉稅風險與節(jié)稅策略



二、企業(yè)所得稅



1.企業(yè)所得稅基礎知識



熱點分析：稅前扣除憑證新規(guī)及注意事項



2.小微企業(yè)稅收優(yōu)惠政策解讀及應用



3.企業(yè)所得稅常見涉稅風險與節(jié)稅策略



案例分析：我國現(xiàn)有企業(yè)組織類型對比分析



節(jié)稅策略：企業(yè)如何選擇最佳的納稅主體？



三、個人所得稅



1.新個稅改革要點概述



個稅的歷史沿革及改革背景



個人所得稅的稅制模式分析



專項附加扣除，如何扣除？如何列支？



工具演示：個稅APP安裝及常用操作演示



2.綜合所得預扣與年終匯算



工資薪金、勞務報酬、稿酬、特許權使用費預扣預繳計算方法



綜合所得年度匯算清繳實例



實操演練：算一算你的上月工資薪金個稅有沒有錯



3.“末班車”--年終獎的安排策略



政策解讀



年終獎計算實例



年終獎發(fā)放節(jié)稅策略



節(jié)稅策略：合理把握臨界點，避免發(fā)得多反而拿得少



第三講：【應對篇】企業(yè)涉稅風險應對



一、工作中易觸的涉稅刑事風險



1.虛開發(fā)票



2.偷稅漏稅



風險防范：什么情況下會被追究刑事責任，量刑標準是什么？



二、企業(yè)經(jīng)營涉稅危機應對策略



1.查前：防患于未然



2.查中：遇事怎么辦？



企業(yè)無過錯的情況下如何應對？



行政復議與行政訴訟



案例分析：某企業(yè)善意取得增值稅進項票抵扣勝訴案例分析及啟發(fā)



對不合理政策有意見如何合理表達訴求？



案例分析：一封信改變某市地稅一項“不合理”的政策



企業(yè)失誤觸發(fā)涉稅風險的情況如何應對？



案例分析：某影視服務工作室誤操作導致補繳稅款案例分析及啟發(fā)



案例分析：某高新技術企業(yè)虛開虛抵增值稅發(fā)票案例分析及啟發(fā)



3.查后：吃一塹長一智



企業(yè)被稽查后如何規(guī)避再次被稽查的風險



案例分析：某KTV隱瞞銷售收入近億元被查案例分析及啟發(fā)



課程要點總結



現(xiàn)場答疑解惑



 

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