課程體系
新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下的稅會(huì)差異-互不妥協(xié)下的調(diào)整策略與應(yīng)對(duì)一、收入準(zhǔn)則下的重大變化及財(cái)稅差異處理1．收入準(zhǔn)則重大變化概述（1）重大變化概述（2）新收入準(zhǔn)則下新舊科目對(duì)照表（3）“合同資產(chǎn)”與“應(yīng)收賬款”科目的區(qū)別（以質(zhì)保金為例）（4）“合同負(fù)債”與“預(yù)收賬款”科目的區(qū)別（5）相關(guān)科目實(shí)務(wù)案例處理解析2．“五步法”模型確認(rèn)收入（1）“五步法”模型簡(jiǎn)介（2）制造業(yè)“銷(xiāo)售
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企業(yè)年終財(cái)務(wù)報(bào)表、納稅申報(bào)表危機(jī)透視及化解機(jī)遇【課程背景】2023年是金四與數(shù)電發(fā)票試點(diǎn)的關(guān)賬“元年”，稅局將擴(kuò)大利用金四云數(shù)據(jù)，精準(zhǔn)執(zhí)行預(yù)警，加深執(zhí)行“無(wú)風(fēng)險(xiǎn)不打擾，有風(fēng)險(xiǎn)必查處，進(jìn)一次大門(mén)，查所有稅費(fèi)”的數(shù)字化稅務(wù)監(jiān)管，并且加大對(duì)特殊領(lǐng)域，如醫(yī)療腐敗、醫(yī)美逃稅、網(wǎng)紅避稅、高凈值籌劃的稽查力度，開(kāi)啟新一輪的“預(yù)警、約談、督促、稽查、曝光”五步法稽查。與此同
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經(jīng)濟(jì)合同管理與涉稅財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)分析及稅收優(yōu)化解決方案【課程背景】在經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域中，“稅負(fù)”往往伴隨著合同的訂立而產(chǎn)生，“稅負(fù)”也會(huì)通過(guò)合同的依法變更和履行而改變。合同簽訂不當(dāng)是誘發(fā)稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的重要因素。對(duì)于稅務(wù)機(jī)關(guān)而言，合同是稅務(wù)稽查過(guò)程中證明納稅主體之間真實(shí)發(fā)生經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的重要原始依據(jù)之一。對(duì)納稅人經(jīng)濟(jì)合同的查核，已經(jīng)成為稅務(wù)部門(mén)檢查的重要內(nèi)容企業(yè)在簽訂經(jīng)濟(jì)合同的過(guò)程
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金四大數(shù)據(jù)下財(cái)務(wù)報(bào)表中隱藏的涉稅風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)規(guī)避及納稅規(guī)劃【課程背景】稅局依據(jù)金四大數(shù)據(jù)，展開(kāi)大規(guī)模的檢查和稽查，有的企業(yè)會(huì)被總局選做案源，有的企業(yè)會(huì)被省、市局選做案源。也就是說(shuō)，稅局可以在不是企業(yè)主管局，不必調(diào)賬和抽憑的情況下，通過(guò)財(cái)報(bào)表表之間、稅務(wù)申報(bào)表表之間的鉤稽關(guān)系，“遠(yuǎn)程”透視企業(yè)的稅務(wù)問(wèn)題，并鎖定案源，實(shí)施評(píng)估、稽查和追繳?？梢?jiàn)，稅局視角的財(cái)務(wù)報(bào)表分析
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金四運(yùn)行下的各行業(yè)的稽查風(fēng)控預(yù)警指標(biāo)分析【課題背景】金四運(yùn)行，稅務(wù)稽查八大重點(diǎn)領(lǐng)域和五大涉稅問(wèn)題尤為突出，以風(fēng)險(xiǎn)為導(dǎo)向，以“信用＋風(fēng)險(xiǎn)”監(jiān)管為基礎(chǔ)，持續(xù)拓展稅收共治格局，針對(duì)上述重點(diǎn)領(lǐng)域，強(qiáng)化稅收大數(shù)據(jù)風(fēng)險(xiǎn)分析，根據(jù)稅收風(fēng)險(xiǎn)適當(dāng)提高“雙隨機(jī)、一公開(kāi)”抽查比例，著力引導(dǎo)納稅遵從。另一方面，稅務(wù)稽查監(jiān)管體系不斷創(chuàng)新：金稅四期、智慧稽查、惡意虛開(kāi)特征庫(kù)、電子底賬庫(kù)
