新稅政策下企業(yè)納稅籌劃實務與稅務風險防范

  培訓講師：劉青

講師背景：
劉青老師——財稅管理實戰(zhàn)專家高級會計師工商管理碩士中山大學特聘教授國際注冊高級培訓師工信部企業(yè)規(guī)范管理特邀講師德國基森大學訪問學者/德國DAAD獎學金獲得者曾任：中國銀行湖南省分行丨信貸科長曾任：廣州天賜高新材料股份有限公司（上市）丨財務總 詳細>>

劉青
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新稅政策下企業(yè)納稅籌劃實務與稅務風險防范詳細內容

新稅政策下企業(yè)納稅籌劃實務與稅務風險防范

新稅政策下企業(yè)納稅籌劃實務與稅務風險防范

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課程背景：

金稅四期、國地稅合并、個稅改革、社保入稅、新電商法等，新的稅務政策和稅務征管環(huán)境，對企業(yè)財稅規(guī)范提出了更高要求，企業(yè)不懂稅務政策和財稅規(guī)范，將面臨越來越大的風險。

掌握企業(yè)相關稅收政策、實務、規(guī)范要求，及如何識別和評估稅務風險，在合法合規(guī)的前提下，如何進行稅務籌劃，如何合理節(jié)稅，降低稅務成本和風險，是企業(yè)正在面臨的重大課題，企業(yè)負責人和財務人員，都需要及時了解新政策，掌握避免稅務風險點，合法節(jié)稅的方法。

課程收獲：

  1. 掌握新的稅務政策和金稅三期對企業(yè)稅收征管的變化
  2. 掌握稅務風險點和稅局稽查評估稅務風險的思路
  3. 掌握企業(yè)內部合同和票據規(guī)范的要求
  4. 掌握增值稅一些疑難問題的處理
  5. 掌握企業(yè)所得稅匯算清繳的主要內容
  6. 掌握個稅新政和年度個稅匯算清繳的主要內容
  7. 掌握企業(yè)增值稅、所得稅稅務籌劃的規(guī)律和思路
  8. 掌握高收入人群個稅籌劃的方法

課程對象：財務總監(jiān)、財務人員、企業(yè)中高層管理人員、業(yè)務骨干

課程時間：1天，6小時/天。

課程方式：線上授課：理論講解+案例分析

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課程大綱：

第一講、當前稅務政策和稅務管理改革環(huán)境及影響

  1. 導入
  2. 案例：某企業(yè)被罰納稅款2400萬元
  3. 當前企業(yè)老板不懂稅法、違規(guī)操作，面臨風險越來越大
  4. 當前稅務政策和稅務管理改革環(huán)境
  5. 金稅四期
  6. 國、地稅合并
  7. 營改增
  8. 銀稅聯(lián)網
  9. 個稅改革
  10. 社保入稅
  11. 新電商法
  12. 新稅改對企業(yè)納稅業(yè)務的影響及對策
  13. 征管加嚴，企業(yè)必須有正確的納稅規(guī)范意識
  14. 企業(yè)需學習財稅知識，鏈好內功，規(guī)范經營
  15. 合法節(jié)稅，降低稅務成本

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第二講、企業(yè)稅務籌劃實務

  1. 稅務籌劃概念與誤區(qū)
    1. 稅務籌劃相關概念的澄清

案例說明偷稅等與合法節(jié)稅的區(qū)別

  1. 稅收籌劃常見的錯誤和風險
  2. 稅務風險產生的原因及對策
  3. 稅收籌劃的原則、基礎準備、重要環(huán)節(jié)
    1. 稅收籌劃的原則
    2. 稅收籌劃的要點及案例
    3. 稅收籌劃的基礎準備
    4. 稅收籌劃的重要環(huán)節(jié)及案例
  4. 稅務籌劃八大方法
  5. 稅務籌劃八大方法
  6. 案例解析稅務籌劃規(guī)律
  7. 增值稅稅務籌劃及案例
  8. 增值稅稅務籌劃方法
  9. 案例解析
  10. 所得稅稅務籌劃及案例
    1. 所得稅匯算清繳
    2. 所得稅稅務籌劃方法

3、案例解析

  1. 個稅籌劃
    1. 個稅改革后的個稅風險規(guī)避
    2. 個稅改革后高收入人群個稅籌劃和企業(yè)用工個稅籌劃
    3. 案例

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第三講、企業(yè)涉稅風險防范

  1. 稅務機構稽查思路和重點

1、?稅局稽查企業(yè)的邏輯

2、?一些顯現稅務風險的現象

3、?稅局對重點企業(yè)稅務評估及稽查的思路及應對

案例

二、企業(yè)報表稅務風險自查

1、?資產類科目稅務風險及案例解析

2、?負債類科目稅務風險及案例解析

3、?權益類科目稅務風險及案例解析

4、?收入類科目稅務風險及案例解析

5、?成本費用類科目稅務風險及案例解析

三、企業(yè)稅務風險自查其他要點

四、增值稅涉稅風險疑難問題

1、?什么情況進項發(fā)票不能抵扣

2、?如何識別虛開發(fā)票和發(fā)票是否是虛開的？

3、合同簽訂審核涉稅風險管控

4、?增值稅其他疑難問題解答

五、個稅涉稅風險疑難問題

  1. 個稅綜合疑難問題
  2. 個稅涉稅風險防范

六、企業(yè)所得稅涉稅風險疑難問題

1、?企業(yè)所得稅稅前扣除的標準及項目

2、?企業(yè)所得稅前不能扣除的項目

3、?企業(yè)所得稅疑難問題解答

七、其他稅種涉稅風險疑難問題



 

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