稽核機(jī)制設(shè)計(jì)與運(yùn)作

  培訓(xùn)講師:曹禮明

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曹禮明老師簡(jiǎn)介:咨詢式管理培訓(xùn)專家!中國(guó)首批PMP(項(xiàng)目管理)認(rèn)證資格人員中山大學(xué)MBA,心理咨詢師(II)中山大學(xué)經(jīng)理教授研究會(huì)成員相關(guān)經(jīng)歷:10年專注中小企業(yè)管理,系統(tǒng)研究300多家企業(yè)管理變革經(jīng)驗(yàn),總結(jié)中小企業(yè)管理的通病和癥結(jié);主持多 詳細(xì)>>

曹禮明
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稽核機(jī)制設(shè)計(jì)與運(yùn)作詳細(xì)內(nèi)容

稽核機(jī)制設(shè)計(jì)與運(yùn)作

一、             中國(guó)企業(yè)為什么普遍執(zhí)行力差?

1.       中國(guó)企業(yè)普遍欠缺一種精神氣質(zhì)

²        不認(rèn)真

²        不較真

2.       傳統(tǒng)文化帶來(lái)的工作毛病

²        不能嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)則

²        粗放隨意不嚴(yán)謹(jǐn)

²        工作上人情關(guān)系化

3.       管理文化問(wèn)題

²        領(lǐng)導(dǎo)式管理

²        人情化管理

4.       企業(yè)提升執(zhí)行力的策略

²        人的職業(yè)化培養(yǎng)

²        工作制度化管理

²        激勵(lì)機(jī)制

²        稽核機(jī)制

二、             工作制度設(shè)計(jì)

1.       組織設(shè)計(jì)

²        管理權(quán)力分割

²        分權(quán)與集權(quán)

2.       流程設(shè)計(jì)

3.       工作問(wèn)題控制方法

²        三要素控制法

·           三要素控制針對(duì)問(wèn)題

·           控制工具 – 三要素控制卡

·           三要素控制卡設(shè)計(jì)要點(diǎn)

·           【演練】:三要素控制卡設(shè)計(jì)

²        分段控制法

·           分段控制法針對(duì)問(wèn)題

·           如何進(jìn)行分段控制

·           【案例】:分段控制

²        稽核控制法

三、             稽核機(jī)制建立背景

1.       稽核機(jī)制建立的國(guó)情背景和企業(yè)背景

2.       企業(yè)為什么需要稽核?

3.       稽核機(jī)制為什么要日?;\(yùn)作?

4.       為什么需要設(shè)置獨(dú)立的稽核職能?

四、             稽核職能設(shè)置

1.       稽核部門放在什么位置合適?

2.       稽核人員專職還是兼職?

3.       稽核部門應(yīng)設(shè)置哪些職能?

4.       稽核部門的權(quán)力規(guī)定

5.       稽核負(fù)責(zé)人,稽核專員,兼職稽核員的權(quán)責(zé)規(guī)定

五、             稽核流程制度

1.       各部門對(duì)待稽核工作的權(quán)力義務(wù)

2.       稽核人員的任免流程

3.       稽核機(jī)制的工作范圍

4.       稽核作業(yè)流程

5.       稽核人員的任務(wù)受領(lǐng)依據(jù)

6.       稽核人員檢查證據(jù)規(guī)定

7.       稽核檢查表填寫規(guī)定

8.       稽核記錄確認(rèn)規(guī)定

9.       稽核整改記錄確認(rèn)規(guī)定

10.    稽核獎(jiǎng)懲單據(jù)確認(rèn)簽字與處理規(guī)定

11.    稽核結(jié)果記錄處理規(guī)定

12.    稽核申訴程序規(guī)定

13.    部門申請(qǐng)稽核程序

14.    部門申請(qǐng)專項(xiàng)稽核的流程規(guī)定

15.    對(duì)被稽核部門履行稽核配合職責(zé)的獎(jiǎng)罰規(guī)定

六、             稽核文化宣傳

1.       企業(yè)為什么需要大力宣傳稽核文化?

2.       稽核宣傳的主題與內(nèi)容

3.       稽核宣傳的方式方法

²        會(huì)議宣講培訓(xùn)

²        可視化

²        各種活動(dòng)

4.       稽核的階段性宣傳

²        機(jī)制成立

²        過(guò)程宣傳

²        階段總結(jié)

七、             稽核人員選拔訓(xùn)練

1.       稽核人員的選拔資格和標(biāo)準(zhǔn)

2.       稽核人員的選拔活動(dòng)

3.       稽核人員的訓(xùn)練

²        知識(shí)培訓(xùn)

²        心態(tài)訓(xùn)練

²        作風(fēng)訓(xùn)練

²        方法訓(xùn)練

八、             稽核機(jī)制工具方法

1.       稽核周任務(wù)

²        如何制定稽核周任務(wù)

²        周任務(wù)的審核

2.       稽核日計(jì)劃

²        日計(jì)劃的目的

²        日計(jì)劃的內(nèi)容

²        稽核日計(jì)劃與任務(wù)分配

3.       稽核早晚會(huì)

²        稽核早會(huì)的目的

²        稽核早會(huì)怎么開(kāi)?

²        稽核晚會(huì)的目的

²        稽核晚會(huì)怎么開(kāi)?

²        專項(xiàng)稽核方案

4.       稽核看板

²        稽核看板的目的

²        稽核看板管理

5.       稽核控制卡

²        稽核目的

²        稽核點(diǎn)

²        稽核方法

²        稽核頻率

²        信息處理

²        如何制定稽核控制卡

²        【演練】:稽核控制卡設(shè)計(jì)

6.       稽核檢查表

²        稽核檢查表的功能

²        稽核檢查表管理規(guī)定

7.       稽核日志

² &nbs

 

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效率倍增利器--目標(biāo)與計(jì)劃管理課程背景:以終為始,一切不以目標(biāo)為導(dǎo)向的努力都是低效的。追求效益和效率是企業(yè)經(jīng)營(yíng)的根本目的,企業(yè)所有的資源和努力都應(yīng)服務(wù)于此目的。然后,企業(yè)因?yàn)楣芾聿涣?,?dǎo)致資源的大量耗損和浪費(fèi)。原因何在?主要還是各級(jí)管理者沒(méi)有掌握目標(biāo)管理的精髓和有效方法。在企業(yè)的各個(gè)層級(jí),工作有輕重之分,抓不住重點(diǎn),自然產(chǎn)生不了最大價(jià)值;而各個(gè)層級(jí)的工作重點(diǎn)

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增績(jī)效,強(qiáng)凝聚--中層干部核心管理技能提升訓(xùn)練課程背景:人們常把企業(yè)中層看成企業(yè)的腰部,腰不硬,執(zhí)行力,效率,結(jié)果就不會(huì)好到哪里,企業(yè)的效益就硬不起來(lái)。很多企業(yè)的現(xiàn)實(shí)情況是,戰(zhàn)略的理想很豐滿,戰(zhàn)術(shù)落地和執(zhí)行的現(xiàn)實(shí)很骨干,這正是中層的責(zé)任。很多企業(yè),下面的表現(xiàn)是常態(tài):進(jìn)度總是拖延,問(wèn)題重復(fù)出現(xiàn);結(jié)果不盡人意,市場(chǎng)日漸低迷;權(quán)責(zé)界定不清,遇事推諉扯皮。員工混在事

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清華大學(xué)卓越生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)總監(jiān)高級(jí)研修班
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