搭建稅控管理體系做好稅收籌劃有效防范稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
搭建稅控管理體系做好稅收籌劃有效防范稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)詳細(xì)內(nèi)容
搭建稅控管理體系做好稅收籌劃有效防范稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
《搭建稅控管理體系做好稅收籌劃有效防范稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)》
【課程背景】
金稅四期已實(shí)施并成功上線，稅務(wù)局不只是對稅務(wù)方面進(jìn)行監(jiān)管，對于企業(yè)的“非稅
”業(yè)務(wù)也會進(jìn)行全面監(jiān)管，國家部門和各機(jī)構(gòu)之間聯(lián)手實(shí)現(xiàn)了信息共享，信息分享更及時(shí)
、效率更高、數(shù)據(jù)比對更快更準(zhǔn)確！并實(shí)現(xiàn)企業(yè)相關(guān)人員手機(jī)號碼、企業(yè)納稅狀態(tài)、企
業(yè)登記注冊信息核查三大功能。當(dāng)前基本建成以“雙隨機(jī)、一公開”監(jiān)管和“互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)管
”為基本手段、以重點(diǎn)監(jiān)管為補(bǔ)充、以“信用+風(fēng)險(xiǎn)”監(jiān)管為基礎(chǔ)的稅務(wù)監(jiān)管新體系，實(shí)現(xiàn)
從“以票控稅”向“以數(shù)治稅”分類精準(zhǔn)監(jiān)管轉(zhuǎn)變。針對企業(yè)來講，稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)與違規(guī)成本逐
年增大。
除了征稅技術(shù)方面的提升之外，國家財(cái)政壓力也非常大，國家在軍事、外交、教育、
醫(yī)療、科研等各方面的支出不斷加大。尤其是新冠疫情后，很多省市的財(cái)政收入出現(xiàn)赤
字。而稅收是一個(gè)國家政府最基本、最主要的財(cái)政收入來源。
具體到某個(gè)企業(yè)，內(nèi)外部環(huán)境也不斷惡化：不論是材料成本還是人工成本不斷升高，
外部競爭越來越激烈，供應(yīng)商和客戶給企業(yè)帶來的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)也越來越凸顯。
在此背景下，企業(yè)如何應(yīng)對稅務(wù)部門越來越嚴(yán)的征管和稽查？如何應(yīng)對稅收法規(guī)與會計(jì)
準(zhǔn)則不斷推陳出新？如何與稅務(wù)機(jī)關(guān)保持有效溝通？如何通過科學(xué)稅收籌劃降低稅負(fù)、
提高利潤？財(cái)務(wù)人員和公司管理層需要不斷提升稅務(wù)管理意識，及時(shí)把握政策變革的前
沿動向，將稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管控作為日常管理的重點(diǎn)，采用科學(xué)的方法進(jìn)行納稅籌劃、及時(shí)享
受國家減稅降費(fèi)的紅利，有效降低稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，推動企業(yè)健康發(fā)展！
【課程對象】
企業(yè)法人、企業(yè)股東、總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)經(jīng)理、稅務(wù)經(jīng)理、稅務(wù)會計(jì)、會計(jì)人員
、企業(yè)管理者等。
【課程收益】
1、本課程將結(jié)合近年來不斷改革的最新稅收政策，剖析大數(shù)據(jù)征管下企業(yè)面臨的各項(xiàng)
涉稅風(fēng)險(xiǎn)，幫助企業(yè)排查企業(yè)各個(gè)環(huán)節(jié)可能存在的涉稅風(fēng)險(xiǎn)。