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全新增值稅法熱點(diǎn)、難點(diǎn)及實(shí)務(wù)案例全解【課程背景】增值稅是中國(guó)的第一大稅種，增值稅發(fā)票更是廣泛影響會(huì)計(jì)核算及各個(gè)稅種的申報(bào)，金稅四期及全電發(fā)票的試點(diǎn)擴(kuò)圍，將增值稅的風(fēng)險(xiǎn)引入以數(shù)治稅的電子化管控時(shí)代，加之財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局聯(lián)合公布的《增值稅法(征求意見(jiàn)稿)》，統(tǒng)一現(xiàn)行眾多增值稅政策文件，將增值稅政策與實(shí)操引向了全新領(lǐng)域，增值稅在各種頻發(fā)的法規(guī)文件中不斷脫胎換骨
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國(guó)務(wù)院最新《發(fā)票管理辦法》下的---缺票業(yè)務(wù)涉稅風(fēng)險(xiǎn)化解及合規(guī)化破解之道【課程背景】時(shí)隔11年，《發(fā)票管理辦法》再次大幅修改。國(guó)務(wù)院最新《發(fā)票管理辦法(2023修訂)》（中華人民共和國(guó)國(guó)務(wù)院令第764號(hào)），與2023年8月21日發(fā)布之日起執(zhí)行，引發(fā)新一輪票據(jù)風(fēng)險(xiǎn)新規(guī)沖擊。發(fā)票新政、金四大數(shù)據(jù)管控、反洗票系統(tǒng)，“上下查五層，中間鎖一對(duì)”，發(fā)票實(shí)操合規(guī)，永遠(yuǎn)是所
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商業(yè)地產(chǎn)財(cái)稅風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避及有效控管商業(yè)地產(chǎn)涵蓋用于各種生產(chǎn)、辦公、零售、餐飲、娛樂(lè)、休閑、度假、醫(yī)療、養(yǎng)老等經(jīng)營(yíng)用途的房地產(chǎn)產(chǎn)品。一般包括辦公樓、物流和工業(yè)用房、購(gòu)物中心、酒店和旅游區(qū)、零售商場(chǎng)、長(zhǎng)租公寓、養(yǎng)老地產(chǎn)等商業(yè)地產(chǎn)目前整體面臨結(jié)構(gòu)性過(guò)剩，需要專(zhuān)業(yè)運(yùn)營(yíng)，提升資產(chǎn)價(jià)值。盤(pán)整資源實(shí)現(xiàn)物管、租賃、運(yùn)營(yíng)三方面收入，形成輕資產(chǎn)的收入模式。確保消費(fèi)性利潤(rùn)或價(jià)值增值的
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建安企業(yè)合同、掛靠、發(fā)票、用工風(fēng)控重構(gòu)與財(cái)稅疑難問(wèn)題實(shí)操【課程背景】發(fā)票新政、金四大數(shù)據(jù)管控、反洗票系統(tǒng)，“上下查五層，中間鎖一對(duì)”，發(fā)票管控，永遠(yuǎn)是所有企業(yè)都繞不開(kāi)的問(wèn)題。公司在日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中，很多支出難以取得發(fā)票，甚至取得了涉嫌虛開(kāi)的發(fā)票，致使企業(yè)費(fèi)用難以體現(xiàn)，造成公司的收入和銷(xiāo)項(xiàng)虛高，成本費(fèi)用和進(jìn)項(xiàng)不足，賬面毛利虛高于實(shí)際毛利，賬面利潤(rùn)虛高于實(shí)際利潤(rùn)建
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數(shù)電開(kāi)票試點(diǎn)+金四智慧稽查+電子元年關(guān)賬關(guān)賬前重大涉稅事項(xiàng)自查調(diào)整與補(bǔ)救方略?【課程背景】數(shù)電發(fā)票試點(diǎn)+金四智慧稽查+年終關(guān)賬“，開(kāi)啟電子時(shí)代未有之大變革企業(yè)和財(cái)務(wù)迎來(lái)史上罕見(jiàn)的金四預(yù)警及大數(shù)據(jù)比對(duì)下的“關(guān)賬元年”。企業(yè)和財(cái)務(wù)明顯感知稅務(wù)預(yù)警愈加頻繁，并且精準(zhǔn)。稅局將深度執(zhí)行“無(wú)風(fēng)險(xiǎn)不打擾，有風(fēng)險(xiǎn)必查處，進(jìn)一次大門(mén)，查所有稅費(fèi)”，并且加大對(duì)特殊領(lǐng)域，尤其是研