2、幫助學(xué)員了解企業(yè)經(jīng)營所涉稅費(fèi)的主要涉稅風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，掌握排查及防控方法，并了解
合理的節(jié)稅策略安排。
3、掌握稅務(wù)機(jī)關(guān)對納稅人異常指標(biāo)的計(jì)算規(guī)則，指導(dǎo)企業(yè)掌握應(yīng)對稅務(wù)稽查的技巧和
措施，提高規(guī)避涉稅風(fēng)險(xiǎn)、規(guī)范企業(yè)財(cái)稅運(yùn)營與籌劃思路。
4、把握納稅籌劃的基本方法與原理，在合規(guī)合法的前提下進(jìn)行納稅籌劃。
5、建立科學(xué)的“稅商”有效管控稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
【課程方式】
采用“方法與操作結(jié)合”、“案例與實(shí)踐同步”的專題講解方式，并輔以提問、答疑、討
論、現(xiàn)場咨詢等互動的交流方式進(jìn)行。
【課程時(shí)長】
1-2天，6小時(shí)/天
【課程大綱】
一、從宏觀上分析稅收形勢，提高稅商
1、國家戰(zhàn)略及在世界經(jīng)濟(jì)中的地位
2、國家近幾年的政策
3、減稅降費(fèi)的現(xiàn)實(shí)情況
4、近幾年財(cái)政收入及稅收情況
5、如何建立科學(xué)的稅商
二、金稅四期介紹
1、金稅三期、金稅四期是啥意思
2、如何理解金稅四期的全智能，全流程，全業(yè)務(wù)，全方位
3、金稅四期工程體系結(jié)構(gòu)
4、稅收風(fēng)險(xiǎn)管理平臺
5、金稅四期環(huán)境下財(cái)務(wù)人員該把握哪些要點(diǎn)
三、如何進(jìn)行稅控管理
1、進(jìn)行全生命周期的稅控管理
2、進(jìn)行稅控管理的四個(gè)措施
3、合法節(jié)稅的五條路徑
4、案例講解
四、企業(yè)設(shè)立與企業(yè)戰(zhàn)略布局中的稅控管理
1、企業(yè)設(shè)立首先要明確由誰出資 ，如何出資的問題
1）自然人股東、法人股東、持股平臺
2）直接出資、間接出資
3）收購兼并
2、公司與非法人型企業(yè)的選擇
1）有限責(zé)任公司（股份有限公司）還是有限合伙企業(yè)
2）子公司還是分公司
3、一般納稅人還是小規(guī)模納稅人
4、是做大做強(qiáng)還是化整為零
5、案例講解
五、企業(yè)經(jīng)營過程中的稅控管理
1、融資業(yè)務(wù)的稅控管理
1）融資業(yè)務(wù)需要考慮的因素
2）選擇借款融資還是股權(quán)融資
3）借款的償還方式對稅務(wù)的影響
4）利用銀行理財(cái)產(chǎn)品進(jìn)行融資
5）案例講解
2、采購合同的稅控管理
1）如何判定采購貴了還是便宜了
2）如何讓人工費(fèi)也取得增值稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票
3）農(nóng)產(chǎn)品采購的稅控管理
4）購貨時(shí)間的選擇
5）案例講解
3、生產(chǎn)過程中的稅控管理
1）不得抵扣進(jìn)項(xiàng)稅的稅控管理
2）固定資產(chǎn)折舊政策的管理
3）研發(fā)費(fèi)用的加計(jì)扣除
4）超標(biāo)利息支出的稅控管理
5）巧用生產(chǎn)環(huán)節(jié)對消費(fèi)稅進(jìn)行稅控管理
6）如何利用計(jì)量單位進(jìn)行稅控管理
7）捐贈支出的稅控管理
8）案例講解
4、銷售合同的稅控管理
1）印花稅的管理
2）收款時(shí)間該如何約定
3）運(yùn)費(fèi)等價(jià)外費(fèi)用是否含在總合同金額中
4）打折還是贈品還是返現(xiàn)等銷售方式的稅控管理
5）兼營銷售還是混合銷售的管理
6）對外出租房產(chǎn)時(shí)的稅控管理
7）案例講解
六、企業(yè)注銷過程中的稅控管理
1、企業(yè)注銷時(shí)必須處理的幾個(gè)問題
2、企業(yè)注銷時(shí)的注意事項(xiàng)
3、股權(quán)轉(zhuǎn)讓相關(guān)涉稅風(fēng)險(xiǎn)
4、案例講解
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