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個(gè)人所得稅匯算清繳實(shí)操與稽查風(fēng)險(xiǎn)評(píng)定【課程背景】伴隨著我國(guó)個(gè)人所得稅綜合申報(bào)改革的推進(jìn)，企業(yè)和個(gè)人在個(gè)人所得稅方面經(jīng)歷著全新政策、全新預(yù)扣預(yù)繳、全新代扣代繳，并且進(jìn)一步面臨史上首次全新匯算清繳實(shí)操。其中的實(shí)操風(fēng)險(xiǎn)，直接關(guān)系到個(gè)人財(cái)產(chǎn)規(guī)劃以及企業(yè)的薪稅保聯(lián)動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，如何做好個(gè)人所得稅風(fēng)險(xiǎn)評(píng)定及自查工作，探尋合理的納稅籌劃方案，規(guī)劃合理的用工方案，低風(fēng)險(xiǎn)高效率的完
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基于業(yè)財(cái)稅一體化的企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表分析【課程背景】近年來(lái)，行業(yè)發(fā)展存在機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存，如何通過(guò)財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)透視分析，鎖定問(wèn)題本質(zhì)，扭轉(zhuǎn)量利雙降的局面，加快培育適合本地的市場(chǎng)品牌，并在此基礎(chǔ)上，開(kāi)展分工精細(xì)化，管理科學(xué)化，協(xié)作緊密化的緊密合作，構(gòu)建工商對(duì)接、業(yè)財(cái)稅一體化的大數(shù)據(jù)信息共享平臺(tái)?！菊n程收益】1、了解最新財(cái)務(wù)分析理念與方法2、從企業(yè)戰(zhàn)略角度看清企業(yè)數(shù)據(jù)本質(zhì)，
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互聯(lián)網(wǎng)小貸，消費(fèi)貸，商業(yè)保理的涉稅風(fēng)險(xiǎn)及解決方略【課程大綱】一、業(yè)務(wù)模式及底層邏輯判別（一）貸款服務(wù)范圍1、常規(guī)貸款服務(wù)2、視同貸款服務(wù)3、名股實(shí)貸服務(wù)（二）消費(fèi)金融業(yè)務(wù)。1、消費(fèi)分期貸款業(yè)務(wù)2、現(xiàn)金貸款業(yè)務(wù)--消費(fèi)信貸業(yè)務(wù)3、資產(chǎn)證券化融資。（三）網(wǎng)絡(luò)信貸方式1、第三方網(wǎng)絡(luò)中介模式--P2P2、阿里金融模式3、“銀行+電商”模式（四）網(wǎng)絡(luò)小額貸款1.京東金
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最新一輪全口徑大數(shù)據(jù)采集下的土地增值稅熱點(diǎn)、難點(diǎn)問(wèn)題及清算實(shí)務(wù)案例全解【課程背景】本課程根據(jù)房地產(chǎn)企業(yè)土地增值稅清算中的重點(diǎn)稅務(wù)事項(xiàng)，結(jié)合土地增值稅立法的背景分析及重大變化、國(guó)家最新房地產(chǎn)稅收政策、河北省當(dāng)?shù)赝恋卦鲋刀愓?，全面、詳?xì)梳理房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)土地增值稅存在的重點(diǎn)、難點(diǎn)及疑點(diǎn)，全面提高房地產(chǎn)企業(yè)的土地增值稅管理水平?！菊n程收益】1、全面梳理土地增值稅清算
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高凈值人群股權(quán)轉(zhuǎn)讓、定向分紅及中小企業(yè)股權(quán)架構(gòu)調(diào)整規(guī)劃【課程背景】為什么稅局總盯著企業(yè)的留存收益不放？為什么稅局總盯著企業(yè)的其他應(yīng)付款不放？為什么稅局總盯著企業(yè)的其他應(yīng)收款不放？其實(shí)是企業(yè)股權(quán)架構(gòu)出了問(wèn)題金稅四期來(lái)臨，稅務(wù)機(jī)關(guān)對(duì)于高凈值人士稽查日趨嚴(yán)格，國(guó)家審計(jì)總署、國(guó)家稅務(wù)總局明確表示會(huì)加強(qiáng)對(duì)高凈值人群的稅收監(jiān)管工作。高凈值人士的主要的財(cái)務(wù)支出是投資。錢(qián)包
